ISO9001审核检查表(2008版)
iso9001：2008内审检查表(通用)
第1页共1页第1页共3页第2页共3页第3页共3页第2页共2页第1页共1页第1页共2页第2页共2页下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除！！！！！！教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
五、社会保险和福利：1.聘方向受聘方提供意外保险。
(另附2 )2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务：1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务：1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。
未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务，保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止：1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
2.经当事人双方协商同意后，可以变更、解除和终止合同。
在未达成一致意见前，仍应当严格履行合同。
ISO9001-内审检查表(附检查记录)
通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：
a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
a）公司根据经营和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、操作规范等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
√
2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
√
3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支持过程有效运行和监控？
√
4.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
√
5.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？
√
5.1.2
以顾客为关注焦点
1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？
d) 确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；
e) 规定与这些过程相关的的责任和权限并进行沟通；
f) 按照6.1的要求确定的风险和机遇；
g) 评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h) 改进过程和质量管理体系。
4.4.2 根据标准要求，结合公司实际需要，公司：
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
ISO9001-2008文件审核及现场审核通用检查表
General Checklist – ISO 9001:2008 for Document Assessment and Site Audit通用检查表—— ISO 9001:2008文件审核及现场审核Company公司:Current Address现地址: ................................................................................................................................... Post Code邮区编号: ................... T el电话: ..................................... Fax传真: ................................................ Current Contacts现联络人: ........ .................................................... ................................................................ Current Employees现员工总数:Assessment Scope审核范围: Washing and cleaning the Anti-static clothes and cleaned clothes. ............. Exclusions删减: 7。
3 ........................................................................................................................... Documents Submitted已提交之文件:质量手册程序文件........................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................Doc Assess Date文件审核日期: 2007-08-28................ P rog Date计划日期: Sep,12-13,2007 .................... Site Assess Date现场审核日期: Sep,12-13,2007 .......Lead Auditor主任审核员: ................................... Team Members(s)小组成员: ...........................................Comments备注: ................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................This document or attached notes shall be completed in sufficient detail to provide evidence of the depth and content of the audit.文件及所附记录应充分且详尽地提供审核深度和内容的证据(E) = enhancement/clarification澄清 Compared to ISO 9001:1994(N) = new requirement新要求These notes are for guidance only and reference should be made to the specific terms of the ISO 9001:2000 standard. 本检查表仅提供指南，应参考ISO9001:2008标准的条款。
ISO9001 QC080000内审检查表 模板
C1营销 和顾客 要求管
理
营销 部主
管
3、适用的法律法规要求 4、行业通用要求 5、顾客规定的要求（包 括交付及交付后的活 动） 6、规定的用途或已知的 预期用途所必需的要求 8、环保要求 9、特性识别 10、质量管理体系要求 11、生产能力 12、采购周期 13、库存 14、供应商交付能力 15、经营计划/营销战略 16、市场调查 17、竞争对手数据、顾 客样品需求 18、顾客提供的材料、 产品、工装、模夹检具 、设备、知识产权、顾
客个人信息、顾客的场 产验证报告、财
客产品要求发生更改时，是否予以修
所
产标识
改并确保相关人员知道？（查销售合
同评审表，订单更改通知书）
表单编号：FOR-2-03-03
保存期限：3年
Yes是 √ √ √ √
No否
9)检查记录，包括客观证据
10)评
价
符 合
不 符 合
观 察 项
版本/版次：C0
1)过程 名称
2)过 程拥 有者
3)输入(Ｉ) / 输出(Ｏ)
输入(Ｉ)
输出(Ｏ)
4)过程 绩效指
标
5)适用的 质量管理 体系文件
6)ISO9001 /QC080000
条款
7)风险 与机遇品、新
1．通过哪几种方式/途径来了解顾客
2、顾客变更要求
市场信息分析报
的要求？是否贯彻“以顾客中心”的
8.2.4产品
和服务要
求的更改
8.5.3顾客
和外部供
方的财产
原则？ 1、客 户要求 识别不 2．是否充分确定与产品有关的要 完整； 求？是否与客户签订相关协议？包 2、合 括：顾客规定的要求，预期或规定用 同未能 途所必需的产品要求，与产品有关的 确保在 法律法规的要求，顾客对HSF产品和 满足要 HS控制的要求，涉及HSF环保法律法 求的情 规要求，公司的附加要求（如果有的 况下签 话）。（查顾客的订货信息（样品订 署合同 单/EMAIL/传真,产品要求、产品规范
ISO9001-2008审核检查表管理评审记录
①
②
③
2、记录是否保持清晰、易于识别和检索。
①
②
③
3、是否编制记录控制程序
以下方面所需的控制实施得如何
A.记录的标识是否适宜和有效。
①
②
③
B.记录的贮存是否适宜和有效
①
②
③
C.记录的保护是否适宜和有效
①
②
③
D.记录的检索是否适宜和有效
3、组织是否按本标准的要求管理这些过程。
4、针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织是否确保对其实施控制。
①
②
③
5、对此类外包过程的控制是否在质量管理体系中加以识别。
4.2文件要求
4.2.1总则质量管理体系文件是否包括：
a)形成文件的质量方针和质量目标；
b)质量手册；
c）本标准所要求的形成文件的程序；
③
c)是否确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
①
②
③
d)是否确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
①
②
③
e)是否确保文件保持清晰、易于识别；
①
②
③
f)是否确保外来文件得到识别，并控制其分发；
①
②
③
g)是否防止作废文件的非预期使用，
若因任何原因而保留作废文件时，是否对这些文件进行适当的标识。
①
②
③
4.2.4记录控制
a）与组织的宗旨相适应；
b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c）提供制定和评审质量目标的框架；
d）质量方针是否在组织内得到沟通和理解；
ISO9001：2008质量管理体系全条款检查表
6.2.2能力、培训和意识 培训有效性评估：1、课程 本身的评估，教材、教育 水平、方法、时间。2、学 员考核成绩评估：笔试、 面试、现场提问、答辩、 心得报告等，评分和评级 。3、实际操作能力评估， 包括知识的掌握和运用能 力、创新能力。4、工作绩 效评估包括培训前后合格 率、计划完成率和工作效 率等。
c)如何规定管理者代表的职责、权限，有何证据表明其在履行质量管理体系的过程建立、实施和 保持方面的权力，如何确保质量管理体系过程的有效性。 d)能否提供履行向最高管理者报告质量管理体系业绩的改进需求的证据 e)为在整个组织中提高全员满足顾客要求的意识开展了哪些活动，效果如何，证据是什么。 f)在对外联系方面，负什么责任。 5.6 管理评审 5.6.1管理评审要求 管理评审计划：包括管评 时间、参加人员、地点、 评审时各部门提交的资料 内容及准备工作职责、评 审/评审会议安排
5.6.3管理评审输出 管理评审输出的内容是否 清楚、完整、具体包括右 边4项
a)质量管理体系有效性的改进目标和措施。 b)质量管理体系过程有效性的改进目标和措施。 c)与顾客要求有关的产品的改进目标和措施。 d)资施、保持及改进质量管理体系有效性的资源需求情况。最高管理者如何识别资源需求 。能否及时配置所需资源。 b)质量管理体系所需资源满足程度，特别是对质量有重要影响的过程和岗位的资源情况。 c)为增强顾客满意能提供哪些配置所需资源的证据。
5.6.2管理评审输入 管理评审输入是否包括如 右边8点内容
a)内外部审核的结果（含一、二、三方审核） b)顾客反馈含投诉和抱怨。 c)质量管理体系的业绩（例如：同比增长率） d)产品的符合性。 e)纠正和预防措施的状况。 f)对前次管理评审改进的有效性跟踪结果，以及对未完成的事项采取了什么措施。 g)可能影响质量管理体系的变化（含质量方针、目标、组织结构、资源、产品和流程等） h)改进的建议（包括体系、过程、产品）
ISO9001审核检查表
.记录维护体系，包括记录的处理。
查阅质量记录清单和质量记录处理记录
2
记录是否保持清晰、易于识别和检索
（4.2.4）
.质量管理体系记录的易读性。
.质量管理体系记录的识别。
.环境和储存条件必须符合文件的存储介质（如：硬拷贝，软盘，等）。
3
组织是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留所需的控制
（）
资源包括人力资源、基础设施、工作环境等，这些可通过、、的实现来体现
人力资源
6.2.1总则
基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品符合性的人员是否是能够胜任的
（6.2.1）
.用培训记录补充员工在产品上执行的工作类型。
.员工记录。
.与相关人员会谈。
6.2.2能力、培训和意识
组织是否：
a）确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力
.根据组织的复杂度决定程序的充分性。
.质量管理体系程序。
.质量记录。
4.2.2质量手册
组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册：
a）质量管理体系的范围，b）包括任何删减的细节与合理性
c）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用
d）质量管理体系过程之间的相互作用的表述
（4.2.2
.依据编制的质量手册。
.改进的记录。
.包含在/联接到业务计划的质量目标。
.质量目标的范围。
.与组织内随意选择的员工进行直接交谈。
.定期评审质量方针的证据。
.评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。
5.4.1质量目标
1
最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容
ISO9001：2008内审检查表(实用)(DOC)
记录？
◆查看 3-5 份档案记
录
◆员工是否持证 ◆查看 2-3 名上岗资
上岗？
格证
第1页 共2页
JLB0030-03
受审核部门 审核人员
企管部
审核日期/时间
负责人 审核地点
******有限公司
内部审核检查记录表
质量体系要求 检查要点
ISO9001 条款
检查方法
检查记录
5.3/5.4.1 质量 ◆公司质量目标 ◆询问部门主管
JLB0030-03
受审核部门 企管部
第1页 共1页
负责人
审核人员
******有限公司
内部审核检查记录表
审核日期/时间
质量体系要求 检查要点
ISO9001 条款
检查方法
检查记录
JLB0030-03
审核地点
4.2.3 文件控制
4.2.4 记录控制
5.5.1 权限与职责
******有限公司
内部审核检查记录表
记录是否完整、 录保存期限及销毁
清晰？
程序；随机抽取 3-5
份记录查看是否有
受控编号。
◆人事主管是否 ◆查阅部门岗位说明
清楚自己的职责 书并当场询问 1-2
和权限？是否参 位员工是否了解自
6.2.2
与管理评审？ 己的岗位职责。
能力、培训、意
识
◆员工培训是否 ◆索取（年度培训计
JLB0030-03
******有限公司
◆车间是否划分 半成品、成品标 识是否符合规定 的要求？
◆生产过程是否 形成文件？有哪 些控制内容？
◆查阅部门岗位说明 书，并当场询问 1— 2 位员工是否了解自 己的岗位职责 ◆询问部门质量目标 是什么，并提供部门 目标达成情况书面 文件。
ISO9001-内审检查表(附检查记录)
根据公司产品和服务特点，确定公司的质量目标：
a、每年提交主管部分审批的成果很多于4项，并每年递增2项；
b、各研发成果交付率90%
c、相关方满意率95%以上
6.2.2筹划如何实现质量目标时，应对质量目标进行分解，需要规定：考核措施，综合管理部负责过程的监视和丈量，管理评审前组织各部分对质量目标实现情况进行检查，并在管理评审中进行汇报。
a)现有内部资源的能力和约束；
b)需要从外部供方获取的资源。
√
2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？
√
人员
1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安插人员？
组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程，具体见《岗务职责说明书》。
4.4.1本公司确保依照本尺度的要求，建立、实施、坚持和持续改进质量管理体系，包含所需过程及其相互作用。
通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、筹划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：
a)确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b)确定这些过程的顺序和相互作用；
c)确定和应用所需的准则和方法（包含监视、丈量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--法人，股东；
--银行；
--外部供应商；
--雇员及其他为组织工作者；
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮忙本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
ISO90012008内部审核检查表
基础设施/工作环境
1.生产基础设施是否可以满足产品的要求？
2.现场有无行进5S管理，工具，物料是否摆放整齐。各区或标识清楚否。
3.『生产机台设备一览表』上之设备，是否有保养记录？
7．1
产品实现的策划
1．有无制生产工艺流程图，是否依据此流程执行？
2．产品需求的过程，文件等资源是否已满足？
表单编号：QR-XX版本：A0
内审检查表
受审核部门
品管部
审核区域
办公及现场
审核时间
2012年12月26日
依据文件
程序文件
依据标准
ISO9001：2008
审核员
条款
审核项目/
内容
问题及审核方法
审核结果
8.2.3
过程的监视和测量
IPQC有无按照相关程序进行作业：A、当制程中产生异常时，是否『品质异常单』给责任单位。B、有没有按文件规定做制程检验记录？C、有无制程检验标准，IPQC是否有执行？D、对制程中生产的产品是否有留样？E、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否？
4．2．4
质量记录控制
1．质量记录是否清晰、易于判别
2．每月存档时有无检索，保护，标识
5．3/5．4．1
质量方针/目标
1．公司质量目标是什么。
2．公司质量方什是什么。
3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？
5．5．1
职责/权限
1．品管部的职责是什么？
2．品管部内部岗位（课长，品管）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。
8．2．4
产品的监视和测量
1．有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？
2．有无（半）成品检验记录，是否完整。能否满足产品的符合性提供依据？
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为保证我公司的审核工作质量，满足标准的要求，确保我公司审核的权威性，现就2000版审核检查表使用方面的有关事宜与各部审核员沟通如下：
1. 审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作，并负责对全部审核检查表进行复核，复核无误后方可提交；
2. 内审员在审核过程中应非常注重客观证据的收集，客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集；
3. 审核检查表应填写完整，审核结果符合标准中相应条款要求的，应将可用以证明其符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中， 并在“判定”栏中的"Y"栏表示可接受的打"√"；不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏中，并在“判定”栏中的"N"栏打"√"； 对于被删减的标准要求，在“判定”栏中的“N/A”栏打"√"表示不适用；
4. 审核检查表中的“客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号（注意抽查记录时通常应记下流水号或日期， 否则不宜作为客观证据）、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名 （或员工号）等具有可追溯性的客观证据，收集上述客观证据时注意适当的抽样数量；
5. 由于审核检查表是审核员在现场审核时所填写的工作笔录，因此可不考究句子的完整性，只需将具有可追溯性的客观证据填写至 表中即可。
感谢各部负责人、任务协调者、内审员的辛勤工作！
此致！
审核检查表（2008版）
使 用 说 明
HC-QM-RD-36/A。