ISO27001：2013管理评审报告
ISO27001：2013管理评审报告
ISO27001-2013管理评审报告评审日期：2017年1月15日评审目的：验证体系运行的有效性，寻找改进点。
分析2016-2017年度外审前信息安全工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确本年度工作目标，提出改进措施、建议，确保信息安全方针、目标的实现和满足法律法规和客户的需求。
一、评审内容：①安全方针和目标是否正在实现，过去3个月中所取得的业绩是否达到、完成或超过安全方针和目标的要求；②管理人员和监督人员过去3个月中管理与监督的状况，法律法规的满足程度、以及是否达到预期要求；③管理体系运行是否受控、是否有效（近期内审结果），体系文件的事宜性；④纠正措施和预防措施执行情况如何；⑤听取资源充分性报告；⑥风险评估报告、可接受风险等级、报告中提出的薄弱点或威胁；⑦客户反馈意见的汇总分析；⑧员工培训教育情况分析报告；⑨客户投诉及其处理情况汇总；⑩改进的建议；⑪其他日常管理议题。
二、评审组成员：总经理、管代、各部门经理、内审员。
三、评审意见和结论：1、本公司按照ISO27001：2013的要求建立的管理体系，全面覆盖了的业务活动。
从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。
2、ISMS-1001《信息安全管理手册》规定的本公司的安全方针、目标，符合准则要求和本公司实际情况，通过努力正在逐步实现。
3、ISMS-1001《信息安全管理手册》中所列的控制项是真实的。
与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的物理环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。
4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。
共进行了1次内审，内审覆盖了本公司与软件研发与技术服务的所有管理活动和技术活动，内审共发现2个不符合项，这些问题均已得到了纠正；纠正措施执行情况良好。
ISO27001 管理评审报告
5）管理评审报告分发范围：各部门负责人和内审员。
4、对今后工作的改进要求：
1）行政部应加强对信息安全管理体系的意识以及执行力度；
2）上述的输出，要在下次监督审核以前完成，责成各主管职能部门总监（经理）监督负责。
4）本公司制定的信息安全目标，经各部门的努力，均已达成，信息安全目标暂不作调整，待下次管理评审或适当之时，再考虑是否需修改。
5Hale Waihona Puke 针对上次管理评审所提出的改进建议，君已经由相关责任部门落实实施，并经过验证，改进有效。
2、从评审的总体情况分析来看，公司依据ISO27001：2013标准建立的管理体系与公司的实际工作和发展是相适宜的，符合公司的实际，实施的效果也是有效的。信息安全管理体系具有基本的适宜性、充分性和有效性。但是公司信息安全管理体系在不同部门之间的实施情况并不均衡。
评审结论摘要：
1、管理评审活动评价：
本次管理评审是依据ISO27001：2013标准建立信息安全管理体系的第一次管理评审，重点在于评价公司信息安全管理体系运行一年多以来的适宜性、符合性和有效性。
1）从本次管理评审的情况看，公司建立的信息安全管理体系基本完整，并得到不断完善。经过一年多的持续运行，对实际工作的指导和提高作用是明显的。能够较好地满足公司发展的要求，体系方针和信息安全管理体系落实的达成情况良好。信息安全管理体系管理手册、程序文件和三级文件与实际操作相符合，均具有可操作性。
编制：
审核：
批准：
管 理 评 审 报 告
编号：-ISMS-OR-05
评审目的：
按照策划的时间，评审公司信息安全管理体系，确保该体系的适宜性，充分性和有效性，评审公司信息安全方针、信息安全目标，坚持持续改进。
管 理 评 审 报 告.2013年
管 理 评 审 报 告
。 能 体 整 和 识 意 任 责 员 高 提 范 规 描 位 岗 、 操 认 确 述 口 指 手 实 落 面 作 工 训 培 育 教 术 技 全 安 抓 狠 设 ”建 基 “双 化 深 断 不 ， 织 组 合 理 管 学 科
NO. 评审 年次 2013 年第 1 次 评审 时间 2013.12.12
管 理 评 审 报 告
NO. 评审 年次 2013 年第 1 次 评审 时间 2013.12.12 001 页 码 共 8页 第 1页
一、评审目的： 为了确保本公司质量体系持续满足 ISO9001-2008 标准要求,确保其适宜 性、充分性和有效性；确保质量体系持续满足本企业质量手册、程序文件 和本公司质量方针和质量目标要求，达到顾客满意。 二、评审内容： 1．质量方针和质量目标的适宜性； 2．质量目标完成情况； 3．质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核情况； 4．纠正和预防措施情况； 5．顾客满意度和顾客报怨情况； 6．质量管理体系所有要求的业绩趋势； 7．公司资源状况的充分性； 8．以往管理评审的跟踪措施； 9．改进或建议
NO. 评审 年次 2013 年第 1 次 评审 时间 2013.12.12
007 页 码 共 8 页 第 7页
与往年相比有所下降。职工收入同往年相比基本持平。公司全年组织培训□ □□次，累计有□□□人次参加了不同内容的培训，不同程度地提高了职工的 各项技能。培训一次合格率到达 99.62% 2、设备及基础设施资料状况： 2013 年上半年工厂通过调研，更换了空气压缩机□□□台，该设备替换了原 来的旧设备后使用良好，噪声小，使用稳定，达到了清洁生产，也提高了 生产效率。 2013 年下半年工厂根据□□□的要求，将面料仓库顶换成环保材料组成及符 合消防安全的岩棉钢板，取缔了泡沫夹心板；对后道车间，面料库钢结构 顶及梁柱用重新用防火涂料进行粉刷， 上述二个项目耗资近□□□多万元， 该 项目完成后通过了□□□验收。此项目的完成，让职工在更环保、更安全的工 作场所进行工作，职工的生命及公司的财产得到了更有力的保证。 经评审，目前我们所有设施及设备能够满足顾客产品需求。 十、以往管理评审的跟踪措施 2013 年管理评审中有 3 项改进建议，已有 3 项落实。
ISO27001：2013部门管理评审输入报告
无
（9）改进建议。
根据各部，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
填写不符合项的整改情况
（6）以前风险评估中没有充分表达的威胁和薄弱点，以及风险的重新评估；
风险评估中的中高风险，以及风险处置计划的执行情况
（7）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
无
部门管理评审输入报告
部门
日期
报告人
审批人
评审项目
评审内容
（1）信息安全管理方针、目标的适用性；
适用
（2）管理体系的审核结果，包括内审、外审结果及其它形式的审核结果；
填不符合项
（3）相关利益方的反馈，包括客户的意见投诉、相关方的投诉或意见等；
无
（4）用于改善信息安全管理体系性能和有效性的技术、产品和程序，包括信息安全管理方案的确定、执行等；
ISO27001-2013信息安全管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施控制程序
ISO27001-2013信息安全管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施控制程序1.目的和范围为了规定公司所采用的信息安全风险评估方法。
通过识别信息资产、风险等级评估本公司的信息安全风险，选择合适控制目标和控制方式将信息安全风险控制在可接受的水平，保持业务持续性发展，以满足信息安全管理方针的要求，特制订本制度。
本制度适用信息安全管理体系范围内信息安全风险评估活动。
2.引用文件1)下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。
2)GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求3)GB/T 22081-2016/ISO/IEC 27002:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则4)ISO/IEC 27005:2008《信息技术-安全技术-风险管理》5)《GB/T 20984-2007信息安全风险评估指南》3.职责和权限1)信息安全管理领导小组：负责汇总确认《信息安全风险评估表》，并根据评估结果形成《信息安全风险评估报告》和《残余风险批示报告》。
2)公司全体员工：在信息安全管理领导小组协调下，负责本部门使用或管理的资产的识别和风险评估；负责本部门所涉及的资产的具体安全控制工作。
信息安全管理员在本部门信息资产发生变更时，需要及时清点和评估，并报送信息安全管理领导小组更新《信息安全风险评估表》。
4.风险管理方法通过定义风险管理方法，明确风险接受准则与等级，确保能产生可比较且可重复的风险评估结果。
（如图1）风险管理流程图图1风险管理流程图4.1.风险识别通过进行风险识别活动，识别了以下内容：1)识别了信息安全管理体系范围内的资产及其责任人；2)识别了资产所面临的威胁；3)识别了可能被威胁利用的脆弱点；4)识别了丧失保密性、完整性和可用性可能对资产造成的影响。
IEC270012013信息安全管理体系管理评审文件
管理评审计划ISMS-0107-JL01 编号：202003为验证公司信息安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价和寻求信息安全管理体系改进的机会和变更的需要（包括安全方针和安全目标），根据《信息安全管理手册》的要求，公司在2020年3月30日进行管理评审。
本次会议由总经理负责主持，管理者代表以及公司各部门负责人参加。
本次管理评审的内容包括：1.信息安全管理体系审核和评审的结果；2.相关方的反馈；3.用于改进信息安全管理体系业绩和有效性的技术、产品或程序；4.预防和纠正措施的状况；5.风险评估没有充分强调的脆弱性或威胁；6.有效性测量的结果；7.内审不符合项的跟踪验证；8.任何可能影响信息安全管理体系的变更；9.改进的建议；参加管理评审的部门应该按照计划要求准备本部门在信息安全管理体系实施中有关材料，并在会议上汇报。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━编制：XXX审核：XX 批准：XX日期：2020.03.25 日期：2020.03.25 日期：2020.03.25管理评审会议记录时间：2020.03.30地点：公司参加者：各部门人员及管理层记录者：XXX一、评审输入ISMS审核和评审结果。
相关方反馈。
可以用于组织改进其ISMS业绩和有效性的技术、产品或程序。
预防和纠正措施的实施情况。
风险评估中未充分强调的脆弱性和威胁。
有效的测量结果。
内审不符合项的跟踪验证。
任何可能影响ISMS的变更。
信息系统审计的内容。
改进建议二、各部门工作汇报以及测量表的评审三、结论肯定公司ISMS管理体系实施的有效性。
对于前次风险评估的过程认定为有效，特别是对两项残余风险的判定。
公司目前没有任何大的变更会影响到信息安全管理方针、目标、策略集的修改。
通过对ISMS管理体系实施情况的测量，建议在以下方面的实施上，有所改进。
4.1加大IT安全方面的投入力度，如可控制即时通讯软件的网管软件等。
管理评审报告2013
管理评审报告日期：主持人:记录人：参会人：简要记录：一、公司年度目标达成及重要品质问题1）来料品质状况：较之2012年度相比，光身布及绵毡的合格率有下降，其中布料不良上升的主要原因是：新增布料种类较多，特别是雅兰奢侈系列；由于布料档次高，新供应商开始提供的布料质量不稳定，如布料很容易出现色差，整体上就导致不合格率的上升。
绵毡不良上升的主要原因因13年度产品的量急剧上升，绵毡供应商现在设备完全不能满足雅兰需求，新的设备投入后生产不稳定，再就是品管部变更检测方法等，绵毡问题主要体现在克重不均，软硬不均，厚薄不均等不合格。
2014年度，将对主要材料的供应商进行现场审核，并将每月对供应商所提供的来料及生产过程中异常的数据发给供应商知悉，以便供应商改进。
一车间半成品不良流至三五车间较高，未有达到目标，主要原因是面布尺寸误差，跳线，驳口，破损等等方面；完成品2013年度完成品控制较好，目标已达成；4）环境目标、指标的达成情况A、资源消耗方面：2013年度，公司产品总量为314263件（三、四、五车间成品数量），较去年度增长41.7%；共用电899680度，只统计生产车间及气泵房用电，较之去年统计方法有变更，用水24858立方，较之去年度有小小上升；用纸925包，较之去年有小小下降。
总体上，水电消耗在产品有大幅增长的基础上，较之去年只有小小变动，说明2013年度所采取的节约措施有效果，2014年度仍继续；B、环境绩效及目标指标完成情况废气方面：公司废气主要是四车间锯木方时，木屑混圧空气中，工人日常工作均有戴口罩，经华测检测后合格；废水方面：公司无工业废水产生，主要废水是生活废水，为证实废水达标情况，经华测检测后，生活污水中的PH值、SS、CODcr、BOD5、磷酸盐、氨氨等项目进行了检测，根据检测结果，各项指标的含量均远低于广东省水污染排放标准DB44/26-2001的标准，满足标准要求。
C、噪声方面：公司噪声污染源主要有空气压缩机、弹簧机、直线机、助弓机等机台产生的，主要是聚中在二车间，亦进了空气检测，各项结果均符合厂界噪声排放标准GB12348-2008的标准。
ISO27001管理评审报告
信息安全管理体系管理评审报告评审日期：2009 年 4 月 1 日评审目的：分析2009 年度外审前信息安全工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确本年度工作目标，提出改进措施、建议，确保信息安全方针、目标的实现和满足法律法规和客户的需求。
评审内容：①安全方针和目标是否正在实现，过去 4 个月中所取得的业绩是否达到、完成或超过安全方针和目标的要求；②管理人员和监督人员过去 4 个月中管理与监督的状况，是否达到预期要求；③管理体系运行是否受控、是否有效（近期内审结果）；④纠正措施和预防措施执行情况如何；⑤听取资源充分性报告；⑥风险评估中提出的薄弱点或威胁；⑦客户反馈意见的汇总分析；⑧员工培训教育情况分析报告；⑨客户投诉及其处理情况汇总；⑩改进的建议；⑪其他日常管理议题。
评审组成员：评审意见和结论：1、本公司按照ISO27001：2005 的要求建立的管理体系全面覆盖了应用软件的开发、系统集成活动和电子验印、票据防伪系统的生产活动；从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。
2、《ISMS 手册》规定的本公司的安全方针、目标，符合准则要求和本公司实际情况，通过努力正在逐步实现。
3、《ISMS 手册》中所列的控制项（133 项参数或指标）是真实的。
与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的物理环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。
4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。
上半年共进行了 1 次内审,内审覆盖了本公司所有管理活动和技术活动，内审共发现9 个不符合项，这些问题均已得到了纠正；纠正措施执行情况良好。
5、采用附录A 中的11 类控制方式，其中其中删减了8 处，其余125 个控制点得到了满意的结果，存在少量的一些问题（详见内审报告），也已提交了整改报告。
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ISO27001-2013管理评审报告
评审日期：2017年1月15日
评审目的：验证体系运行的有效性，寻找改进点。
分析2016-2017年度外审前信息安全工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确本年度工作目标，提出改进措施、建议，确保信息安全方针、目标的实现和满足法律法规和客户的需求。
一、评审内容：
①安全方针和目标是否正在实现，过去3个月中所取得的业绩是否达到、完成或超过安全方针和目标的要求；
②管理人员和监督人员过去3个月中管理与监督的状况，法律法规的满足程度、以及是否达到预期要求；
③管理体系运行是否受控、是否有效（近期内审结果），体系文件的事宜性；
④纠正措施和预防措施执行情况如何；
⑤听取资源充分性报告；
⑥风险评估报告、可接受风险等级、报告中提出的薄弱点或威胁；
⑦客户反馈意见的汇总分析；
⑧员工培训教育情况分析报告；
⑨客户投诉及其处理情况汇总；
⑩改进的建议；
⑪其他日常管理议题。
二、评审组成员：
总经理、管代、各部门经理、内审员。
三、评审意见和结论：
1、本公司按照ISO27001：2013的要求建立的管理体系，全面覆盖了的业务活动。
从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。
2、ISMS-1001《信息安全管理手册》规定的本公司的安全方针、目标，符合准则要求和本公司实际情况，通过努力正在逐步实现。
3、ISMS-1001《信息安全管理手册》中所列的控制项是真实的。
与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的物理环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。
4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。
共进行了1次内审，内审覆盖了本公司与软件研发与技术服务的所有管理活动和技术活动，内审共发现2个不符合项，这些问题均已得到了纠正；纠正措施执行情况良好。
硬件、采用附录A中的11类控制方式，130个控制点得到了满意的结果，存在少量的一些问题（详见内审报告），也已提交了整改报告。
硬件、我司开展的风险评估活动，识别了公司各类信息资产，并进行风险评价。
本公司规定风险评估结果中风险等级≥4定义为不可接受风险，需要对信息资产采取一定控制措施进行处置，本次风险评估识别出高风险，并就高风险资产识别对应的脆弱性和威胁值。
具体对其处置见ISMS-402硬件《信息安全不可接受风险处理计划》。
公司组织召开信息安全管理委员会，大会决议接受风险处置后的残余风险。
硬件、客户反馈的意见，如对信息安全的信心保证；体系运行至今未接到客户投诉，但通过认证是增加信心的有效手段，顾客意见将得到满足。
硬件、内部控制活动正常，但信息沟通还需进一步通畅，员工自觉学习的氛围还没有形成，培训的方式要不断改进。
9、现场记录填写的质量存在问题较多，需进一步加强；内审员的监督作用需要加强并充分发挥。
10、员工信息安全意识需要加强、培训的力度要加大。
可预见的，我公司近年工作类型不会发生重大变化，工作量将会进一步增加。
计算机系统的点检监督监测频次可以根据病毒的爆发情况及相关法律法规、战略目标的调整再次增加；为了进一步加强为客户的服务，提高自己的竞争能力，对控制措施的考评方法可进一步完善。
11、公司各方面日常管理需要进一步规范，保证信息安全管理体系有效稳定运行。
综上所述，本公司的信息安全管理体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件；并建立了相应的组织机构、设置了相应的岗位、配备了相应的人员，其。