(店铺管理)一店铺固定资产的管理固定资产的定义店铺内的固定资产
盘点管理制度
盘点管理制度罚则：篇一在盘点过程中如发现物品与账实不符，多余部份调增物品库存，短少部份按价赔偿具体如下：1、账实不符品种在1—5个之间的。
每个品种给于10元罚款。
2、账实不符品种在5—10个之间，每个品种给于15元罚款3、账实不符品种在10个以上的除每个品种给于20元罚款外，保管员自动离职。
库货属于公司资产，任何人不得借出、或出库给他人，如发现未经公司总经理书面同意授权外保管人擅自借出或出库给他人。
除保管人如数赔偿外还将给予乙类过失处理。
盘点管理制度篇二为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险，现对相关业务流程规范如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点，定期盘点要求进行的是全面盘点。
2、盘点前的准备工作：（1）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
（店铺管理）一店铺固定资产的管理固定资产的定义店铺内的固定资产
（店铺管理）⼀店铺固定资产的管理固定资产的定义店铺内的固定资产⼀、店铺固定资产的管理1、固定资产的定义店铺内的固定资产是为店铺营运⽽持有的；使⽤年限超过⼀年；单位价值较⾼，并于店铺开业前配置完全。
例如：保险箱、电话、传真机、电脑、打印机、⾳响、电视、收银台、货架等。
2、固定资产维修、报废、申购流程3、固定资产的保管和维护■统⼀由店铺负责⼈保管，并担任责任⼈的⾓⾊；■严格按照《产品说明书》的规范使⽤和维护；■每⽉进⾏⼀次检查和盘点；■店铺负责⼈在调动或离职时必需交接清楚（具体见附表《店铺负责⼈交接表》）。
⼆、店铺⽇常⽤品、物料的配备1、⽂具配备指引⽂具配备指引，以专卖店的标准作设计参考1、开铺物品/物料配置指引（各地可根据实际情况进⾏增减）2、店铺管理⼿册/表格配置指引三、店铺营业款项和店铺备⽤⾦管理1、营业款项和店铺备⽤⾦管理的⽬的■协助店铺营运的正常运作；■加强店铺营运资⾦的快速运转；■有效管理内部、外部的安全性。
1、营业款项和店铺备⽤⾦管理的程序■收款员对店铺的营业款项负全部的管理责任，店长同时肩负监控、监督的责任■每天上午10：00前，收款员必须将前⼀天的营业收⼊存⼊公司指定银⾏帐号，并规范填写存款单■送银⾏存款过程中要保持警惕，确保营业收⼊的安全■将存款单和销售⽇报传真（或由相关⼈员）递交公司，以便财务⼈员及时审核■任何⼈不得以任何形式挪⽤店铺营业收⼊，否则，按⾮法挪⽤公司款项进⾏扣罚，公司保留追究相关法律责任的权利■店铺保险柜中的现⾦存放不得超过规定⾦额（⼀般财务规定是保险柜晚上不得存放超过2000元现⾦）■备⽤⾦仅供店铺换取零钞或购买店铺急⽤之物品时使⽤，由收款员进⾏保管，店长负责监督，任何⼈不得以任何形式、借⼝挪⽤店铺备⽤⾦以作他⽤，否则，按⾮法挪⽤公司款项进⾏扣罚，公司保留最就相关法律责任的权利四、店铺单据与帐务的管理1、销售⼩票管理规范⽤途：■销售凭证，收款员收款的依据■顾客购物凭证，适⽤于顾客的退换货品作依据格式：■《销售⼩票》格式附后■⼀式三联：第⼀联存根第⼆联财务第三联顾客领⽤规范：■专卖店每⽉在⽉报中填报下⽉销售⼩票⽤量申请（根据具体销售情况决定+5 本备⽤）■财务部根据申请配发销售⼩票，并跟货同⾏，店长收到⼩票后签名确认签收数量■店铺申领的销售⼩票统⼀由收款员进⾏保管使⽤规范：■销售⼩票填写必须规范、⼯整、字体清晰（款号、数量、单价、现价等齐备）■不得随意涂改、作废、撕毁销售⼩票，每本⼩票退回财务部时，财务⼈员必须检查⼩票是否联号■作废销售⼩票必须集齐所有⼩票联（⼀般⼀式三联），订好并由店长签名明确原因并在⽇报表中填写每天作废⼩票数量■特价货品销售过程中，⼩票必须统⼀盖有“特价商品，恕不退换”的专⽤章■每天的销售⼩票（交财务联）作为店铺销售⽇报表的附录，交财务部审核■余下⼩票（存根联）留店铺作备查，由收款员专责保管，按公司规定定期退回公司财务部统⼀销毁销售⼩票店铺：⽇期：200 年⽉⽇NO：2、销售发票管理规范⽤途：■顾客购物统⼀规范的报销凭证■公司上交税收的凭证■店铺销售的其中⼀种凭证领⽤规范：■由于发票具有报销凭证的作⽤，作为国家统⼀规范管理的范畴，所以发票由分公司财务⼈员到指定地⽅购买，并统⼀严格管理■财务部对领⽤、发放发票需进⾏统⼀的登记（包括发票的序号、百位、千位发票的领⽤、领⽤⼈、领⽤时间、数量、店铺名称等）■发票退回必须经过财务⼈员认真检查，确保⽆错误、⽆断号、填写规范使⽤规范：■销售发票填写必须规范、⼯整、字体清晰（款号、数量、单价、现价等齐备），严格按照国家规定的发票填写规范进⾏填写（内容规范、⾦额⼤⼩写的规范、相关符号的填写规范、⽇期、署名等）■不得随意涂改、作废、撕毁销售发票，每本发票退回财务部时，财务⼈员必须检查⼩票是否联号、填写是否按统⼀规范■作废销售发票必须集齐所有⼩票联（⼀般为⼀式三联），订好并由店长签名明确原因并在⽇报表中填写每天作废发票数量■发票统⼀由店长进⾏管理，如遗失发票，按国家对遗失发票的扣罚进⾏处理■收款员领⽤发票填写完，要⽴即退回发票给店长进⾏保管，避免因⼯作忙碌造成发票管理不善或遗失■店长进⾏调整或离职，发票同属于交接的项⽬，并进⾏详细的登记3、店铺帐本管理指引1、帐本应按鞋、配件顺序装订成独⽴帐册；2、登帐时应备有⿊⽔笔、红⾊笔各⼀⽀，直尺⼀把；3、登帐时应按⽇报、调拨单、销售单的⽇期填写，摘要部分填写要求；4、⼊库（⽤⿊笔）必须填写⼊库⽅、⼊库数量、⼊库单号；5、调出（⽤红笔）必须填写调⼊⽅、调出数量、退回单号；6、销售（⽤⿊笔）必须填写销售数量7、退单（⽤红笔）必须填写退回数量8、员⼯购买（⽤⿊笔）必须填写内购数量、退单单号（店内收到退单后鞋⼦⽅可出库登帐）9、赠送（⽤⿊笔）必须填写赠送双数、退回单号（店内收到区经理批⽂或电话同意后鞋⼦出库即登帐）10、特别注意：隔⽉帐⽤红笔以两杠划分。
火锅店固定资产管理制度
火锅店固定资产管理制度一、目的为了加强火锅店固定资产的管理，确保资产的安全、完整和高效使用，提高资产使用效率和经济效益，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于火锅店所有固定资产的采购、使用、维护、处置等全过程管理。
三、资产分类1. 根据资产的性质和用途，将固定资产分为以下几类：- 房屋及建筑物- 机器设备- 交通工具- 电子设备- 家具及办公设备- 其他固定资产四、资产采购1. 采购固定资产需根据火锅店的实际经营需要和财务预算进行。
2. 采购前应进行市场调研，比较不同供应商的产品质量、价格和服务，选择性价比高的供应商。
3. 采购合同应明确资产的规格、数量、交付时间、质量保证、售后服务等条款。
五、资产登记与管理1. 所有固定资产在购入后应立即进行登记，建立资产台账。
2. 定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
3. 对于每一项资产，应明确责任人，负责日常管理和维护。
六、资产使用与维护1. 固定资产的使用应严格按照操作规程进行，避免不必要的损坏。
2. 定期对固定资产进行维护保养，确保其良好运行状态。
3. 对于任何损坏或故障，应及时报修，并记录维修情况。
七、资产处置1. 对于不再使用的固定资产，应按照火锅店的相关规定进行处置。
2. 处置前应进行评估，确保处置价格合理。
3. 处置所得收入应按照财务规定进行处理。
八、监督与考核1. 设立专门的资产管理部门，负责对固定资产的管理和监督。
2. 对固定资产管理进行定期检查和考核，确保制度的有效执行。
3. 对于管理不善造成资产损失的行为，应追究相关责任人的责任。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 对于本制度的解释权归火锅店管理层所有。
3. 如遇特殊情况，需对本制度进行调整的，应经过管理层审批。
店内管理规章制度
店内管理规章制度对于社会的发展,无论怎么变化,都需要管理制度的制定,制度是人们行动的准则和依据。
下面是由作者给大家带来的店内管理规章制度7篇，让我们一起来看看！店内管理规章制度篇1一、安全责任与意识为保证门店正常运作，店长及所有店内员工必须具备安全管理意识。
安全管理涉及门店建筑物、钱财、商品、设备、以及员工及顾客人身安全。
各项安全管理宗旨是：重在事前预防，事中处理，时候检讨、杜绝隐患。
二、适用范围门店的全体员工。
三、内容（一）门店安全——店长负责制1、定义：店长根据公司的授权，全面负责门店的安全管理，当门店财产、人身安全受到损害时，店长要承担相应的责任。
2、店长要做好门店安全管理的指导、培训，提高员工安全意识和能力。
3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。
（二）门店安全管理的具体内容和措施1、门禁安全管理（1）门店要经常性检查门锁安全状况，独立门头的门店需安装2把门锁，一把由当值店长保管，一把由其他当值店员保管。
店中店要确保收银台、仓库门锁使用状况良好。
（2）要经常检查门店门窗、防盗网是否牢固，玻璃有否破损。
（3）下班打烊前要检查窗户是否关好，出门后要确保店门上锁。
2、现金安全管理（1）营业期间，门店要有专人收银并看管收银台，离开收银台时要确保抽屉上锁且钥匙随身携带。
（2）现金收付必须经过验钞机，杜绝收到假币。
（3）各店每日必须将前日的营业款及时、足额存入指定银行，汇款单据须及时传真公司以便核查。
（4）大额现金存行时须安排人员陪同，以确保现金安全。
（5）严禁直接把现金存放在收银台过夜。
（6）交接班时，单据和现金须经核对无误后移交下一班，现金交接要过验钞机。
（7）夜间营业突然停电时，收银员应立即锁上收银柜，店长应安排员工在门口疏散、监督顾客；3、货品安全管理（1）店内服务区域划分应避免死角；（2）活动、人多客流大时，店长更应跟紧现场，要求同事间相互留意空挡进行补位，并合理调配人员分布，必要时安排导购充当内部保安；（3）确保库房门窗上锁，严禁闲杂人等出入仓库。
固定资产管理工作报告(通用7篇)
固定资产管理工作报告（通用7篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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固定资产管理岗位职责
固定资产管理岗位职责在生活中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。
我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是店铺精心整理的固定资产管理岗位职责（通用5篇），希望对大家有所帮助。
固定资产管理岗位职责篇11、固定资产管理员岗位职责（一）熟悉、掌握并贯彻执行有关固定资产管理制度，掌握本单位（部门）固定资产的数量及增减变动情况。
（二）能够按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息内容，并按程序完成有关手续。
（三）负责本单位（部门）资产的帐、卡、物的管理，做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的使用寿命和使用效率。
（四）加强资产安全防护措施，做好防火、防潮、防尘、防爆、防锈、防蛀、防盗等工作。
（五）负责本单位（部门）的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作。
（六）协助主管部门对本单位（部门）的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符。
（七）按规定程序及时办理资产报损、报废处置手续。
（八）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作。
（九）资产管理员调离、退休或连续外出三个月以上（含三个月）应在主管部门监督下办理移交手续。
2、固定资产管理员岗位工作职责（一）根据学校固定资产管理制度，制定本单位的固定资产使用管理制度；（二）建立固定资产明细帐簿和固定资产使用卡片；（三）资产管理应确保固定资产管理系统的安全及正常运行，定期核对帐、卡、物；（四）申报构建计划，参与可行性论证、招标、采购，并负责具体验收工作；（五）保管、维护固定资产；（六）提出固定资产处置申请、并参与固定资产的处理；（七）检查、报告固定资产日常使用情况。
3、固定资产管理员岗位职责1、贯彻执行学院各项有关资产配备政策和相关规章制；熟悉固定资产管理业务和工作规律。
2、有责任心和一定的组织能力，在学院固定资产管理、处置、维护、挖潜、发挥固定资产使用效率中，起牵头和组织作用。
固定资产管理制度(5篇)
固定资产管理制度为了加强公司财产管理和固定资产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特制定此制度一:财产概念及范围本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具1:固定资产是指单位价值在____元人民币以上，使用年限在____年以上的资产;或价值不及____元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。
按存放地点，分为公司办公固定资产、店铺经营固定资产。
2:低值易耗品，是单位价值在____元人民币以内，使用年限不超过____年;或使用过程中易损耗的财产。
例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等。
3:公司道具，包括货架、花车、收银台、模特、射灯、挂通、橱窗等。
二:资产采购1:固定资产采购:1):部门要求采购固定资产时，事先由请购部门填写《固定资产请购单》，由人事部审批，财务部复核库存情况。
任何未经批准，擅自采购固定资产，由当事人自行承担一切费用。
2):固定资产由公司人事部统一验收、管理。
不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。
3):人事部门验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。
并同时填写《固定资产验收入库单》，每一联人事部存，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部。
2:低值易耗品采购1):预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办公用品由人事部门统一采购、保管，各部门每月申请领用。
2):电脑、通讯耗材，适用固定资产采购办法。
3:道具采购1):新开店的道具采购，严格按公司已制定的店铺标准执行，不得随意降低或提商道具档次。
2):道具采购方案由拓展部、市场部结合店铺装修方案与效果图拟出，并附上预算表，经财务经理审核后，报总经理审批。
3):拓展部与市场部应经常根据公司制定的店铺统一道具标准进行调整。
4):采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购。
5):加盟商道具的发放，拓展部提出道具发放的申请，经市场部经理，财务经理在公司费用标准范围内执行，超过标准的，报总经理批准。
餐饮财产管理制度
餐饮财产管理制度一、背景介绍餐饮业作为服务行业的重要组成部分，在为大众提供美食的同时也面临着财产管理的挑战。
为了确保餐饮业的正常运转和经济效益的最大化，建立一套完善的餐饮财产管理制度是至关重要的。
二、财产分类及管理1. 固定资产管理固定资产是指长期使用、价值较高且不易流动的财产，包括厨房设备、餐具、家具等。
针对固定资产，应建立完善的登记制度，包括资产名称、型号、购买日期、金额等详细信息。
同时，每年进行盘点和折旧计算，及时更新固定资产清单。
2. 存货管理存货是指餐饮业所需的食材、调料等原材料。
为了避免存货积压和损耗，应建立准确的库存管理制度。
包括定期盘点、合理的订购和进货时间，以及存货的分类储存和有效期的追踪。
3. 财务管理财务管理是餐饮业财产管理的核心。
应建立严格的财务报表制度，包括收入报表、支出报表和利润表等。
同时，建立记账和审计机制，确保财务数据的准确性和合法性。
三、风险防控1. 食品安全管理餐饮业在食品安全方面面临着重要的挑战。
应建立完善的食品安全管理制度，包括食材采购的严格把控、食品加工的卫生要求、菜谱的设计和食品留样制度等。
同时，定期进行食品安全培训，提高员工的食品安全意识。
2. 盗窃和损坏防范餐饮业的财产管理中，盗窃和损坏是常见的问题。
应建立门禁制度，确保餐厅的安全，采取监控设备进行监控和记录，对员工进行监督和考核，加强安全意识培训，以减少财产损失。
四、监管和评估1. 内部控制和审计餐饮业应建立内部控制制度，包括对财务流程、存货和固定资产的审计。
通过内部审计，及时发现问题和风险，并采取相应的纠正和改进措施。
2. 外部监管和评估餐饮业应接受政府监管机构的监督和评估。
建立与监管部门的良好合作关系，严格遵守相关法律法规，并配合监管部门进行的检查和评估工作。
五、总结与展望餐饮财产管理制度的建立对于餐饮业的可持续发展至关重要。
通过合理的财产分类和管理、风险防控以及监管和评估，能够提高餐饮业的效益和服务质量，为顾客提供更好的就餐体验。
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一、店铺固定资产的管理
1、固定资产的定义
店铺内的固定资产是为店铺营运而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高，并于店铺开业前配置完全。
例如：保险箱、电话、传真机、电脑、打印机、音响、电视、收银台、货架等。
2、固定资产维修、报废、申购流程
3、固定资产的保管和维护
■统一由店铺负责人保管，并担任责任人的角色；
■严格按照《产品说明书》的规范使用和维护；
■每月进行一次检查和盘点；
■店铺负责人在调动或离职时必需交接清楚（具体见附表《店铺负责人交接表》）。
二、店铺日常用品、物料的配备
1、文具配备指引
文具配备指引，以专卖店的标准作设计参考
1、开铺物品/物料配置指引（各地可根据实际情况进行增减）
2、店铺管理手册/表格配置指引
三、店铺营业款项和店铺备用金管理
1、营业款项和店铺备用金管理的目的
■协助店铺营运的正常运作；
■加强店铺营运资金的快速运转；
■有效管理内部、外部的安全性。
1、营业款项和店铺备用金管理的程序
■收款员对店铺的营业款项负全部的管理责任，店长同时肩负监控、监督的责任
■每天上午10：00前，收款员必须将前一天的营业收入存入公司指定银行帐号，并规范填写存款单
■送银行存款过程中要保持警惕，确保营业收入的安全
■将存款单和销售日报传真（或由相关人员）递交公司，以便财务人员及时审核
■任何人不得以任何形式挪用店铺营业收入，否则，按非法挪用公司款项进行扣罚，公司保留追究相关法律责任的权利
■店铺保险柜中的现金存放不得超过规定金额（一般财务规定是保险柜晚上不得存放超过2000元现金）
■备用金仅供店铺换取零钞或购买店铺急用之物品时使用，由收款员进行保管，店长负责监督，任何人不得以任何形式、借口挪用店铺备用金以作他用，否则，按非法
挪用公司款项进行扣罚，公司保留最就相关法律责任的权利
四、店铺单据与帐务的管理
1、销售小票管理规范
用途：
■销售凭证，收款员收款的依据
■顾客购物凭证，适用于顾客的退换货品作依据
格式：
■《销售小票》格式附后
■一式三联：第一联存根第二联财务第三联顾客
领用规范：
■专卖店每月在月报中填报下月销售小票用量申请（根据具体销售情况决定+5 本备用）
■财务部根据申请配发销售小票，并跟货同行，店长收到小票后签名确认签收数量■店铺申领的销售小票统一由收款员进行保管
使用规范：
■销售小票填写必须规范、工整、字体清晰（款号、数量、单价、现价等齐备）
■不得随意涂改、作废、撕毁销售小票，每本小票退回财务部时，财务人员必须检查小票是否联号
■作废销售小票必须集齐所有小票联（一般一式三联），订好并由店长签名明确原因并在日报表中填写每天作废小票数量
■特价货品销售过程中，小票必须统一盖有“特价商品，恕不退换”的专用章
■每天的销售小票（交财务联）作为店铺销售日报表的附录，交财务部审核
■余下小票（存根联）留店铺作备查，由收款员专责保管，按公司规定定期退回公司财务部统一销毁
销售小票
店铺：日期：200 年月日NO：
2、销售发票管理规范
用途：
■顾客购物统一规范的报销凭证
■公司上交税收的凭证
■店铺销售的其中一种凭证
领用规范：
■由于发票具有报销凭证的作用，作为国家统一规范管理的范畴，所以发票由分公司财务人员到指定地方购买，并统一严格管理
■财务部对领用、发放发票需进行统一的登记（包括发票的序号、百位、千位发票的
领用、领用人、领用时间、数量、店铺名称等）
■发票退回必须经过财务人员认真检查，确保无错误、无断号、填写规范
使用规范：
■销售发票填写必须规范、工整、字体清晰（款号、数量、单价、现价等齐备），严格按照国家规定的发票填写规范进行填写（内容规范、金额大小写的规范、相关符
号的填写规范、日期、署名等）
■不得随意涂改、作废、撕毁销售发票，每本发票退回财务部时，财务人员必须检查小票是否联号、填写是否按统一规范
■作废销售发票必须集齐所有小票联（一般为一式三联），订好并由店长签名明确原因并在日报表中填写每天作废发票数量
■发票统一由店长进行管理，如遗失发票，按国家对遗失发票的扣罚进行处理
■收款员领用发票填写完，要立即退回发票给店长进行保管，避免因工作忙碌造成发票管理不善或遗失
■店长进行调整或离职，发票同属于交接的项目，并进行详细的登记
3、店铺帐本管理指引
1、帐本应按鞋、配件顺序装订成独立帐册；
2、登帐时应备有黑水笔、红色笔各一支，直尺一把；
3、登帐时应按日报、调拨单、销售单的日期填写，摘要部分填写要求；
4、入库（用黑笔）必须填写入库方、入库数量、入库单号；
5、调出（用红笔）必须填写调入方、调出数量、退回单号；
6、销售（用黑笔）必须填写销售数量
7、退单（用红笔）必须填写退回数量
8、员工购买（用黑笔）必须填写内购数量、退单单号（店内收到退单
后鞋子方可出库登帐）
9、赠送（用黑笔）必须填写赠送双数、退回单号（店内收到区经理批文或电话同意后
鞋子出库即登帐）
10、特别注意：隔月帐用红笔以两杠划分。
所有到货入库应以销售单上的数量登帐，
如有差异可在旁边注明实到双数，待收到公司调整的销售单或退回单时再登帐即
可，如有串色现象有公司通知在日报上调整也须登帐
4、销售报表填写指引
销售日报表填写规范
目的：
■及时掌握销售状态，帮助分析生意表现，及时调整提升业绩
■与昨天及上周同日比较，找出升跌原因并做出适当部署
■与指标（月/日指标）相比做相应部署，如不合理则定下一步推广计划
■了解男/女鞋类及配件的比例是否正常
■了解每一类别销售比例
■了解货品销售排名，做出陈列摆位安排
格式：
■报表格式（附后）
■一式两联：存根联、记帐联
■当班店员填写报表、收银员核对数量/金额、店长审核
规范：
■以班次或天为单位，每日一份报表
■整理小票并分类（鞋、鞋类、配件）
■先按男女区分（A、B、C、D、E……）
■再根据类别按数字或字母顺序排列（1368、2498或A1207、B4672……）
■分类有小计，最后有总计（数量、金额）
■各项栏目必须填写完整（网点、日期、天气、尺码、价格、填表人、收银员……）如遇非正常销售须在备注栏中注明原因（折扣、赠送）
■自己清楚、填写工整
说明：
1、如果店铺配置电脑、POS系统，可直接由电脑生成《日销售分析报表》，更快更准
确地进行对销售、客流、货品等的分析
销售周报表填写规范
用途：
■了解时段销售数据，及时跟进销售目标
■了解货品销售明细，及时跟进货品组织
■了解库存货品结果，多则停止补货或适当退大仓，少则立即配货并调整未来之订货量
■了解竞争品牌销售状况，及时作出销售对策
■了解促销活动的成效，及时作出调整
■了解货品销售情况，针对性作出减少库存压力的政策
■反馈工作中的问题，及时解决
■店长根据销售/货品情况提出正确的配货指引
格式：
■表格（附后）
■单联：交公司（销售主管保存）
规范：
■每周一填报写周报表，并交于公司
■必须根据周报表每项内容遵从实际情况填写
■经过调查填写竞品销售情况
■必须根据库存和销售状况填写配货建议
■有硬件设施出现故障时，在设施维修栏中写明问题，要求解决的时间■及时储备相关工作物品，根据需求情况填写物料栏。