内审员岗位说明书
内审科科员岗位说明书
责
三
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比： 5%
三、权限：
建议权，对各项业务工作的审计建议权
四、工作协作关系：
内部协调关系
（医院内部有密切的协调关系的部门及岗位：）
院内各科室
外部协调关系
（有经常性协调关系的外部单位及部门：）
五、任ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ资格
教育水平
大学本科及以上学历
专业
审计或会计专业
培训经历
工作
任务
协助科长组织开展财务预算执行情况审计、财务决算审计、经济效益审计
协助科长组织开展物资采购审计
协助科长组织开展工程预决算审计
协助科长组织开展医院内部控制制度的审计
协助科长对工会预决算及日常帐务处理进行合规、合法性审计
外部审计的配合工作
配合上级部门对医院的审计工作
负责各种审计档案的归类、整理和移交
内审科科员岗位说明书
一、基本资料
岗位名称
内审科科员
岗位编号
所在部门
内审科
岗位定员
1
直接上级
内审科科长
所辖人数（数量）
直接下级
岗位分析日期
2021年8月
二、职责与工作任务描述
职
责
一
职责表述：协助科长组织制定医院审计制度并监督执行
工作时间百分比：5%
职
责
二
职责表述：协助科长开展医院审计工作
工作时间百分比:90%
能力
具备较强的组织、协调、管理能力；良好的人际沟通能力；具备一定的理解、领会能力；具有较强的计算、推理能力、洞察力、组织协调能力、沟通能力、语言表达能力
从业资格要求
六、工作特征
内部审计岗位职责说明书
内部审计岗位职责说明书一、岗位概述内部审计是企业内部控制体系的重要组成部分，旨在评估和改善组织运营、风险管理和治理过程的有效性。
内部审计岗位负责执行审计计划，检查和评估公司内部控制体系的合规性和有效性，为企业决策提供独立和客观的建议。
二、职责说明1. 制定审计计划：根据企业风险评估和业务需求，制定内部审计计划，明确审计目标、范围和时间表。
2. 开展内部审计工作：执行内部审计计划，通过采集、分析和评估相关信息、数据和文件，检查企业内部控制体系的合规性和有效性。
3. 风险评估和管理：识别和评估企业的风险点，并提供改善和加强的建议，以提升内部控制体系的效益。
4. 内部控制测试：通过实地调查、访谈和文件审查等方式，验证内部控制的设计、实施和执行情况，发现潜在的问题和风险。
5. 合规性评估：评估公司遵循适用法规、规章和行业标准的程度，确保公司合规运营。
6. 资产保护和风险管理：评估公司对资产保护的措施和风险管理的有效性，提供改进意见。
7. 报告撰写和提交：编写内部审计报告，详细记录审计过程、发现的问题和建议，及时提交给相关部门和管理层。
8. 沟通与合作：与公司内各部门保持良好的沟通和合作关系，提供咨询和建议，帮助管理层解决问题和改进业务流程。
9. 跟踪审计进展：监督和跟踪内部审计报告中提出的问题的解决情况，确保改进措施的及时推进和执行。
10. 持续提升：关注内部审计领域的新动向和最佳实践，通过学习和培训提升自身技能和专业知识。
三、任职要求1. 教育背景：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先。
2. 工作经验：拥有2年以上内部审计、风险管理或相关领域的工作经验。
3. 职业素养：具备良好的职业道德和职业操守，严守保密，保持独立和客观的立场。
4. 专业知识：熟悉审计标准、内部控制框架和合规性要求，了解风险管理和企业治理相关理论。
5. 沟通能力：具备良好的口头和书面沟通能力，能够与不同层级的人员有效沟通和协作。
内审员岗位说明书
具有三年以上本行业相关专业的工作经历；
培训 经单位组织的相关培训合格
岗位权限
特殊授权：有权提出相关后续工作进行跟踪，对不符合项的整改进行验证。确保管理体系的运行 行之有效。
岗位要求
教育 具有中专以上学历或助理级以上职称
能力 经历
1、能够依据ISO9001:2015《质量管理体系 要求》,正确执行公司内部审核工作，熟 悉适用的质量管理标准和国家有关法律、法规、规范，行业主管部门有关质量的规 定，熟练运用公司相应的质量管理体系文件；
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内审员岗位说明书
部门
/
岗位名称
内审员
定员
工作描述
岗位概要 负责公司年度内部审核的实施及后续的整改验证
文件编号： 版本：
6
1. 积极参加培训，努力提高自身业务水平。
2．认真、积极的完成的公司的内部审核工作（产品审核、过程审核、体系审核）。
岗位职责 3. 审核组长每年初进行内部审核计划，按计划进行审核，编制审核检查员，公平、 公正、公开的进行审核工作。
一般授权：
※ 对质量改进的建议权； ※ 对环境及安全隐患的制止、报告权； ※ 对激励活动的参与权。
内审员岗位说明书
内审员岗位说明书一、岗位背景内审员（或称为审计师）是一个关键的职位，专门负责公司内部控制和风险管理方面的工作。
内审员通过对公司的业务流程、财务状况及运作模式等进行审计和评估，提出改进建议，帮助公司提高运营效率和降低风险。
二、岗位职责1. 进行风险评估和内部控制审计：内审员主要负责对公司内部控制环境进行评估和审计。
他们会检查不同业务部门的运作情况，发现潜在的风险，并提供改进意见，以确保公司存在较为健全的内控体系。
例如，内审员可能会评估公司的采购流程。
他们会仔细研究采购文件、审查授权流程，检查供应商的合规性，并确保资金使用的合理性。
如果发现问题，他们将向管理层提供改进建议，如加强供应商审查程序或优化采购流程等。
2. 进行财务审计和数据分析：内审员还需执行财务审计的工作。
他们会审核和分析公司的财务报表，查找潜在的错误和违规行为。
对于特定的财务数据，他们还可能使用数据分析软件进行深入挖掘，发现隐藏的问题或趋势。
例如，内审员可能会分析公司的销售数据，检查销售额的增长趋势、市场份额和销售策略。
如果发现销售额与市场环境不匹配，内审员可能会进一步调查，确定是否存在销售数据的操纵行为。
3. 编写审计报告和建议书：内审员还需准备审计报告和改进建议书。
这些报告被提供给公司管理层，详细描述审计结果、发现的问题和提出的解决方案。
例如，一个审计报告可能涉及到公司内部控制的失效问题，如流程审批不规范、授权不明确等，内审员会向管理层提供相关问题的描述，并提出具体的改进建议，如优化流程，加强员工培训等。
4. 跟进审计结果：内审员需要确保提出的建议得到跟进和执行。
他们可能会与相关部门的负责人合作，确保改进措施的实施，并审查改进措施的有效性。
例如，一个财务报表审计发现了财务流程上的问题，内审员可能会与财务部门合作，确保流程改进得以及时实施，并进行跟踪监督，确保问题得到解决。
三、岗位要求1. 教育背景：内审员通常需要具备财务、会计、审计相关专业的学士学位。
质量内审员岗位职责说明书
岗位职责说明书范例一、基本信息职位名称质量内审员标准编号所属部门职等职级以任职岗位为准直接上级职位审核组长直接下属职位无晋升方向轮转岗位二、岗位概要负责编制审核文件，独立完成现场审核任务。
三、职权描述&KPI职责权限1. 服从审核组长的指导，支持审核组长开展工作。
2. 在审核组长的指导下，编制分工范围内的工作文件。
3. 按计划独立完成分工范围内的现场审核任务，收集和分析有关的审核证据，编制不符合项报告，进行审核组内部交流，报告审核结果，参与体系有效性的评价。
4. 保管与审核有关的文件，并按规定归还这些文件。
5. 在审核组长安排下，对受审核方所采取的纠正措施的有效性进行验证。
6. 协助审核组长编写审核报告。
7. 完成上级交办的其他工作。
1.审核文件的保管权；2.纠正措施的验证权。
KPI指标1、审核文件完整性；2、审核工作的独立性、公正性；3、审核证据有效性。
四、工作条件描述工作时间特征描述正常工作时间、偶尔需要加班工作环境描述办公室及生产车间危险性描述危险系数低，无个人生命或严重受伤危险使用工具设备电话、电脑等五、工作沟通类别沟通对象沟通频率沟通能力沟通内容组织内部沟通审核组频繁重要审核工作沟通其他职能部门频繁重要内审事项沟通组织外部沟通被审核单位偶尔重要审核事项材料提供六、任职资格项目必备条件教育培训背景学历大专其他持证内审员。
培训经历质量、环境等管理体系培训。
工作经验要求工作经验本公司工作2年以上。
能力要求全面、正确理解标准要求，了解组织的产品、产品实现过程及相关管理过程。
基本技能要求内容准确把握和领会顾客和相关方的要求，了解审核所依据的相关法律法规和其他要求，掌握管理体系审核的程序、方法和技巧。
个人特质要求内容良好的表达能力、交际能力，敏锐的判断能力。
七、修订记录修订版次第二版修订时间部门负责人分管领导人力资源部管理者代表。
内审专员岗位说明书
内审专员岗位说明书一、岗位介绍内审专员是指负责组织和开展内部审计工作的专业人员。
岗位的主要职责是通过内部审计，评估和改进组织的运营、操纵和控制流程。
内审专员需要具备财务、风险管理和业务流程等领域的专业知识和技能。
他们通过检查、评估和监控组织内部的控制措施和流程来确保遵守法规、政策和程序，以及减少风险和损失。
二、岗位职责1. 开展内部审计工作：负责制定和执行内部审计计划，包括调查和评估内部控制和流程，识别并纠正可能存在的风险和问题。
2. 审计报告编写：撰写内控审计报告，包括发现的问题、建议的改进措施和未来的审计计划。
3. 风险管理：参与评估和管理组织的风险，制定并实施相应的内部控制流程。
4. 提供咨询和建议：根据内部审计的结果，向管理层提供咨询和建议，以改善组织的操纵和控制。
5. 内部合规性检查：确保组织的业务活动符合法规、政策和程序，提供合规性建议和指导。
6. 培训与教育：组织内部培训和教育活动，提高员工对内部控制和合规要求的认知和理解。
7. 与外部审计师合作：协助外部审计师进行年度审计和其他特定审计，提供必要的文件和信息。
8. 内部控制改进：根据内部审计的结果和建议，协调相关部门改善内部控制流程和风险管理。
9. 数据分析与挖掘：使用数据分析工具和技术，挖掘业务数据中的潜在风险和机会。
三、任职要求1. 学历和专业背景：本科及以上学历，财务管理、会计、审计、金融或相关专业。
2. 专业知识与技能：熟悉财务、审计、风险管理和业务流程等领域的专业知识和技能。
3. 认证资质：具备注册会计师（CPA）、注册内部审计师（CIA）等相关职业资格者优先考虑。
4. 工作经验：有相关领域的工作经验者优先考虑，特别是在内部审计、风险管理或业务流程改善方面。
5. 沟通与团队合作：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能与各级别员工有效合作。
6. 分析和决策能力：具备分析问题、归纳总结的能力，并能提出合理、可行的解决方案。
7. 保密意识：具备严格的保密意识，能够妥善处理机密和敏感信息。
内审员工作职位说明书
编号：01
职位
名称
内审员
所属部门
综合处
直接
上级
综合处处长
直接下级
（工作对象）
基层车队
任职
资格
1．学历、专业知识：专科及以上学历，质量管理相关专业
2．素质与能力：具有较强的实施执行能力，善于人际沟通、协调、组织能力以及高度的团队精神，具备解决突发事件的能力，能使用办公软件、办公自动化设备，有较强的分析、解决问题能力，思路清晰，考虑问题细致。
职
责
二
职责表述：负责编制内部审核检查计划，组织实施质量体系内部审核，坚持公平原则
工作
任务
1.负责跟踪验证受审部门因存在不合格而实施的纠正措施
2.负责编制审核报告并向公司领导报告审核情况
考核重点：审核过程的规范性、正确性、公平性
职
责
三
职责表述：配合及完成领导交办的各项工作
工作
任务
1．及时将集团安排的认证工作传达落实
职责
描述
参加内审、编制内部审核检查表，对内审检查问题进行验证。
职
责
一
职责表述：熟悉掌握相关智联管理体系标准及公司相关培训、管理程序、体系文件和表格
工作
任务
1对体系文件、记录的执行情况进行监督检查，监督和处理违反体系管理的情况
2.负责整理、保存于内、外部审核有关的文件
考核重点：处理质量内审工作的严谨性
2.协助领导，负责组织质量管理体系文件编制和管理工作
考核重点：对质量体系工作的实施性、有效性
职责权限
对相关质量管理体系文件的检查、审阅权
职业
发展
综合处处长
工作
环境
质量体系内审员职务说明书
质量体系内审员职务说明书质量体系内审员是一种专业化的职务，主要负责质量体系内部的审核工作。
以下是这一职务的说明书，包括职责、技能要求和工作要求等方面。
一、职责1.执行公司质量体系内审计划，按照内审程序和要求，组织和实施质量体系内部审核活动。
2.参与编制和修订公司质量体系文件，确保文件的及时更新和有效运行。
3.进行现场审核，对质量体系相关文件和记录进行检查，评估其有效性和合规性。
4.收集、整理和分析内部和外部的质量体系数据，撰写质量体系内审报告并提出改进建议。
5.指导和培训部门质量负责人和内审组员，提高他们的质量意识和内审知识。
6.跟踪和监督内审发现的问题的整改过程，确保问题得到及时解决和预防。
二、技能要求1.具备较强的质量管理知识和内审技能，熟悉质量体系相关标准和要求。
2.具备良好的问题识别和分析能力，能够从大量的信息中准确判断问题的本质和关键点。
3.具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门和人员进行有效的合作和协调。
4.具备较强的组织能力和计划能力，能够根据质量体系内审计划合理安排和组织工作。
5.具备较好的写作能力，能够撰写清晰、准确的质量体系内审报告和相关文件。
三、工作要求1.具备本科及以上学历，专业为质量管理、工业工程、企业管理等相关专业。
2.具备相关工作经验，熟悉质量体系的管理和操作。
3.通过国家相关认证机构的内审员认证，并定期参加相关培训和学习。
4.具备较强的学习能力和适应能力，能够熟练操作相关质量管理软件和工具。
5.具备相应的工作经验和职业道德，能够保持客观、公正、严谨的态度进行内部审计。
6.具备一定的英语水平，能够阅读和理解相关的质量标准和文件。
本职务的设立，旨在确保公司质量体系的有效运行和持续改进。
质量体系内审员作为核心的推动者和实施者，发现和解决质量风险和问题是其关键任务。
只有通过内部审计，不断发现问题并提出改进建议，才能推动和维护公司的质量体系，提高产品和服务的质量，实现公司质量目标的达成。
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内审员岗位说明书
内审员岗位说明书
一、工作职责
1、负责公司内部的审计工作，包括风险评估、内部控制和程序审计等。
2、根据公司制定的审计计划，制定审计方案，执行审计任务，并提交审计报告。
3、评估公司的内部控制体系，提出改进建议，并跟进推动改进措施的实施。
4、参与公司项目的风险评估，为管理层提供审计意见和建议。
5、与公司各部门进行沟通，以了解业务流程、风险及控制措施，并协助其解决审计问题。
6、执行其它公司委派的与审计相关的工作。
二、任职条件
1、本科或以上学历，如经济、财务、会计或相关专业。
2、有3年以上内部审计或外贸贸易相关工作经验，精通审计标准和内部控制。
3、熟悉公司的营业模式和业务流程，具备风险意识和分
析能力。
4、优秀的沟通和协作能力，能够同公司管理层和各部门
有效沟通和合作。
5、熟练掌握办公自动化软件、ERP等工具，良好的英语
沟通和阅读能力。
三、任职待遇
1、按市场行业水平，提供具有竞争力的薪资待遇。
2、提供五险一金以及餐补、交通补贴等员工福利。
3、公司设有员工培训计划，为员工提供持续学习与职业
发展机会。
4、公司具有完善的员工管理制度和良好的企业文化氛围，提供良好的工作和发展环境。
四、总结
内审员是一种非常重要的岗位，具有风险意识和分析能力，能够协助公司加强内部控制和管理。
拥有丰富的审计工作经验和对业务流程的深入理解的内审员，对公司的内部管理和控制体系的优化和提升有着重要作用。
因此，招聘内审员必须谨慎，同时，给予优秀内审员更好的福利待遇和发展机会，以保持与公司利益的相辅相成，获得公司和员工双赢的局面。