【流程管理】流程控制卡
流程控制卡
.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我们在公司看到一个特别广泛的现象：只做不论。
每一个人都在做事，但做了就算达成了任务。
至于做获得不到位，好不好，却没有人去管，致使好多管理活动都起不了真实的作用，成了假动作。
三因素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作一定具备三个因素：标准、限制、责任。
也就是说，事情怎么做一定要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监察和限制。
最后事情做的利害必定要追查责任，好有奖，坏要罚。
标准、限制、责任三个因素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
因此三因素法对应的流程控制卡是剖析和解决失控的重要工具，也是成立控制系统的重要工具。
没有标准就成立标准，没有限制就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理改革的公司，都依据管理一定三因素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简易又适用。
它将任何一个管理动作都分解成“怎样做” 、“谁检查”、“担何责”三个方面，而且写在一张小卡上，作业的职工和检查的职工都有这类小卡片，每一个人都按上的写法去做，起到了很好的控制成效。
流程控制卡页码流程控制卡3客户订单办理一4客户订单办理二5客户订单办理三6客户订单办理四7生产作业计划一8生产作业计划二9生产作业计划三10生产作业计划四11采买作业一12采买作业二13采买作业三14采买作业四15收料作业一页码流程控制卡26制程质量异样办理二27制程质量异样办理三28制程质量异样办理四29外发加工作业一30外发加工作业二31外发加工作业三32外发加工作业四33成品入库作业一34成品入库作业二35成品出库作业一36成品出库作业二37供给商管理一38供给商管理二页码流程控制卡页码流程控制卡49 制程查验作业三72 新资料确认作业四50 制程查验作业四73 工程更改作业一51 成品查验作业一74 工程更改作业二52 成品查验作业二75 工程更改作业三53 成品查验作业三76 工程更改作业四54 成品查验作业四77 模具管理一55 客户投诉办理一78 模具管理二56 客户投诉办理二79 模具管理三57 客户投诉办理三80 模具管理四58 客户投诉办理四81 模具管理五59 客户退货办理一82 模具管理六60 客户退货办理二83 生产设施管理一61 客户退货办理三84 生产设施管理二16 收料作业二39 供给商管量三62 客户退货办理四85 生产设施管理三17 领发料作业一40 供给商管理四63 新产品开发生业一86 生产设施管理四18 领发料作业二41 来料查验作业一64 新产品开发生业二87 生产设施管理五19 退补料作业一42 来料查验作业二65 新产品开发生业三88 生产设施管理六20 退补料作业二43 来料查验作业三66 新产品开发生业四89 量测仪器管理一21 呆板物料办理一44 来料查验作业四67 新产品开发生业五90 量测仪器管理二22 呆板物料办理二45 来料查验作业五68 新产品开发生业六91 量测仪器管理三23 呆板物料办理三46 来料查验作业六69 新资料确认作业一92 量测仪器管理四24 呆板物料办理四47 制程查验作业一70 新资料确认作业二93 量测仪器管理五25 制程质量异样办理一48 制程查验作业二71 新资料确认作业三94 量测仪器管理六【客户订单办理】流程控制区卡（一）项目失控点失控后描绘控制点设点精要未确认《客户订单》资料是标准：客户订单交11、成立〈物料清单〉，并依据客户种类及要求成立〈客户要案〉；否正确、清楚、完好，不了期答复失控解工厂的实质产能，就答复2、成立各车间及工序的产能标准，明确订单办理周期；客户订单交期，实质就是欺3、成立〈客户订单〉评审体制。
领发料作业流程控制卡
1、仓管员监督《生产通知单》是否及时下达；
2、仓库主管、物控员检查仓库备料达成情况；
3、仓管员检查车间物料员是及时领取备好的物料
4、物料员检查仓库员备料是否及时、准确；
5、将“仓库备料、发料”列入稽核中ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ〈仓库稽核清单〉，每周抽查稽核。
责任：
1、仓管员未按时备料时，处罚责任仓管员20元/次；
2、仓管员备错物料时，处罚责任仓管员20元/次；
1、仓管员未按照《生产通知单》发料时或无单发料时，处罚责任仓管员20元/次；
2、PMC部下发《生产通知单》错误的，处罚计划员10元/处，并要求其修正《物料清单》；
3、仓管员超订单发料时，处罚仓管员30元/次；
4、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
【领发料作业】流程控制区卡（二）
项目
失控点
制约：
1、仓管员、车间根据《物料清单》和经验检查《生产通知单》单的准确性；
2、剥夺车间自行领料的权力，统一由PMC部下发领料指令；
3、无《生产通知单》时，仓管员可以拒绝发料；
4、物控员监督物料领用数量；
5、将“物料领用标准及决策”列入稽核中心〈仓库稽核清单〉及〈PMC部稽核清单〉，每周抽查稽核。
责任：
失控后描述
控制点设计精要
2
仓库备料、发料失控
仓管员备料无计划，该备的物料没有备好，不该备的却早早备好，同时，未对欠料进行反馈；车间未按时领料。
标准：
1、规定仓管员必须在产品上线生产前2个工作日备好物料，规范放置在备料区；
2、备料发现欠料时，仓管员填写《欠料单》至PMC部物控员；
3、仓管员于每天9：00前将上日的〈备料记录表〉至PMC部物控员
[模具管理] 流程控制卡
![[模具管理] 流程控制卡](https://img.taocdn.com/s3/m/83f009f2f90f76c661371a23.png)
3、因人为原因造成的模具报废或损失，处罚相关责任人50元；
4、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制芳》处理。
[模具管理]流程控制卡（六）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
6
模具维修没有规定，且无维修记录
维修混乱，造成权责不请，产生误工费用损失，同时，无维修记录造成无法追踪模具之前的维修问题点。
标准：
1、使用过程中模具损坏时，应开出《模具维修申请》，并交模具部估算修模费用，外发维修模具《报价单》交模具部审核；
2、维修后要在将维修养廉史填写在《模具维修履历》中，并重新安排试模确认维修效果。
制约：
1、模具部维修人员组织进行维修确信，由生产工及制程品管员确认维修效果；
2、制程品管中巡检时监督模具维修及记录状况；
4、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
2、定义账目管理人员为：模具仓管员。
制约：
1、模具部每周最少一次到生产部模具仓核对模具账物相符性；
2、将“模具账目管理”列入稽核中心《生产部稽核清单》每周抽查稽核。
责任：
1、品管部、模具部或稽核中心稽核发现生产部模具仓未按要求入账或模具账务不清时，处罚模具仓管员10元/次；
2、未在模具移交后1个工作日内将《模具移交单》转交模具仓管员时，处罚车间主管20元/次；
2、不利于模具的正常使用及保养。
标准：
1、明确模具操作及保养要求，生产部按《模具管理制度》要求进行操作及保关。
制约：
1、制程品管员巡检时稽核生产部模具保养及记录有无按要求执行；
2、模具管理员不定期稽核生产部模具使用及保养状况
[客户退货处理]流程控制卡
![[客户退货处理]流程控制卡](https://img.taocdn.com/s3/m/6950ff7027284b73f2425083.png)
项目失控点失控后果描述控制点设计精要1 未与客户充分沟通，确认退货相关信息未对客户退货信息进行确认，导致客户随意退货，甚至有时把其他公司生产的产品误退回来。
标准：1、退货沟通时，要求客户提供书面资料；2、规定业务员接到客户退货信息时，须充分了解相关信息，并查实厂内的相关数据，确保退货的准确性；3、重大客户退货业务员须将信息汇报销售部经理。
制约：1、销售部经理监督退货沟通时，业务员是否要求客户提供书面资料；2、品管部经监督业务员退货信息沟通情况，并在退货品确认时统计因业务员沟通不到位造成的误退事件；3、将“客户退货信息确认”列入稽核中心的《销售部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：1、客户退货时，无书面资料，处罚责任业务员10元/次；2、品管部经理或稽核中心稽核发现因业务员沟通不到位造成客户误退货时，可依据实际情况处罚责任业务员20-50元/次；3、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
[客户退货处理] 流程控制卡（二）项目失控点失控后果描述控制点设计精要2 未严格办理退货手续客户退货随意，退货时完全凭口头确定，没有书面依据，造成很多可以沟通处理好的事情都直接作退货处理。
标准：1、规定业务员接到客户退货信息时，明确退货规格及数量，确定后应开出《退货申请表》并交销售部经理审核；2、业务员应在退货前将审核后《退货申请表》分发给他仓库、品管部合一份。
制约：1、销售部经理在审核《退货申请表时，确认退货相关信息，以确保退货的准确性；2、品管部经理审核实际退货与《退货申请表》（规格、数量）是否相符，不符合时要求业务员处理；3、仓库、品管部业务员是否及时转交《退货申请表》；4、将“退货手续办理”列入稽核中心的《销售部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：1、销售部经理审核发现《退货申请表》错误时，处罚责任业务员10元/次；2、业务员未及时转交《退货申请表》给仓库及品管部时，处罚责任业务员10元/次；3、品管部经理及稽核中心稽核发现因《退货申请表》错误而造成退货错误时，处罚责任业务员20元/次；4、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
流程控制卡
标准
制约
责任
1、建立仓库物料管理制度，建卡建账，明确库存信息；2、将审核后的《采购订单》传一份至仓库，作为收料的依据。
1、仓库对照《采购订单》、检查供应商的《送货单》及实物，对采购形成制约；2、财务人员根据《采购订单》对采购及仓库进行制约。
标准
制约
责任
1、根据物料性能进行分类及划分区域；2、建立《物料销存卡》及电脑帐与相关部门共享；3、根据每月物料用量设置安全库存标准。
1、计划物控部物控员、财务人员每周抽查帐物卡相符率；2、仓管员每天更新库存信息，并共享，物控员检查更新内容。
1、帐物卡相符率低于95%，处以责任仓管员5元/种物料；2、仓管员未按时更新库存信息的处以责任仓管员5元/次的罚款。
仓库采购单据传递控制卡
失控点
单据管理及传递失控
失控影响
财务给供应商付款的依据是《送货单》，如不按时或不准确则造成帐务不清，与供应商扯皮。
标准
制约
责任
1、规定每天上午9：00前仓管员须将前一天的《送货单》、《材料进仓单》统一交财务做账；
2、规定《材料入仓单》为财务与供应商的唯一对帐、付款依据。
1、财务部检查仓管员是否按时交《送货单》和《材料进仓单》；2、财务核查《材料进仓单》与《采购订单》、《送货单》是否一致；3、财务核查品管员、送货员是否在《材料品入仓单》上签字确认。
计划中心每天上午10点在局域网上检查跟踪各车间实际完成情况；稽核中心稽核
计划中心检查、使用发现10点前数据未共享，计划中心主任直接对生产产文员进行10元/次处罚，生产部经理5元/次处罚；
工作流程控制卡
项目 失控点 失控后果描述 控制 内容 作业 1、严格按生产计划安排生产 标准 2、非PMC不得安排计划外订单生产 1、热处理前工序必须按照《热处理计划》安排订单生产，热处理后各班组按照《热处理后第 各班组不按生产计 一道 工序计划》、《必须交货计划》合理安排生产，确保客户交期。 划安排生产，产能 与交期不配套，客 作业 2、品质部按《必须交货计划》进行安排品质检验，在交货前8小时向订单最后一道工序班组 生产制 户要的急单没能第 要求 催货，被催交班组在接到品质交货要求后，一层层向上道工序催要。 程失控 3、 跟单员根据《热处理计划》、《必须交货计划》每4小时抽查一次订单生产情况，确保计 一时间安排上线， 划有效执行，并做好抽查记录。 导致不能满足客户 交期。 1、没按计划依次安排上机作业的，直接责任人（班组长）乐捐5元 /单 作业 2、品质部在必须交货日21点未能完成检验出货也不报告、不记录催货情况的，直接责任人乐 责任 捐5元 3、跟单员没抽查、抽查不记录、发现问题不报告的，每单乐捐5元。 作业 规范返修单、重补单、加急工单生产作业。 标准 1、重补订单、加急工单由生产跟单员全程跟进，各组优先安排上机生产。 特殊订 特殊订单无专人跟 作业 2、返修单“谁制造，谁处理”且返修时间不得超过4小时。品质部每2小时将返修单送交各责 单生产 进，交期延误，不 要求 任班组，并签收。 失控 能满足客户要求 1、未在规定时间内完成返修的（返修时间超过2小时的，可延长2小时），直接班组长乐捐5 作业 元/单。 责任 2、重补单、加急工单各班组有故意拖延的（跟单员有效投诉），直接班组长乐捐5元/单 。 作业 强化制程品质检验，推行自检、互检、首检工作，强化组长对本组抽检责任 标准 1、生产操作员进行首件加工后，要进行检验并记录。 作业 2、组长要进行抽检，关注技能不成熟、件数多、工艺难的工件，并做好抽检记录。 生产过程品质意识 要求 3、各生产操作员在进行加工前，对上道工序进行检验，特别是图纸要求重点尺寸进行检验记 制程品 不强，返修、重补 录。 1、作业员没有进行首件检验或检验不记录的，每发现一次乐捐5元。 质控制 现象严重，生产效 2、同一订单造成连续5支以上工件损坏的，班组长乐捐10元/单。 失效 率降低，影响订单 交期 作业 3、操作员对上道工序错误没有及时检出而进行加工的，每单乐捐10元，如在加工前检验上道 责任 工序问题的，每单奖励5元（以组长提报、生产经理确定为准），当天发现5次以上，班组长 奖励10元。 4、各班组在加工过程中，指出工艺错误的，直接发现者奖励10元/处（有裁决有效），提出 工艺优化的，奖励20元/处，工艺编排责任人乐捐10元。 控制点设计及要求部
(1)【工序交接作业】流程控制卡
批准
生效日期
5、各接受任务责任人检查计划下达的准确性。
责任：
1、是否准时召开、参加及会议纪律、按《会议制度执行》
2、各责任人汇报准备不充分的处罚0.5元/次，由计划主管开《奖惩单》；
3、计划物控部副经理未在会议现场下达各部门第二天计划的，处罚0.5元/次；计划有误的处罚0.5元/次；由任务接收人开《奖惩单》；
编制
《生产协调会》控制卡
项目
针对失控现象
控制点设计
生产协调会召开
1、无故不召开生产协调会；
2、生产任务不明确、责任承担不清晰、会议决议不明确，给执行造成困扰。
标准：
1、生产协调会每天14：00召开，会议时间控制在30分钟；
2、会议地点：工厂一楼会议室；
3、议程：
①计划物控部副经理宣布会议开始，各工序汇报生产进度达成情况，每人2分钟；
②由计划物控部副经理下达明确生产任务，各工序负责人确认签名；
③计划物控部副经理总结性发言，散会。
4、会议其它事项根据《会议管理制度》。
制约：
1、由稽核专员检查每天是否准时召开；
2、由计划物控部副经理现场检查参会人员的工序组长确认计划物控部副经理是否现场下达第二天任务；
(流程管理)第一章流程控制卡
（流程管理）第一章流程控制卡.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我们在企业看到一个非常普遍的现象：只做不管。
每个人都在做事，但做了就算完成了任务。
至于做得到不到位，好不好，却没有人去管，导致很多管理活动都起不了真正的作用，成了假动作。
三要素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作必须具备三个要素：标准、制约、责任。
也就是说，事情怎么做必须要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监督和制约。
最后事情做的好坏一定要追究责任，好有奖，坏要罚。
标准、制约、责任三个要素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
所以三要素法对应的流程控制卡是分析和解决失控的重要工具，也是建立控制系统的重要工具。
没有标准就建立标准，没有制约就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理变革的企业，都根据管理必须三要素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简便又实用。
它将任何一个管理动作都分解成“如何做”、“谁检查”、“担何责”三个方面，并且写在一张小卡上，作业的员工和检查的员工都有这种小卡片，每个人都按上的写法去做，起到了很好的控制效果。
流程控制卡【客户订单处理】流程控制区卡（一）【客户订单处理】流程控制区卡（二）【客户订单处理】流程控制区卡（三）【客户订单处理】流程控制区卡（四）【生产计划作业】流程控制区卡（一）【生产计划作业】流程控制区卡（二）【生产计划作业】流程控制区卡（三）【生产计划作业】流程控制区卡（四）【采购作业】流程控制区卡（一）【采购作业】流程控制区卡（二）【采购作业】流程控制区卡（三）【采购作业】流程控制区卡（四）【收料作业】流程控制区卡（一）【收料作业】流程控制区卡（二）【领发料作业】流程控制区卡（一）【领发料作业】流程控制区卡（二）【退补料作业】流程控制区卡（一）【退补料作业】流程控制区卡（二）【呆滞物料处理】流程控制区卡（一）【呆滞物料处理】流程控制区卡（二）【呆滞物料处理】流程控制区卡（三）【呆滞物料处理】流程控制区卡（四）【制程品质异常处理】流程控制区卡（一）【制程品质异常处理】流程控制区卡（二）。
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【流程管理】流程控制卡
.流程管事用卡控制
第一章流程控制卡
我们在企业见到一个非常普遍的现象：只做不管。
每个人都在做事，但做了就算完成了任务。
至于做得到不到位，好不好，却没有人去管，导致很多管理活动都起不了真正的作用，成了假动作。
三要素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作必须具备三个要素：标准、制约、责任。
也就是说，事情怎么做必须要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监督和制约。
最后事情做的好坏一定要追究责任，好有奖，坏要罚。
标准、制约、责任三个要素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
所以三要素法对应的流程控制卡是分析和解决失控的重要工具，也是建立控制系统的重要工具。
没有标准就建立标准，没有制约就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理变革的企业，都根据管理必须三要素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简便又实用。
它将任何一个管理动作都分解成“如何做”、“谁检查”、“担何责”三个方面，且且写在一张小卡上，作业的员工和检查的员工都有这种小卡片，每个人都按上的写法去做，起到了很好的控制效果。
流程控制卡
【客户订单处理】流程控制区卡（一）
【客户订单处理】流程控制区卡（二）
【客户订单处理】流程控制区卡（三）
【客户订单处理】流程控制区卡（四）。