2013年QHSE体系运行情况汇报

2013年QHSE体系运行情况汇报
尊敬的各位领导、同仁：
大家好！根据集团公司2013年体系管理评审要求，分公司在广泛征集员工和相关方意见和建议的基础上，组织管理人员和工人代表对2013年分公司QHSE体系运行情况进行了认真分析总结，现将总结情况汇报如下：
一、管理体系的适宜性、充分性、有效性
体系运行的适宜性
2013年是集团公司“制度建设年”。

为了完善制度管理，确保公司体系运行的适宜性，分公司在充分识别现行法律法规和相关方要求的基础上，结合集团公司现有制度和分公司实际，制定和完善了《分公司管理人员岗位责任制》、《分公司管理人员安全生产责任制》、《安全管理制度》、《环境管理制度》、《项目管理奖惩实施细则》等23项HSE管理制度和9项人力资源和生产经营管理制度。

各项目根据项目实际，结合分公司制度制定项目管理制度和实施细则。

保证了管理文件的完整有效和体系运行的适宜性。

体系运行的充分性
分公司结合制度建设，始终将公司一体化管理体系贯穿于日常工作各方面和项目管理全过程。

分公司各项目在公司职能部门监督指导下，均能够依照体系管理要求制定有关项目管理策划文件，并按公司要求报审和组织实施。

所有生产服务过程和各项活动均按体系要求得到充分确定和实施，工程质量与现场HSE管理能够实现预期目标要求。

分公司还通过宣传培训、沟通交流等方式，及时向新员工和相关方传达公司一体化管理体系要求，并得到很好的落实和配合。

HSE管理体系运行的有效性
分公司结合员工入场教育，加强对员工HSE方面的宣传教育，明确从业人员在HSE方面的权利和义务，结合案例分析说明违反规定可能造成的后果和应承担的责任，从思想上提高员工对HSE管理的认识，让员工主动要安全。

项目利用经常性教育和班前讲话、技术交底、板报、宣传栏等形式，对员工进行安全知识宣传，让员工懂安全；班组利用现场指导、违章纠正、隐患整改等形式，对员工开展安全技能培训，让员工能安全。

同时，分公司按计划组织各项目管理人员和特殊工种人员进行资质培训；按计划分批次对员工进行了健康体检。

各项目结合目标分解，与分包队伍、施工班组、各级施工人员签订安全责任书，明确各自的安全职责，落实“管工作必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则。

施工班组认真落实各项安全措施，确保施工现场各项安全硬件设施完整有效。

分公司和项目部加强定期、专项安全大检查和日常安全监督巡查、处罚力度，坚决制止违章和冒险作业行为，及时整改安全隐患，特别是油田工程施工严防违反油田公司规定的违章停工项。

严格落实领导值班带班制度，及时检查和处理安全生产问题。

各项目结合安全标准化管理，积极开展创文明工地活动，以文明工地的标准管理现场。

在大家的共同努力下，分公司公司年度HSE目标得以顺利实现。

质量管理体系运行的有效性
分公司各项目根据公司质量管理体系要求建立项目质量保证体系，落实各级管理人员和工人的质量职责，层层分解质量控制目标，根据分部分项工程规模和施工难度编制施工方案和质量控制措施，并根据实际情况适时对方案进行修改完善，施工过程严格按方案组织实施。

对每个分部分项工程进行有针对性和可操作性的技术交底，明确施工方法和质量控制要求。

采取样板引路、示范交底、自检互检等方式加强质量控制。

施工技术人员和质检员加大施工过程的质量监控，及时发现和纠正质量问题和隐患，确保了工程质量合格。

二、QHSE方针、目标的适宜性及目标分解与职责落实情况
在QHSE分析总结会上，大家一致认为，公司QHSE方针、目标和年度目标符合公司目前实际和阶段性发展要求，对指导和提高基层管理工作有较强的针对性和可操作性。

为保证体系的有效运行和年度目标的实现，分公司按体系管理要求，将年度目标根据项目实际情况，分解到所属项目部，各项目又将目标细化成指标分解到各班组、岗位和操作人员。

同时，分公司完善了一些列管理制度和考核办法，加强了管理力度。

2013年，分公司在集团公司领导和部门的大力支持和帮助下，紧紧围绕3922133工作目标开展各项工作，通过全体员工的共同努力，累计完成产值约10080万元，成本7290万元，上交管理费910万元，为公司创造了良好的经济效益。

质量、健康、安全、环境、文明施工和社会治安综合治理、企业文化建设、构建和谐劳动关系等方面均表现良好。

全年除产值目标外，其他各项目标均已实现。

三、内、外审及检查情况
1、内审情况
2013年6月26日～7月25日，公司组织了QHSE内审，内审覆盖了分公司和所属项目工地。

内审发现分公司参与施工的穿城河改造工程项目需改进的问题31项（其中HSE：17项,开具书面不符合1项，质量：14项，开具书面一般性不符合2项），项目部对不符合项均进行了纠正,且通过了现场验证。

针对不符合项，分公司在所属项目中进行了举一反三的自查自纠，对查出的问题进行原因分析，制定纠正、预防措施。

2、外审情况
2013年8月13日和24日，分公司和参与施工的穿城河东段改造工程项目,先后接受了中国船级社认证公司对我公司质量环境管理体系再认证审核和北京中油HSE认证中心对我公司进行HSE管理体系监督审核。

审核组对分公司管理体系实施效果进行了现场验证，认为分公司坚持了质量、职业健康、安全环境的预防和控制，具有较强的质量安全环境意识，管理体系运行有效。

除HSE审核组提出了两条改进建议外，没有开具书面不符合报告，审核结束后，分公司即对改进建议进行了落实，并对其他单位出现的不符合项，在分公司范围内进行举一反三的自查自纠和整改。

除内外审外，2013年分公司各项目多次接受建设主管部门、油田安全部门、公司及相关方的QHSE方面的检查，多次受到好评。

对检查中发现的一些问题，分公司和各项目都非常重视，均在第一时间落实了整改。

四、针对QHSE管理存在的主要风险进行评价和控制措施的适用性分析
为有效控制质量、健康安全和环境风险，分公司各项目在开工前组织员工认真开展工程质量控制重点、难点和项目危害因素、环境因素辨识和风险评价，组织专业人员制定控制措施和风险消减措施，编制项目HSE作业计划书和专项施工方案，认真组织计划方案的培训，及时修改完善计划方案，并确保计划方案的正确实施。

五、应急预案、应急设施的管理情况分析；
根据相关法规和体系管理要求，各项目在工程开工前，针对工程重大危险源，结合公司综合应急预案，编制了项目应急预案，成立了项目应急组织，明确应急程序和应急人员的职责，配备了必要的应急设施。

根据工程进展，适时组织项目应急培训和演练，并及时对预案进行修改完善。

各项目应急组织和应急设施基本满足项目应急管理需要。

六、HSE合规性评价结果、质量技术等管理绩效。

为保证项目活动符合法规要求，分公司及时收集国家、行业、地方政府和行政主管部门最新的有关质量、健康、安全、环境方面的法规、标准、规范和文件要求，及时传达给项目组织学习宣贯。

对涉及法规规定和新标准、规范中的强条内容，要求各项目在方案和计划中进行明确，并在交底时重点强调，实施过程中专人监督落实。

分公司在项目施工过程中和施工结束时分两次组织对项目活动进行合规性评价，对不符合项制定纠正和预防措施，并监督落实。

确保了项目活动的合规性，提高了质量技术管理水平。

七、去年管理评审提出的改进措施的有效性验证。

在去年的管理评审中，分公司共提出了4条改进建议，均得到了公司归口部门的采纳，其中分包价格参考区间、项目（岗位）绩效考核、安全标准化手册3项已得到落实，企业文化手册1项正在实施中。

已落实的3项建议将在今年全面实施，将进一步规范项目管理，提高项目管理绩效，提升公司形象。

2014年度体系改进建议和实施方案
1、进一步完善体系管理，重点在项目策划的合规性和可操作性上下功夫，提高计划方案的实际指导作用，同时，严格监督计划方案的落实，使项目工作有条不紊的进行。

杜绝计划方案和实际工作两张皮的现象。

2、深化制度建设，完善制度管理，明确工作职责，加强责任制和绩效考核。

强化属地管理和管工作必须管安全的原则，确保QHSE 管理不留死角。

3、加强劳务分包的实名制管理，建立合格劳务分包队名录，对劳务分包对加强过程监管，及时纠正QHSE方面的问题，严格监督劳务人员的考勤和工资发放，杜绝劳务工资纠纷。

4、结合内部劳务分包和定额管理，开展标准化班组建设，逐步培养和建立起分公司自有的专业技术工人队伍，为农民工向产业工人转化打好基础。

5、以厚薄学院工程为依托，全面落实公司QHSE方面的标准化形象设计。

开展文明工地和优质工程创建活动，进一步提升公司的品牌形象和市场竞争力。

6、全面深入开展“节本降耗、提质增效”活动，努力降低能源消耗，节约经营成本，提高工程质量，控制环境污染。

为公司实现可持续发展创造有利条件。

过去一年，我们在体系管理方面取得了一些成绩，但还存在很多不足。

在今后的工作中，我们要不断学习，持续改进，把体系管理工作推向更高水平，为实现百年强企做出不懈的努力。

建筑工程分公司
2014年4月23日
改进要求与措施一览表。