公司出差与外出管理制度
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
出差与外出管理制度
出差与外出管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部出差和外出活动的管理，提高工作效率和管理水平，维护企业利益和员工权益，订立本制度。
本制度依据国家有关法律法规，结合企业实际情况，明确出差和外出管理的各项规定。
第二条适用范围本制度适用于企业内部的全部员工，包含正式员工、临时员工和实习生等。
第三条定义1.出差：指员工因公务需要离开工作地方，前往他处执行任务或参加会议、培训等活动的行为。
2.外出：指员工因特殊情况需要离开工作地方，但不属于出差范围的行为。
第二章出差管理第四条出差审批1.出差前，员工必需向直接上级提交出差申请，包含出差目的、地方、时间、费用预算等内容。
2.直接上级应在收到出差申请后及时审批并签署，如有需要，可上报上级领导审批。
3.出差期间如需延期或更改计划，员工必需提前向直接上级报告并获得批准。
第五条出差费用报销1.出差费用以实际发生的费用为准，包含交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需供应相应的发票和票据作为费用报销凭证。
2.出差期间产生的费用必需与出差事由相关，并符合企业的费用报销政策。
3.员工应将出差费用报销申请提交给财务部门，财务部门将按规定的流程进行审核和报销。
4.出差期间如需临时支出费用，员工须自行垫付，并供应相关的费用报销凭证。
第六条出差期间的安全和保障1.出差期间员工应严格遵守目的地的法律法规和企业相关规定，注意个人安全和资产保护。
2.出差期间如遇紧急情况或突发事件，员工应立刻向直接上级或紧急联系人报告并请示处理方案。
3.出差期间的交通安全由员工自行负责，不得酒后驾驶、疲乏驾驶或违反交通规定。
第三章外出管理第七条外出申请1.外出前，员工必需向直接上级提交外出申请，包含外失事由、时间、地方等内容。
2.直接上级应在收到外出申请后及时审批并签署，如有需要，可上报上级领导审批。
3.外出期间如需延期或更改计划，员工必需提前向直接上级报告并获得批准。
第八条外出期间的安全和保障1.外出期间员工应严格遵守目的地的法律法规和企业相关规定，注意个人安全和资产保护。
公司规范出差外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差外出行为，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条出差外出管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提出书面申请，详细说明出差事由、时间、地点、费用预算等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，认为合理且必要的，签署意见后报公司领导审批。
第六条公司领导对出差申请进行审批，对不合理或预算超出范围的申请予以驳回。
第七条出差申请经批准后，员工应按照审批意见办理相关手续。
第三章出差行程安排第八条员工应根据出差事由和审批意见，合理安排出差行程，确保行程合理、高效。
第九条出差期间，员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得擅自改变行程或延长出差时间。
第十条出差期间，员工应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展和行程情况。
第四章费用报销与核算第十一条员工出差费用报销应按照公司财务管理制度执行。
第十二条出差费用报销单据应真实、完整、规范，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公费等。
第十三条员工出差费用报销应在出差结束后10个工作日内提交，逾期不予报销。
第十四条财务部门对出差费用报销进行审核，确保报销合规、合理。
第五章奖励与惩罚第十五条对出差表现优秀、工作成绩突出的员工，公司给予适当奖励。
第十六条对违反出差管理制度、造成公司经济损失的员工，公司将依法依规进行处罚。
第六章附则第十七条本制度由公司行政部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
第七章特别规定第十九条对于紧急、突发性事件，员工可先行出差，事后补办相关手续。
第二十条出差期间，员工应确保人身安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。
第二十一条出差期间，员工应爱护公物，不得擅自购买或报销与出差无关的物品。
第二十二条出差期间，员工应注重团队协作，积极完成工作任务。
第二十三条本制度未尽事宜，按照国家法律法规和公司相关规定执行。
出差与外出管理制度
出差与外出管理制度一、出差管理制度1. 出差前的申请和审批在公司进行出差前，申请人必须向申请部门递交申请书，申请中必须明确出差的原因、目的、时间、地点、预算和费用，并附上相关证明文件。
申请书必须由申请人签署、部门经理审批和公司总经理批准后，方可进行出差。
2. 出差期间的安排和管理出差期间，申请人必须按照事先制定的出差计划进行活动。
同时，申请人必须对预算和费用进行合理控制，禁止超支和浪费。
在出差期间，申请人必须严格遵守公司规定的行为准则，维护公司形象和声誉。
3. 出差后的填报和报销出差人员在返回公司后，必须按照公司财务部门的要求填报出差报告和费用报销表，并附上相应的发票和收据。
财务部门将根据报销情况进行审核，符合公司规定的费用将予以报酬，不符合规定的费用将予以取消。
4. 出差管理的考核和监察公司将定期对出差管理进行考核和监察。
对符合规定的事项将给予奖励，对不符合规定的事项将受到惩罚和警告。
二、外出管理制度1. 外出前的申请和审批公司员工在进行外出前，必须向所在部门或领导递交外出申请书，并明确外出事由、时间、地点和预计回来的时间。
申请书必须由申请人签署、部门经理审批和公司总经理批准后，方可进行外出。
2. 外出期间的安排和管理外出期间，员工必须按照公司规定的行为准则进行活动，同时，维护公司形象和声誉。
外出期间，员工必须保管好公司财产和保密资料，确保安全。
3. 外出后的填报和反馈员工在外出结束后，必须向所在部门或领导汇报外出期间的情况，并填报外出报告。
员工必须如实反映外出情况，对外出活动中发现的问题和存在的困难必须及时反馈。
4. 外出管理的考核和监察公司将定期对外出管理进行考核和监察。
对符合规定的事项将给予奖励，对不符合规定的事项将受到惩罚和警告。
外出管理考核结果将作为员工绩效考核和晋升的重要参考。
总之，出差和外出管理是公司正常运转的必备制度，旨在维护公司的形象和声誉，保证公司的正常运营。
公司员工必须严格遵守出差和外出管理制度，不得违反规定进行活动。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
出差与公务外出管理制度
出差与公务外出管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范公司内部员工的出差和公务外出行为，确保员工的出差和公务外出符合公司的战略规划和业务需求，并能提高工作效率和执行力。
本制度适用于全部公司员工，包含全职员工、兼职员工和临时工。
2. 定义•出差：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地完成特定工作任务或商务活动。
•公务外出：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地进行公司相关的业务活动。
3. 出差和公务外出申请3.1 员工在出差或公务外出前必需提前向上级领导提交书面申请，申请中应包含以下内容：•出差或公务外出的目的和任务内容；•出差或公务外出的时间和地方；•估计出差或公务外出的费用；•出差或公务外出所需的时间和工作布置；•出差或公务外出的紧急联系方式。
3.2 上级领导在收到申请后应及时审批，并在申请上签字确认。
出差或公务外出的决议将由上级领导最终决议。
3.3 若出差或公务外出需要涉及额外费用或特殊布置，员工应事先与财务部门和相关部门进行沟通并获得批准。
4. 出差和公务外出的费用报销4.1 员工在出差或公务外出期间产生的费用必需符合公司相关的费用报销政策。
费用包含但不限于交通费、留宿费、餐费和通讯费等。
4.2 员工应当妥当保管好与出差或公务外出相关的费用发票和凭证，并在返回公司后尽快向财务部门提交费用报销申请。
4.3 财务部门在收到费用报销申请后将核对费用明细和凭证，并进行审核。
如有必需，财务部门可能要求员工供应额外的支持文件或解释。
4.4 审核通过的费用报销将在合理的时间内进行付款。
若有特殊情况导致费用报销无法通过审核，财务部门将及时通知员工并说明原因。
4.5 员工应保证费用报销申请的真实性和准确性，如有虚假申报或欠妥行为，将按公司相关制度进行纪律处分。
5. 出差和公务外出期间的安全与保障5.1 员工在出差或公务外出期间应加强安全意识，妥当保管个人和公司财务、商业机密和机密资料，防止信息泄露和丢失。
公司员工外出管理制度范文（三篇）
公司员工外出管理制度范文第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。
第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。
第三条本制度适用于公司全体员工。
第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。
第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。
第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。
第七条若员工因紧急情况需要临时外出，应及时向直接上级、人事部门通报，并留下书面报备。
第八条员工不得私自外出，否则将视为旷工处理。
第三章外出安全第九条员工外出时应注意人身和财产安全，确保人身安全不受侵害。
第十条外出期间，员工应注意保管个人财物，如遇财物丢失或损失应及时报案。
第十一条员工外出时，应遵守交通规则，注意安全驾驶或步行。
第十二条异地出差或出国出境的员工，应按照公司规定做好出差手续和相关报备。
第四章外出报销第十三条员工外出因公需要发生的费用，可以按照公司相关规定报销。
第十四条员工外出费用报销事宜，应提供相关费用明细和凭证。
第十五条报销申请应在外出后的五个工作日内提交，并经直接上级审核。
第十六条员工外出费用报销，应符合公司费用报销规定和相关政策。
第五章外出回避第十七条员工外出期间，不得利用外出时间从事私人事务，否则将追究相关责任。
第十八条如果员工外出期间有个人利益关系或可能产生利益冲突的事项，应提前书面报备。
第十九条员工外出期间，不得接受他人礼品、礼金及其他款物。
第二十条对于工作中实施重要决策的员工，应在外出期间及时表达自己的观点和意见。
第六章外出违规处理第二十一条员工违反本制度规定的，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、处罚等。
第二十二条员工有权对公司外出管理制度提出建议和意见，公司将进行合理评估并予以采纳。
第七章附则第二十三条公司员工外出管理制度由人事部门负责解释和修订。
公司出差与外出管理制度
公司出差与外出管理制度一、概述出差是指公司员工因公务需要而离开工作地前往其他城市或地区执行任务、参加会议、开展业务活动等。
为了规范出差行为，提高工作效率，确保员工安全，公司制定了出差与外出管理制度。
二、出差申请与批准1.出差申请员工在确定需要出差时，需提前向所在部门提交出差申请。
出差申请应包括出差地点、出差时间、出差目的、预计费用等详细信息。
申请材料还需附上出差任务书或会议邀请函等相关文件。
2.出差审批部门经理在收到出差申请后，根据出差的紧急程度和重要性进行审批。
若涉及多个部门协作或费用较高，还需经过公司高层审批。
出差审批结果将以书面形式通知申请人。
三、出差行前准备1.行李准备员工应根据出差目的和行程合理安排行李，不得携带任何违法违规物品。
2.交通安排公司将为员工提供合适的交通工具，如飞机、火车、轮船等。
员工应提前了解出差地的交通情况，并按时到达出发地点。
3.护照与签证如需出国出差，员工须确认护照和签证等相关证件是否齐全，并提前办理。
公司将协助员工办理相关手续。
四、出差期间管理1.工作任务员工在出差期间需按照出差任务书上的要求进行工作，保证出差任务的顺利完成。
2.工作安排员工应合理安排工作时间和休息时间，确保精力充沛，提高工作效率。
3.费用报销员工在出差期间产生的合理费用，如酒店、餐饮、交通等，可在出差后向所在部门提交费用报销申请，附上相关发票和票据。
五、出差归还与总结1.出差归还员工在完成出差任务后，应按约定时间返回工作地。
如有特殊情况不能按时归还，需提前向所在部门请示并解释原因。
2.出差总结员工应及时向所在部门提交出差总结报告，总结出差期间的收获和不足之处，并提出改进建议。
六、安全管理1.出差安全2.保密工作员工在出差期间应严格遵守保密制度，不得泄露公司机密、商业机密及个人隐私信息。
七、处罚措施1.违规处罚如员工违反出差与外出管理制度，包括未经批准擅自外出、私自延长出差时间、超出费用预算等，将按公司规定进行相应的处罚，如警告、罚款、严重者甚至解雇等。
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出差与外出管理制度
一、目的
为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。
二、出差定义
1、出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。
2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。
三、出差申请程序
1、因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（可邮件进行申请）,明确出差任务、
出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。
2、出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。
3、出差结束后，做好出差总结。
4、出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行政主管，并抄送财
务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用；
四、交通工具
1、交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出行。
遇紧急情况须
乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。
员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。
2、外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。
乘车以公共交通工具为主，员工应考虑完成工作任务及
为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票背面注明原因及出发地和目的地。
五、住宿标准及出差补贴
1、住宿标准
出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等），省会城市单人住宿标准200元/天，非省会城市单人住宿标准160元/天，同性两人以上出差，住宿标准为1+30%，因特殊原因超过标准限额的，应电话至主管说明，按票据实报实销。
2、出差与外出补贴
（1）出差人员补贴标准： 80元/天（除住宿、交通、因公行政购买消费以外的），每天以24小时为计算单位，以13：00为界线，在13：00之后出发或13：00之前回到杭州的为半天，补贴也以半天的标准发放。
员工在填写《差旅费报销单》时，须注明来回时间。
（2）外出工作的人员，工作餐补贴15元/餐，直接在市内交通报销单中注明补贴。
如遇到请客户就餐，在填写补贴时扣除15元/餐的餐补，票背后须注明消费人员（三个以下人员按实际人员填写注明，三个以上人员一起就餐的写三个名额）及事实情况。
（3）出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销，每次餐饮发票的报销需分时间分列单独计算张数填写报销。
（4）任何补贴均须提供相应金额的发票，贴于报销单后，否则员工须承担个人所得税，作为抵用的发票需单独注明。
六、其他
1、本制度从发布之日起执行，有制度修改完善的按新制度修改发布后执行。
七、附件（见详单）
《出差申请单》/《出差总结》
起草：校核：批准：
外出申请登记表
时间：年月日
外出申请登记表
时间：年月日外出申请登记表
时间：年月日
出差申请表
申报日期：。