阿里巴巴集团员工国内出差管理制度
电子商务公司出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司员工出差安全和合法权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循节约、高效、安全、合法的原则。
第二章出差审批第四条员工出差前，需向部门负责人提交《出差申请表》，经审批后，方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差地点；（三）出差时间；（四）出差预算；（五）陪同人员；（六）其他需要说明的事项。
第六条部门负责人应于收到《出差申请表》后，对出差事由、时间、预算等进行审核，并在规定时间内予以批复。
第七条对于紧急出差，员工可先行出差，事后补办审批手续。
第三章出差标准第八条出差标准根据出差地点、出差事由及公司实际情况制定。
第九条出差交通标准：（一）国内出差：乘坐经济舱；（二）国外出差：根据实际情况，可乘坐经济舱或公务舱。
第十条出差住宿标准：（一）国内出差：根据出差地点及住宿条件，选择经济型酒店；（二）国外出差：根据实际情况，选择合适档次的酒店。
第十一条出差伙食标准：（一）国内出差：根据出差地点及实际情况，自行解决；（二）国外出差：按照国家规定及公司标准执行。
第四章出差报销第十二条员工出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》，经审批后，方可报销。
第十三条出差报销单应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差地点；（三）出差时间；（四）交通费用；（五）住宿费用；（六）伙食费用；（七）其他费用；（八）审批意见。
第十四条部门负责人对《出差报销单》进行审核，确保报销费用符合公司规定。
第五章出差安全与保密第十五条员工出差期间，应遵守国家法律法规，注意自身安全，确保公司利益。
第十六条员工在出差过程中，应保守公司商业秘密，不得泄露公司机密。
第十七条员工因公出差，如遇意外事故，应及时向公司报告，并采取必要措施。
第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。
阿里员工出差住酒店标准
阿里员工出差住酒店标准阿里巴巴作为一家世界级的企业，员工的工作和生活需要得到合理的安排和保障。
其中出差住宿是一项重要的环节，我们需要有一定的出差住宿标准，以确保员工出差期间住宿环境的舒适度和安全性。
一、酒店选址酒店选择的地理位置要适宜，交通便利，离公司附近约10公里以内，可以方便员工前往公司出差。
配备充足的公共交通设施也是一个考虑因素。
方便员工出差期间的交通运输，减少行程时间。
二、酒店星级阿里出差住酒店标准对于酒店星级是有着明确要求的：标准一：员工出差住宿的酒店需为三星级或以上酒店。
标准二：在出差期间，员工可依据个人实际情况自主选择酒店，但要求每天不得超过800元人民币（含税）。
标准三：如果出差期间所在地点的酒店达不到三星级以上条件，可由公司安排住宿。
三、酒店设施阿里出差住酒店标准要求酒店配套设施齐全，如24小时热水、免费无线网络、空调、安全箱等等，以确保员工的出差期间的舒适与安全。
四、安全措施员工出差住宿的酒店安全措施也是非常重要的一项因素。
要求酒店具备良好的物理安全保障措施，如门禁、监控系统等。
同时，酒店服务人员也需要有足够的安全素养与相关的救援经验和技能，以应对可能出现的突发情况。
五、服务质量出差住宿的酒店服务质量也是一个与舒适性息息相关的因素。
标准要求酒店服务态度友好、规范，并有贴心的服务。
例如提供餐饮、洗衣、叫车等服务。
六、文化习俗酒店选址时应考虑当地的文化习俗，如客房中西式餐具与调料、几座被认为招财的艺术铜币等等。
总体来说，阿里出差住酒店标准是一个较为严格而合理的要求，为员工出差期间提供全方位的保障，使员工在出差期间放心工作、安心生活。
阿里巴巴员工出差标准(阿里巴巴员工出差标准是多少)
阿里巴巴员工出差标准(阿里巴巴员工出差标准是多少)
阿里巴巴员工出差标准是多少？
阿里巴巴是中国最大的电子商务公司之一，员工出差是公司日常运营的重要组成部分。
那么，阿里巴巴员工出差标准是多少呢？
首先，阿里巴巴要求员工在出差前必须向公司提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息。
公司将根据申请情况进行审核，确认后方可进行出差。
其次，阿里巴巴要求员工出差期间必须严格遵守公司的差旅政策，包括住宿、交通、餐饮等。
在预算允许的情况下，员工可以选择更高档次的住宿和餐饮，但需要提前向公司报备。
第三，阿里巴巴要求员工出差期间必须保持良好的形象和行为，不得从事违法违规或不当行为。
员工需要遵守当地法律法规，尊重当地习惯和文化。
第四，阿里巴巴要求员工在出差期间必须保护公司的商业机密和知识产权，不得泄露公司的商业机密和客户信息。
员工需要加强安全意识，保护公司的利益。
第五，阿里巴巴要求员工在结束出差后必须及时向公司提交出差报告，包括出差情况、收获和反馈等。
公司将根据报告情况对员工进行绩效考核和奖惩。
综上所述，阿里巴巴员工出差标准是严格的，要求员工在出差前必须提交申请，出差期间必须遵守公司的差旅政策和当地法律法规，保护公司的商业机密和知识产权，结束出差后必须及时向公司提交出差报告。
这些标准的实施不仅能够保障公司的利益，也能够提高员工的工作效率和专业素质。
员工出差管理规章制度内容
员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。
第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。
第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。
第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。
第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。
第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。
第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。
第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。
若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。
第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。
第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。
第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。
第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。
第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。
第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。
第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。
第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。
第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。
第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。
第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。
公司团队出差管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司团队出差管理，提高工作效率，降低成本，保障员工权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工及团队。
第三条出差管理应遵循实事求是、勤俭节约、安全第一的原则。
第二章出差申请与审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排、预计费用等。
第五条《出差申请表》经所在部门负责人审核后，报公司分管领导审批。
第六条出差审批权限：（一）出差费用在500元以下的，由部门负责人审批；（二）出差费用在5001元至10000元的，由部门负责人审批后，报公司分管领导审批；（三）出差费用在10001元以上的，由部门负责人审批后，报公司总经理审批。
第七条经批准的出差，如因特殊情况需变更行程、延长出差时间或增加费用，需重新填写《出差申请表》并按原审批流程审批。
第三章出差准备与实施第八条出差前，员工应做好以下准备工作：（一）与部门负责人沟通，确保出差任务明确；（二）备齐出差所需文件、资料、办公用品等；（三）了解目的地天气、交通、住宿等情况；（四）购买意外保险，确保安全。
第九条出差期间，员工应：（一）遵守国家法律法规，维护公司形象；（二）合理使用公款，不得浪费；（三）注意安全，确保人身和财产安全；（四）及时与部门负责人保持沟通，汇报工作进展。
第四章出差报销与结算第十条出差结束后，员工需在规定时间内填写《出差报销单》，附上相关票据和证明材料。
第十一条《出差报销单》经所在部门负责人审核后，报财务部门审批。
第十二条财务部门对《出差报销单》进行审核，确认无误后，及时办理报销手续。
第十三条出差报销范围：（一）交通费：按照公司规定的标准报销；（二）住宿费：按照公司规定的标准报销；（三）伙食补助费：按照公司规定的标准报销；（四）其他费用：按照实际发生，经批准后报销。
第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
电商员工出差管理制度表
电商员工出差管理制度表第一章总则第一条为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，加强员工安全管理，制定本制度。
第二条本制度适用于所有公司员工出差行为，公司员工在出差过程中必须遵守本制度的规定。
第三条出差是为了完成公司工作任务或参加相关会议、培训等活动，是公司员工的一项正常工作。
第四条出差费用按照公司相关规定报销，员工应按照规定的程序和标准处理出差费用。
第五条出差过程中，员工应当注重自身安全，遵守出差地当地法律法规和公司规定，注意保护个人和公司财产安全。
第二章出差准备第六条出差计划应提前报告所属部门负责人，并获得批准。
第七条出差计划应包括具体出差地点、时间、目的、预算、出差人员名单等内容。
第八条出差人员应当尽早预订交通、住宿、会议场地等相关服务，提前办理出差签证、保险等手续。
第九条出差人员应当认真准备出差所需的资料、文件和工具，确保工作顺利进行。
第十条出差人员应当了解出差地的文化、风俗、气候等情况，做好相应准备。
第三章出差行为第十一条出差人员应当遵守公司规定的出差时间和日程安排，不能擅自延误或提前返程。
第十二条出差人员应当按照公司规定的出差费用报销流程报销费用，不得违规套取公司费用。
第十三条出差人员应当保持良好形象，文明礼貌待人，维护公司形象。
第十四条出差人员应当配合公司安排的培训、会议等活动，积极参与并做好相关准备。
第四章出差安全第十五条出差人员应当注意个人安全，避免到危险地区或场所，保护个人和公司财产安全。
第十六条出差人员应当遵守当地法律法规，不得参与非法活动，避免触犯法律。
第十七条出差人员应当定期向公司汇报出差情况，保持联系并告知所在地联系人信息。
第五章出差违规处理第十八条对于出差期间违反公司制度、损害公司利益或形象的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，严重者将取消出差资格。
第六章附则第十九条本制度最终解释权归公司所有。
第二十条本制度自发布之日起正式执行。
以上是电商员工出差管理制度，希望员工们能够严格遵守，保持工作效率和安全管理。
阿里巴巴集团公司日常费用报销规定
公司差旅费及借款报销管理制度及流程---------阿里巴巴集团公司日常费用报销规定精品第一章总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二章借款报销程序一、借款报销的审批权限1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。
三、借款流程1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
经总经理审核签字。
2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；四、借款管理规定1. 出差借款：借款人员借款后必须及时报销。
差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。
2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
五、报销管理程序1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；2. 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账；3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章差旅费报销程序一、费用标准:1.直辖市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧 200元/天 40元/天 40元/天经理飞机/火车 180元/天 50元/天 50元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销2.省会城市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 150元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销3.县级及以下职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧80元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 120元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销二、费用标准的补充说明1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
电商公司出差管理制度-2020版
1 目的为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。
2 适用范围本办法适用于公司全体员工。
3 工作程序3.1出差定义因处理公务须离开工作所在地一日以上，视为出差。
3.2出差申请3.2.1 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】至相关主管签核。
如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。
未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依规章办理。
3.2.2 一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总经理核准。
3.3 交通3.3.1至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；主管级人员超过五小时可搭乘飞机，普通员工以搭乘火车或汽车为原则。
特殊情形需上级批准。
3.3.2 机票及火车票由人事行政部负责代购。
3.3.3 使用公司交通工具，不得另报支交通费。
3.3.4 目的地交通原则上以公共交通为主，如有出租车等情况，需在出差报告中予以说明，否则不予报销。
3.4 住宿3.4.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准附正式发票报支：单位:人民币元/日注：上限以下实报实销，超出部分员工自理。
♦一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。
♦二级城市：特区城市（深圳除外）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。
♦三级城市：除以上地区城市以外的城市。
3.4.2出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。
3.5 餐费补贴单位：人民币元/日3.5.2以定额方式报支餐费，需附相关凭证，但如有接受招待用餐及宴请客人，当次不得再报支餐费。
如有宴请客户的情况，费用标准如下表所示：表中ABC为公司将客户按重要程度归类，A类高等、B类中等、C类一般；高层、中层、基层为宴请主要对象的职务分级宴请客户标准对照表3.5.3核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名。
3.5.4出差人员于用餐时间起程或销差者，报支膳食费：1）上午七时前起程或上午八时以后销差者，报支早餐费。
电商员工出差管理制度
电商员工出差管理制度一、出差管理概述为了规范公司员工出差的行为，提高员工出差的工作效率和安全性，保障公司财产安全，特制定此管理制度。
二、出差范围1. 出差范围包括国内和国际出差。
2. 出差目的包括但不限于市场调研、客户拜访、会议参加等。
三、出差申请1. 员工需提前向所属部门提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等相关信息。
2. 部门经理审核通过后，提交行政部门办理出差手续。
四、出差行前准备1. 出差人员需在出发前向行政部门提交相关证件复印件、联系方式以备备案。
2. 出差人员需自行办理相关交通工具的车票或机票，并向行政部门提供国内住宿或国际酒店预订信息。
3. 出差人员需自行办理相关保险手续，包括商业保险和人身保险。
五、出差期间安全管理1. 出差期间，员工需遵守目的地相关法律法规，注意个人和财产安全。
2. 出差人员需保管好公司财产，谨慎使用公司信用卡和现金，确保不发生遗失或被盗情况。
六、出差期间工作安排1. 出差人员需按照出差任务要求，做好相关准备工作，确保出差工作的顺利进行。
2. 出差期间需按时提交工作汇报，确保对外沟通的顺利进行。
七、出差经费管理1. 出差人员需按照公司的相关规定，合理安排差旅费用，如食宿、交通、通讯等。
2. 出差人员需保留相关发票，按规定完成费用报销手续。
八、出差归来1. 出差人员需提交出差报告，包括出差收获、问题反馈等。
2. 出差人员需提供相关费用报销单据，按规定完成费用结算。
九、出差记录保存公司行政部门需对员工的出差记录进行保存，作为员工工作业绩的一部分，并在需要时进行查询。
十、出差管理违规处理对于违反出差管理制度的员工，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于扣减奖金、降低评定等级、停止出差资格等。
十一、附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 对于本制度的修改和解释权归公司行政部门所有。
总结：公司员工出差是一项常见且必要的工作行为，出差管理制度可以帮助公司规范员工出差行为，保障员工的安全和工作效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
相关部门审核/会签
第一部分业务部国内出差管理制度
一、出差时间计算规定
1.每月出差时间至少7个工作日
2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前
返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定
1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:
交通工具乘坐管理规定
员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同
意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：
申请人—部门经理—总经理
3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并
按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，
车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定
员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定
1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程
及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程
及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序
1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方
可办理借支手续；
2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤
1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行
政部发短信汇报出差具体地点；
2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及
客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。
具体考核体系详见下表：
出差日常考核表
第二部分业务部国内出差销售制度
一、出差业务员销售制度
1.业务员出差期间CRM分配客户月销售开单由本人指定同事或主管代为处理，任务量考核指标及薪资构成表：
2.业务员自开发客户月销售开单考核及薪资构成表：
3.出差业务员未达标考核减扣标准：
4.出差业务员因无法进行常规的客户维护，故出差业务员完成任务考核量的80%
不反扣工资。
如果低于80%被反扣，只扣除销售开单提成部分，不涉及底薪。
5.出差当月所有自开发客户销售开单量如果达到35000免业绩考核。
6. 上门销售开单：出差月内，业务员在出差地所接订单，且必须在返回公司报到
后三个工作日内进款有效。
此外其他开单均为电话销售开单。
二、补充说明：
业务员国内出差管理制度（试行）[以下简称本办法]上报总经理签字生效，适用于选择出差的业务部员工（不出差或者当月未出差员工薪资及考核制度见附录），自2014年5月1日开始试行，试行三个月；三个月后汇总报告到总经理处，由总经理裁定是否继续执行本办法。
上海xxxx旅游用品有限公司
总经理签字：
行政部监督：
业务部执行：
日期：年月日
附录一、非出差电话销售薪资及奖励表：
二、非出差电话销售未达标考核减扣标准。