物资验收入库管理制度
物资采购入库验收管理制度(四篇)
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
材料入库验收制度(5篇)
材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。
(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。
(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。
(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。
(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。
在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。
(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。
材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
物资采购入库验收管理制度范文（三篇）
物资采购入库验收管理制度范文一、制度目的本制度旨在规范和标准化物资采购入库验收的流程和管理，确保物资的准确入库，并能够及时有效地对物资的质量和数量进行验证和核对，提高物资管理的效率和准确性。
二、适用范围本制度适用于我公司所有物资采购入库验收环节。
三、主要内容1. 验收资格1.1 仓库管理员：负责物资的入库验收工作，需要具备相应的工作经验和专业知识。
1.2 采购部门负责人：负责对物资采购入库验收流程的监督和管理，确保整个流程的顺利进行。
2. 物资采购入库验收申请和登记2.1 采购部门在确定采购物资之后，需填写《物资采购申请表》，并报经财务部门和管理层审批。
2.2 采购部门按照《物资采购申请表》上的信息确定供应商，并向供应商正式下订单。
2.4 供应商按照订单要求进行物资的配送，并将配送单交给仓库管理员。
3. 物资采购入库验收流程3.1 仓库管理员按照供应商提供的配送单进行验收，对物资的外观、数量和质量进行检查。
3.2 外观检查：检查物资包装是否完好，有无破损、变形、霉变等情况。
3.3 数量检查：根据配送单和采购订单核对物资的数量是否一致。
3.4 质量检查：按照产品要求对物资进行抽检，确保物资的质量符合要求。
3.5 验收结果登记：验收合格的物资，仓库管理员需填写《物资采购入库验收单》，并将验收单传递给财务部门。
3.6 验收不合格的物资，仓库管理员需填写《物资采购入库验收不合格单》，并将验收不合格单传递给采购部门。
4. 财务核对和入库手续4.1 财务部门收到仓库管理员提交的《物资采购入库验收单》，核对物资的数量、金额等信息，然后进行财务入账。
4.2 财务部门将入库凭证交给仓库管理员。
4.3 仓库管理员按照入库凭证入库，确保物资准确存放在相应的仓库位置，并记录存放位置和数量。
4.4 入库凭证需存档备查。
5. 物资采购入库异常处理5.1 物资采购入库异常指入库的物资存在质量问题、数量不符、包装破损等情况。
5.2 发生物资采购入库异常时，仓库管理员需及时向采购部门报告，并填写《物资采购入库异常处理单》。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度是企业物料管理的重要环节之一，对于确保物资的质量和数量，提高企业的运作效率具有重要意义。
下面将从物资采购管理、入库验收过程、验收标准和责任等方面进行详细阐述。
一、物资采购管理1. 物资采购计划：根据企业的生产需求和经济运行情况，制定年度物资采购计划，明确采购的类型、数量以及时间要求。
2. 供应商选择：根据企业需求，选择具有良好信誉和丰富经验的供应商，并签订采购合同以明确双方责任。
3. 采购过程管理：采用正式的采购流程，包括需求确认、招标、合同签订等，确保采购活动的规范和透明。
4. 库存管理：建立科学合理的物资库存管理制度，根据实际需求定期盘点库存，及时补充和调整库存量，保障企业正常运营。
二、入库验收过程1. 接货与清点：a. 检查运输方式和运输工具，确保物资运输的安全性和完整性。
b. 根据发货清单，清点物资的种类、数量和规格是否与采购订单一致。
2. 外观检查：a. 对于原材料类物资，检查外包装是否完好，有无受潮、变形、破损等情况。
b. 对于成品类物资，检查外观是否无明显划痕、磨损或其他影响外观质量的问题。
3. 抽样检验：a. 依据采购合同或标准，按照抽样计划，对部分物资进行验收抽样，并送检相关质检部门进行检验。
b. 根据抽样结果，判定物资的质量是否符合要求，及时提供反馈给供应商。
三、验收标准1. 物资质量标准：根据行业标准和国家相关法规，明确物资的质量要求和标准。
2. 数量验收标准：按照采购订单的数量要求，严格核对物资的实际收货数量是否与订单一致。
3. 外观验收标准：根据物资的种类和用途，制定相应的外观验收标准，确保物资的外观质量。
四、责任分工1. 采购部门：负责制定物资采购计划、供应商选择、采购合同签订等工作，并组织实施物资采购。
2. 仓库管理部门：负责接收物资、清点、分类和保管工作，确保物资的安全和完整。
3. 质量检验部门：负责制定抽样检验计划，对物资进行抽样检查，判定物资的质量是否符合标准。
物资验收入库管理制度
物资验收入库管理制度物资验收入库是企业物资管理过程中的重要环节，直接关系到企业的物资质量和效率。
为了规范物资验收入库工作，提高工作效率，制定一套科学、合理的物资验收入库管理制度是至关重要的。
本文将对物资验收入库管理制度进行详细阐述，包括物资验收入库的目的、主要内容以及操作流程等。
一、物资验收入库的目的物资验收入库的目的是为了确保企业所采购的物资符合质量要求，能够满足生产和经营的需要。
通过严格的物资验收入库程序和操作，可以有效地防止次品和假冒伪劣产品进入企业，保障企业的正常生产运营。
二、物资验收入库的主要内容（一）物资验收1.验收依据：根据合同及相关标准，明确对物资的质量、数量、规格等要求。
2.验收人员：验收人员必须具备专业知识和经验，能够准确判断物资的质量。
3.验收要点：仔细查验物资的外观、尺寸、标识、包装等，对于易受损的物资还需进行抽样检测。
4.验收记录：验收人员应当及时记录验收情况，包括验收日期、物资名称、供应商信息、质量状况等。
（二）物资入库1.入库凭证：验收合格的物资应当出具入库凭证，明确物资的名称、数量、规格等信息。
2.入库操作：入库操作应当按照统一的规定进行，包括物资分类、编码、标识、摆放等。
3.入库记录：入库人员应当及时记录入库情况，包括入库日期、物资名称、数量、供应商信息等。
三、物资验收入库的操作流程（一）物资验收1.验收依据：验收人员根据合同及相关标准，明确对物资的质量、数量、规格等要求。
2.验收过程：a.对物资的外观进行检查，包括外观是否完好无损、有无变形、破损等。
b.对物资的尺寸进行测量，与合同约定的规格进行比对。
c.对物资的标识进行核对，确保物资标识与合同一致。
d.对易受损的物资进行抽样检测，如材料的强度、密度等。
3.验收判定：a.验收合格：符合质量要求的物资，验收人员应当及时记录验收情况，并出具相应的验收合格证明。
b.验收不合格：不符合质量要求的物资，验收人员应当详细记录不合格情况，并通知供应商进行处理。
物资入库验收管理制度
依实际数量办理验收，并于“物资入库检验报告单”上注明损失数量和实际情况
4．计算损失后，将物资外观检验结果登记在“物资入库检验报告单”上。
第14条质量检验
1．物资验收专员选择合适的检验方法，对数量准确、表面完好的物资进行质量检验。
2．物资验收专员应对检验合格对检验不合格的物资作不合格标记，由相关人员作进一步处理。
1．收集、整理并熟悉各项验收凭证、资料和相关验收要求。
2．准备验收所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，确保其准确可靠。
3．落实入库物资的存放地点，选择合理的堆码垛形和保管方法。
4．准备所需的苫垫、堆码物料、装卸机械、操作器具和负责验收作业的人力。如为特殊物资，还须配备相应的防护用品，采取必要的应急防范措施，以防万一。
1．入库验收有全检和抽验两种方式，大批量到货一般只进行抽验。
2．若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。确定抽验的比例时一般应考虑以下七项因素。
入库验收抽验比例考虑因素一览表
考虑因素
抽验比例
商品价值
商品价值高的，应全查或提高抽验比例；有些价值特别高的商品应全验
第4条职责划分
1．物资验收主管负责统筹安排物资验收作业、制定入库验收规划、处理验收异常情况等。
2．物资验收专员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查物资包装和外观情况。
3．对较为特殊的物资或设备，公司应组织质量部门、技术部门和采购部门等相关部门一同参与检验。
第2章入库验收规划
第5条确定入库验收的内容
第12条数量点收
1．物资验收专员核对供方所交物料与订单所列物料、品种、规格是否相符。
2．物资验收专员清点物资数量，确定数量是否相符，是否有超交或少交货的现象。
物资验收入库管理制度范文（4篇）
物资验收入库管理制度范文第一章总则第一条目的与原则为规范物资验收入库管理工作，确保物资的安全入库和使用，保证物资的准确性和及时性，提高工作效率，本制度制定。
第二条适用范围适用于所有从外部采购、调拨、自行购买的物资，并入库的单位，包括所有的物资仓库，物资库房，库管中心等。
第三条角色与责任1. 采购员: 采购员负责向供应商采购物资，并确保物资合格并符合要求；2. 验收员: 验收员负责对采购来的物资进行验收，并记录相关信息；3. 库管员: 库管员负责对验收合格的物资进行入库，并进行分类、归档等相关工作；4. 监督员: 监督员负责对验收和入库过程进行监督，确保工作的质量和准确性。
第二章验收程序第四条通知供应商1. 采购员通过书面或口头通知供应商将物资送达指定地点；2. 通知中应明确物资的名称、规格、数量、质量要求等要素。
第五条到货验收1. 验收员接到通知后，及时到达指定地点，并核对供应商提供的货物是否与通知中的要求一致；2. 验收员应对货物进行外观检查、数量核对和质量检测；3. 外观检查应严格按照货物的规格、颜色、工艺等要求进行比对；4. 数量核对应与提供的单据进行比对，确保货物的数量和单据一致；5. 质量检测应按照相关标准和要求进行，对不合格的货物应要求供应商退回或重新提供合格的物资；6. 验收时应填写验收记录，并将记录签字盖章。
第六条验收结果处理1. 验收合格的物资，验收员应签字确认，并将物资送至指定的库房进行入库；2. 验收不合格的物资，验收员应立即通知采购员，并记录不合格的物资信息，采购员负责与供应商协商处理；3. 验收不合格的物资应立即封存，并在封存的物资上标明不合格的原因，以备后续处理。
第三章入库管理第七条入库管理要求1. 库管员接收到验收合格的物资后，应及时进行入库操作；2. 入库应按照物资的种类、规格、数量进行分类归档，确保物资的成批入库；3. 入库时应注意遵守先进先出的原则，确保库存物资的时效性；4. 入库操作应填写入库记录，并将记录签字盖章。
出入库管理制度(五篇)
出入库管理制度(三)一、物品入库有关制度：(一)认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(二)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
(六)易燃、____，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。
(五)领用人不得进入库房，防止出现差错。
(六)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
出入库管理制度（二）是一个组织或企业为了规范和管理物资的出入库流程和相关操作而制定的一系列规定和流程。
以下是一个出入库管理制度的基本内容：1. 目的和范围：说明出入库管理制度的目的，即确保物资出入库过程的准确性、安全性和高效性，适用于所有涉及物资的部门和人员。
2. 责任与权限：明确相关部门和人员的责任和权限，例如仓库管理员负责物资的存储、出入库记录的填写等。
3. 出入库流程：详细描述物资的出入库流程，包括申请、审批、调拨、接收等环节。
例如，申请人需要填写出入库申请表，经过审批后，仓库管理员根据申请进行出入库操作。
4. 出入库记录：规定必须保留出入库记录，包括物资名称、规格、数量、出入库日期、经手人等信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资验收入库管理制度物资验收入库管理实施细则第一章总则第一条确保物资验收入库工作顺利实施～规范和加强物资验收入库工作～使物资验收入库管理遵循科学、合理的管理制度。
第二条本细则适用于神华神东电力有限责任公司店塔发电公司生产用料、消耗材料、固定资产、工器具和各专业备品配件等集中采购以及自行采购物资收货验收全过程的管理。
第二章规范引用性文件第三条物资采购中心《物资管理办法》第四条物资采购中心《备品配件管理办法》第五条《神东电力公司基本建设管理制度》第三章专用术语、定义及分类第六条备品配件的定义,一) 备品:指设备运行所必须储备的配件、设备和材料。
,二) 配件:指为设备检修而准备的零部件。
第七条备品配件的分类:备品按自身的性质不同～可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。
根据电力行业生产的特点及备品的重要程度～分为事故性备品和消耗、轮换性备品。
,一) 事故性备品1. 设备性事故备品:是指除主机以外的其他重要设备～这些设备一旦损坏～将影响发供电设备的正常运行～而且损坏后不易修复和难于购买。
12. 材料性事故备品:是为解决主机设备及管道事故抢修储备的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料。
3. 配件性事故备品:指主要设备,主机和辅机,的零部件～这些零部件具有在正常运行时不易损坏～正常检修时不需要更换,但损坏后将造成设备不能正常运行和直接影响主要设备的安全运行～而且损坏后不易修复～制造周期长和加工需用特殊材料的特点。
,二) 消耗、轮换性备品1. 消耗性备品:设备在正常运行时经常磨损～正常检修时需要更换的零部件～消耗周期较短。
如磨煤机衬板、灰渣泵叶轮等。
2. 轮换性备品:检修工作量大的设备和零部件～修复后可作为备品继续使用～如果利用备品进行轮换～则可显著缩短检修时间。
如电动机～风机上的叶轮等。
第八条下列情况不包括在备品范围之内:,一) 在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器,,二) 特殊检修项目需要的设备、特殊材料以及零部件,,三) 现场固定安装的备用设备。
第九条工具器具:是指在设备检修和日常维护过程中使用的～价值比较低、容易磨损、可以在不同的检修项目中使用的工具和器具。
手动工具包括:撬棍、改锥、扳子等,电动工具包括:手提电钻、电锤、冲击钻、手枪钻、角磨机等。
第十条参见电力公司批复的《事故备品储备定额》、《轮换备品储备定额》、《消耗材料储备定额》及《工器具定额》。
第四章验收执行程序第十一条对集中采购物资的验收～不需要出厂前验收的由各使用单位负责到货验收,对需要出厂前验收的～由采购中心组织使用单位共同验收。
各基层单位自行采购的由各单位自行负责验收。
集中2采购的备品配件需要出厂前验收的由采购中心会同有关基层单位共同验收,各基层单位自行采购的由本单位自行组织验收。
验收人员对所验收产品的质量负责。
验收中对合同及技术协议所涉及的内容应逐项检验～不合格产品一律不予入库。
第十二条验收时属于机加工性质的备品配件应有相应的图纸。
图纸应符合国家标准～有完整的技术要求～有设计,测绘,、制图、校对、审核、批准人的签字。
由于设备改型、变更或零件的结构、尺寸、工艺发生变化～验收时图纸应做相应修改。
第十三条集中采购物资的催收催缴由采购中心负责,自行采购物资的催收催缴由基层级单位负责～并向采购中心定期上报交货集中采购物资的执行情况。
第十四条不论是集团公司集中采购、采购中心集中采购或二级自行采购物资物资部都要及时进行组织验收～验收人员由物资部采购员、库房管理员、填报计划人员、技术员、专业主管、财务人员、综合办公室人员等组成～一般重要物资必须由专业主管以上人员进行验收入库。
第十五条三级采购网络的到货物资一般首先由物资部对应分管专业、物资类别采购员牵头负责组织相关人员进行验收～并负责跟踪～物资管理员配合组织验收,至经办人发出通知起验收一般在48小时内进行～最多不能超过72小时验收结束,除特殊情况下～在发出通知验收后最多七个工作日内必须完成。
必要且鉴定时间长、短时间内无法判断或鉴定是否合格的特殊物资～应在验收单中做出简要的说明～但在出库前必须鉴定为合格～否则不准出库进入生产现场进行直接使用。
,一) 采购中心集中采购物资由对应分管专业、物资类别采购员应对交货人履行到货接收签字手续～并于24小时内通知物资管理3员到货、接货～履行交接签字手续,对于直接交保管员且物资管理员已经接收并签字的～物资管理员应与12小时内通知采购员～并履行交接签字手续～不提倡口头告知～特殊情况下双方要及时做好到货时间以及经办人的记录,由物资管理员负责通知对应专业主管或技术员进行验收。
,二) 集团公司集中采购和二级自行采购物资由对应分管专业、物资类别采购员并于24小时内通知直接通知对应专业主管或技术员已经到货进行验收。
第十六条所有到货物资除特殊情况外必须由供应商或物流公司送到物资部仓库指定待验区进行验收～任何人不得无故将到货物资随意转到他处进行验收。
第十七条采购员或物资管理员应在物资到货后～首先进行初验～查看装箱是否完好～数量是否相符,初验合格后～交货人及时持到货清单到物资仓库与物资管理员当面清点货物办理交货手续～并提供物资采购计划～以便物资管理员填写收货单～收货单上有交接货物双方的签字和交接日期,收货单一式两份～供应商、物流公司或其它交货人持原件一份～物资管理员持复印件一份,必要时采购员或库房管理员要会同供应商当面开箱进行初验。
第十八条初验合格～物资管理员核对装箱单后～由经办人按规定程序与时间通知相关部门专业人员安排验收～验收合格～签字办理入库手续后,验收单附后,～由物资管理员进行最终入库上架进行四号定位。
第十九条在物资管理信息系统中由物资管理员提交验收单～验收单说明一栏中要按照纸质验收单内容简明扼要的填写验收人、验收时间以及验收概要和摘要,验收单由对应采购员进行审核通过～无以上相关内容不予审核通过,并由对应采购员办理网上入库单～入库4单提交后再由物资管理员于12小时内进行网上记账入库。
第二十条入库验收,一) 消耗材料、备品备件实行分级分类验收制度。
1. 消耗材料:由经办人,交货人,初验签字后～交物资管理员验收合格后办理入库,密封填垫料～由经办人,交货人,初验签字后～交物资管理员验收合格后～通知班组技术员验收～验收合格后由物资管理员办理入库。
2. 轮换性备品、事故性备品配件:经办人,交货人,验收后签字,交物资管理员初验后签字并放置在待验区～通知点检员或专业主管验收合格后由物资管理员办理入库。
3. 定额外物资～经办人验收签字后,交物资管理员验收,物资管理员验收合格后签字,通知专业主管安排验收合格后由物资管理员办理入库。
4. 剧毒品、危险品验收～由物资管理员、经办人、使用部门专业人员进行验收～安健环部实施监督～并出具验收报告后由物资管理员办理入库。
,二) 验收要求1. 中低压阀门,6.4MPa及以下,～外观检查～核对设计规格、型号符合计划要求～外观检查表面质量符合要求～每批抽10%做1.25倍工作压力试验～不合格再抽20%试压～如仍不合格～逐个试压检查。
2. 高压阀门,6.4MPa以上,除设备技术文件有特殊规定者外～应全部解体检查～并进行表面无损探伤外观检查。
3. 安全阀除设备技术文件有特殊规定外～一般均应由技术部门解体检查,各部的材质、加工精度和粗糙度、配合间隙应符合图纸规定,重锤重量或弹簧特性、可调行程等应和安全阀整定压力相适应,密封面应结合良好～严密不漏,弹簧质量应符合技术要求～特殊情况下需5要整定后方可使用。
4. 阀门检查完毕后～将内部积水排尽～阀杆密封面涂防锈油～阀门关闭～出入口封闭～作出特殊标志分类存放。
5. 一般机械设备～厂家不允许解体检查和检修的设备～应由厂家提供相应的保证文件。
6. 主要转机轴承由物资供应部组织到有资质单位检验～出具检验报告,一般轴承验收～均应打开包装～外观试动、表面观察检查～并进行间隙压铅丝检查～间隙应符合“国标”规定～合格证、质量证明书齐全。
7. 密封填料～盘根、密封圈、垫料要检查厂家提供的有关技术资料～明确使用条件～检查合格证,并做外观检查～复查规格尺寸～对于重要密封圈须作破坏性检查。
8. 紧固件～对合金紧固件需有厂家质量证明书和合格证～材质鉴定单～并需金属监督室复检材质、硬度。
9. 设备配件～需按照制造厂家有关质量制度和技术要求规定进行复查、外观检查,对于重要设备的主要构件还需有厂家提供的质量保证书、材质鉴定单～并由金属试验室进行复检。
10. 保温材料～核对证件～各项指标达到《火力发电厂耐火材料技术条件与检验方法》规定～检验合格后入库。
11. 电气设备～按照《预防性试验规程》进行试验～试验后验收～不具备试验条件的～进行外观检查验收。
12. 压力表、电接点温度计、压力式温度计、热电偶、热电阻、压力开关、显示仪表、变送器等仪器仪表～由经办人将表、计送到试验室填写校验需求单～进行入库前的校验。
校验后合格,或不合格,的表计贴上相应的证据。
13. 凡无生产厂家、合格证、产品说明书,技术规范或标签,6的不进行校验及入库验收。
14. 执行机构由热工班进行通电检验。
15. 对送修的所有热工和电气表计、设备、配件由经办人送到所属班组～由班组负责在使用部位上进行现场试验～正常后按程序入库。
16. 通用三材验收时～必须有9项技术监督的光谱分析～根据光谱分析的结果进行验收入库。
合金钢材料、压力容器、特种焊条、钢球由金属试验室进行检验,高压合金钢管材～由金属试验室核对技术证件～用直尺、测厚仪～放大境对表面质量检查～并对材质进行复检。
17. 酸、碱、联氨、氨水、磷酸盐、煤、燃油、润滑油、绝缘油及水处理化学大宗药品、化学药剂、化学试剂、阻垢剂等由化学试验室人员化验并出具检验报告～絮凝剂、树脂由物资供应部外出送检～需求部门主管进行验收。
18. 工器具～须核对证件～生产厂家～使用说明书～并可根据适用范围～进行试用。
19. 除一般性消耗材料外～所有物资验收～均应填写物资检验报告单参加验收人员应签名～物资供应部经办人应存档。
20. 物资验收随货带装箱单～出厂技术资料及技术制度和使用说明书～合格证、质量保证书、原件由办公室档案管理员收存～使用部门需要自行复印。
21. 物资到货验收～由经办人通知相关验收人员组织验收货物～必须在发出通知后最多三个工作日内完成～验收合格后办理入库手续～验收不合格的物资通知经办人及时处理或退货。
第五章检查与考核第二十一条工作检查7,一) 各部门每年年底前应对本部门贯彻执行物资验收入库管理制度的情况进行一次年度自查～其检查结果应作为物资验收管理工作持续改进的依据。
,二) 检查内容主要包括:是否执行验收程序及程序中是否存在的问题～在验收入库过程中有无推委扯皮现象～对物资到货后有无不及时办理入库手续者等。