医院采购管理制度
医院采购规章制度
医院采购规章制度第一章总则第一条为了规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本制度执行。
第三条物资采购应坚持公正、公平、公开的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。
第四条医院采购工作应遵循科学、规范、高效、节俭的原则，合理配置资源，提高资金使用效益，确保采购质量和供应效率。
第五条医院采购工作应建立健全内部控制制度，明确各部门职责，加强内部监督，确保采购活动的合规性、合法性和有效性。
第二章采购组织和机构第六条医院应设立采购管理部门，负责组织、协调和监督医院采购工作。
采购管理部门应及时制定采购计划，组织采购活动，处理采购合同履行事宜，并接受内部审计和财政、监察等部门的监督。
第七条采购管理部门应根据工作需要，设立采购评审专家库，选取具有相关专业背景、经验和能力的专家，参与采购评审工作。
第八条医院应建立健全采购审批制度，明确采购审批权限和程序，实行采购计划申报、审批和备案制度。
第三章采购计划和预算第九条采购管理部门应根据医院业务需求，制定采购计划，明确采购项目、数量、质量、预算和采购方式等。
第十条采购预算应按照财政预算管理的规定编制，确保预算的合法性、准确性和完整性。
第十一条采购预算经财务部门审核后，报医院领导审批。
审批通过后，采购管理部门根据预算组织采购活动。
第四章采购方式和程序第十二条医院采购应根据采购项目的特点和需求，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式。
第十三条采购管理部门应根据采购方式，制定采购文件，明确采购项目的具体要求、评审标准和中标条件等。
第十四条采购文件经医院领导审批后，向社会发布采购公告，或邀请相关供应商参加。
医院自行采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院自行采购行为，确保医疗质量和医院运营效率，保障医院各项业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有自行采购活动，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备等。
第三条医院自行采购应遵循公开透明、公平竞争、诚实信用、质量第一的原则，严格执行国家有关法律法规和医院相关规定。
第二章组织与管理第四条成立医院自行采购领导小组，负责医院自行采购工作的领导、协调和监督。
第五条医院自行采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条医院自行采购领导小组及采购办公室成员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和业务素质；2. 熟悉相关法律法规和医院规章制度；3. 具备较强的组织协调能力和沟通能力。
第三章采购程序第七条采购需求申报1. 各部门根据实际工作需要，填写《医院自行采购需求申报表》，经部门负责人签字，报采购办公室审核。
2. 采购办公室对申报需求进行审核，对符合采购条件的予以批准。
第八条供应商选择1. 采购办公室根据采购需求，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 采购办公室应确保招标过程公开、公平、公正，避免徇私舞弊。
第九条合同签订1. 采购办公室与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 合同签订后，报医院自行采购领导小组审批。
第十条物资验收1. 采购办公室负责组织对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
2. 验收合格后，将物资入库，并由相关部门使用。
第四章质量管理第十一条采购物资的质量应符合国家相关标准和医院要求。
第十二条医院应建立健全质量管理体系，对采购物资进行质量监控。
第十三条对不合格的采购物资，应立即停止使用，并追回相关费用。
第五章监督与考核第十四条医院自行采购领导小组对采购工作进行定期和不定期的监督检查。
第十五条医院应建立健全采购工作考核制度，对采购办公室及相关部门进行考核。
医院采购管理制度及细则
第一章总则第一条为规范医院采购行为，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品、维修材料等。
第二章采购原则第三条采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明：采购信息应公开，接受社会监督。
2. 公平竞争：采购活动应公平竞争，不得有歧视性条款。
3. 诚实信用：采购参与各方应诚实守信，不得有欺诈行为。
4. 合理合规：采购活动应符合国家法律法规和医院相关规定。
第三章采购组织第四条成立医院采购委员会，负责制定采购政策、审批采购预算、监督采购活动等。
第五条设立物资采购办公室，负责采购活动的组织实施。
第四章采购流程第六条采购流程如下：1. 需求申请：各部门根据实际需求，填写采购申请表，经部门负责人签字、院领导审批后，提交物资采购办公室。
2. 采购计划：物资采购办公室根据审批通过的采购申请，制定采购计划，包括采购方式、预算、时间等。
3. 供应商选择：根据采购计划和供应商管理制度，选择合适的供应商。
4. 采购谈判：与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货时间等。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 合同履行：监督供应商履行合同，确保采购物资符合要求。
7. 验收与入库：对采购物资进行验收，合格后办理入库手续。
8. 财务结算：根据合同约定，办理财务结算。
第五章采购监督第九条采购委员会对采购活动进行监督，包括：1. 采购程序的合法性、合规性。
2. 采购价格的合理性。
3. 采购质量的可靠性。
4. 采购效率的提升。
第十条监察室对采购活动进行监督，确保采购活动公开、公平、公正。
第六章附则第十一条本制度由医院采购委员会负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
细则一、采购方式1. 公开招标：适用于采购金额较大、技术要求较高的项目。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
医院采购合同管理制度
第一章总则第一条为加强医院采购合同管理，规范采购行为，确保采购质量，提高采购效率，保障医院合法权益，根据国家有关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、各科室及所有采购合同的签订、履行、变更和终止。
第三条医院采购合同管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第二章合同签订第四条采购部门在签订合同前，应充分了解供应商的资质、信誉、生产能力及产品质量，确保供应商符合医院要求。
第五条采购部门应编制采购计划，明确采购需求、规格、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式等内容。
第六条采购部门应与供应商进行充分沟通，就合同条款进行协商，确保合同内容完整、明确、合法。
第七条采购部门应将合同草案提交医院合同管理部门审核，审核通过后方可签订合同。
第八条合同签订后，双方应按合同约定履行各自义务，确保合同顺利实施。
第三章合同履行第九条供应商应按照合同约定，及时、保质、保量地履行合同义务。
第十条医院采购部门应按照合同约定，及时支付货款。
第十一条采购部门应定期对合同履行情况进行监督检查，确保合同履行到位。
第十二条发生合同纠纷时，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。
第四章合同变更与终止第十三条合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
第十四条合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决。
第十五条合同履行过程中，如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。
第五章合同管理职责第十六条医院设立合同管理部门，负责合同签订、履行、变更、终止的审核、监督和管理。
第十七条合同管理部门应建立健全合同管理制度，明确各部门、各岗位的职责。
第十八条合同管理部门应定期对合同履行情况进行检查，发现问题及时纠正。
第六章附则第十九条本制度由医院合同管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范医院采购合同管理，提高采购效率，确保采购质量，保障医院合法权益。
医院采购与供应商管理制度
医院采购与供应商管理制度第一章总则第一条为规范医院的采购和供应商管理行为，提高采购效率和供应质量，确保医院医疗服务的顺利进行，订立本规章制度。
第二条医院采购与供应商管理制度是医院的基本经营管理规范，适用于医院内全部采购和供应商相关的活动。
第二章采购管理第三条医院采购的目标是获得具有良好质量和合理价格的商品和服务，以满足医院各部门及患者的需求。
第四条采购活动应当遵从公平、公正、公开的原则，确保采购的公共资源最大程度地用于满足医院的需求。
第五条采购项目应当依据不同的需求进行分类管理，并依照合理的程序进行采购招标。
第六条采购招标应当依据采购项目的特点和金额确定采购方式，包含公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
第七条采购招标过程应当公开透亮，保证潜在供应商的平等竞争机会，严禁违规操作、干扰或掌控采购过程。
第八条采购合同签署前，应当进行充分的合同评审和审批程序，确保合同的有效性和合法性。
第九条采购合同的履行过程应当进行合同管理，确保供应商按合同要求供应商品和服务，并对不符合合同要求的供应商采取相应的惩罚或挽救措施。
第三章供应商管理第十条医院供应商应当具备相应的资质和合规要求，并经过医院的审核和认证程序，方可成为合格供应商。
第十一条供应商应当严格遵守合同商定和相关法律法规，确保所供应的商品和服务符合质量要求和标准。
第十二条医院对供应商的管理应当包含供应商的评价、认证、合同管理、质量问题的追溯和处理等内容。
第十三条供应商的评价应当综合考虑供应商的信誉、交货本领、价格竞争力、售后服务等因素，并定期对供应商进行重新评估。
第十四条供应商的合同管理包含合同签订、履行、更改和停止等各个环节，并应当建立相应的合同档案管理制度。
第十五条供应商如存在质量问题，医院应当及时进行追溯，查明原因，并与供应商协商解决问题，必需时可以停止合作关系。
第四章财务管理第十六条医院采购和供应商管理的财务资金应当依照相关财务管理制度进行处理，确保资金的合理使用和监管。
医院采购管理制度
医院采购管理制度一、总则为规范医院采购管理工作，提高采购效率，确保采购过程的公正、公平、公开，特制定本制度。
二、采购管理基本要求1.采购工作必须坚持公平、公正、公开原则，遵守法律法规和相关政策，防止腐败行为的发生。
2.采购工作必须坚持经济效益和社会效益相统一的原则，以满足医院的业务需求为目标。
3.采购工作必须坚持节约资源、保护环境的原则，提高采购质量和效率。
4.采购工作必须加强与其他部门的沟通与协作，形成合力，提高采购整体效益。
三、采购流程1.采购需求确认：各临床科室根据业务需求，编制采购需求计划，并报请相关科室审批。
2.采购方式选择：根据采购需求计划，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3.采购文件准备：采购部门根据采购需求计划，准备采购招标公告、询价函、招标文件等相关文件。
4.采购文件发布：将采购文件发送给符合条件的供应商，公开招标需通过媒体发布公告。
5.投标或报价：供应商根据采购文件要求，提供有关材料和报价，并按规定时间提交给采购部门。
6.投标或报价评审：采购部门组织评审委员会对投标或报价进行评审，评选出符合要求且价格合理的中标供应商。
7.中标通知和谈判：采购部门将中标结果通知中标供应商，并进行价格和交货条件的谈判。
8.签订合同：与中标供应商达成最终一致后，采购部门与供应商签订合同。
9.采购商品或服务交付：供应商按照合同要求，及时交付商品或服务。
10.质量验收：医院相关部门对采购商品或服务进行质量验收，确保符合要求。
11.付款结算：医院财务部门按照合同约定支付款项给供应商，并做好相关记录。
四、采购管理责任1.采购主管部门负责制定、组织实施和监督采购工作，确保采购流程的顺利进行。
2.各临床科室负责按照采购计划提出采购需求，并配合采购部门进行采购活动。
3.采购部门负责具体的采购工作，包括采购文件的准备、发布、评审、谈判等。
4.财务部门负责采购过程中的付款结算工作。
五、监督与考核1.各级领导要加强对采购工作的监督和检查，及时发现和解决问题。
医院采购内控管理制度5篇
医院采购内控管理制度5篇医院采购内控管理制度篇1为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：一、招标采购公用物品适用范围1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。
2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。
3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。
4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。
5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。
6、其它物品和服务用品的采购。
二、招标公用物品采购的方法1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。
2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。
3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。
三、招标公用物品采购的实施1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。
2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。
物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。
3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。
4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。
四、招标公用物品采购的检查考核1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。
2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。
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采购管理制度
为规范公司各医院的采购业务，维护公司、医院的利益，以合理价格提供优质、适量的材料及服务，特制定本办法。
本办法适用于公司及各医院。
采购分类
依据公司及各医院的业务，将采购物品分为以下六类：
1、固定资产类；
2、低值易耗品类；
3、药品类；
4、一次性消耗品类；
5、办公用品类；
6、其他类。
采购权限
1、固定资产类按《固定资产管理制度》规定，大
宗专用医疗器械、设备统一在公司指定的供应商家采购；其他办公等类固定资产医院可自行购置。
2、低值易耗品类，除公司有统一供应商家的低值
易耗品以外，医院按《低值易耗品管理制度》规定自行采购；
3、药品在公司统一指定的供应商家采购。
4、一次性消耗品类，按审批程序由医院采购部自
行采购；
5、办公用品、其他类按零星用品审批程序，由各
医院采购部或办公室定点采购。
采购流程
1、固定资产类采购流程除公司指定供应商家供应的器械、设备
外，各医院按《固定资产管理制度》中的相关规定执行。
2、低值易耗品、一次性消耗品、办公用品类采购流程
医院采购部选定若干家符合各类物品价格、质量要求的供应商，收集相关的证照、资质证书、产品经营许可证等相关证件建立
档案，同时要求各供应商按不同品种、规格、 质量报价，采购人员汇总整理各家报价、进行性价对比， 最终确定几家供货商，按标准合同审批手续签订供货协议， 报财务部备案。
然后按批量进行采购、供货商按月到财务 对账、定期结账。
其采购审批流程如下： 采购员―
采购部负责人 总经理批准
—" 验收流程 1、固定资产的验收流程
收到厂商的交货，采购人员会同请购部门资产管理员、 各医院总固定资产管理人员按照固定资产购置表及合同要 求组织验收。
在质量或其他方面有特殊要求的由请购部门 邀请专业人员协同验收。
验收合格后，请购部门在送货单 签字回复送货厂商，并依照公司固定资产管理制度办理相 关登记、编码、报账等手续。
2 、其他材料类验收流程
收到厂商送来的材料，采购人员会同请购部门人员、 库管员，依据采购申请单及合同要求进行验收。
库管负责 验收数量、采购、申购部门负责验收质量，各负其责，验 收合格后，材料录入员依据申购单及供货商送货明细单上 注明数量和单价录入库存系统，核对无误后打印出入库单， 由相关人员签字确认后入库单生效。
付款
1、固定资产付款
请购部门收到物品后填写固定资产购置接收情况表，附 厂商发票、交由采购经办人按固定资产购置审批程序到财 务报销请款。
2、其他类材料的付款
（1）定点批量采购的药品、消耗品、低值易耗品、办公用 品等，供
货商凭库房材料录入员打印的、有相关人员 签字确认的送货《入库单》及发票，按规定时间定期 到医院财务对账，会计审核无误后、经总经理批准后 付款；
财务会计审核 ■
（2）急需零星采购的物品，可由采购或总办后勤人员临时到财务领取借款单、经总经理批准后到财务部借款，采购物品回来后按规定办理验收入库手续，及时到财务报账结清借款，逾期不办理报账手续财务当月在本人工资中扣除。
厂商的开发和市场调查
医院采购部要对医院所需的常用消耗材料、低值易耗品等按品种、规格等不断开发新的正规厂商报价，并和现在执行单价对比，选出低价厂商，储备优质的供应商客户资料，确保所购物资质好价廉。
监督检查与处罚
公司董事会授权财务部与审计部定期对各医院固定资产、药品、消耗材料、低值易耗品等采购工作进行监督检查。
1、有关公司资产采购制度的执行情况；
2、采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；
3、采购人员的职业素质和专业技能；
4、供应商资料库的建立。
责任采购人有下列情形之一的，参照医院《员工奖惩条例》责令限期改正，给予警告并处罚款。
1、没有执行相关制度规定、程序进行采购的；
2、不经审批擅自提高采购标准的；
3、拒绝财务部和审计部门实施监督检查的。
核查发现以下违规操作属实的做相应处罚
1、与供应商恶意串通并给医院造成经济损失的，除由采购员赔偿全
部经济损失外，处以本人当月工资总额100%的罚款（重大经济损失可根据国家的相关法律、法规提交司法部门予以处理）, 并视情节给予警告、降职、留公司察看，开除的行政处分。
2、在采购过程中接受贿赂、回扣或者获取其他不正当利益的，除交
回全部所得外，处以本人当月工资总额50%的
罚款，并视情节给予警告、降职、留公司察看，开除的行政处分。
3、向财务部和审计部门提供虚假情况的，处以本人当月工资总额
20%的罚款，并视情节给予警告、严重警告、降薪、降职、留院察看、开除的行政处分。
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