2017年露天煤矿安全自检表
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露天矿山安全隐患排查检查表
询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情
矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项
查各证照有无及其有效性
生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书
查各证照有无及其有效性
3
规章制度
矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制
查制度建立及落实情况
矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度
查劳动合同和社会保险
二、安全生产基本条件检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
1
开采技术
露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则
查看设计资料和初步设计，检查生产现场
不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采
查看设计资料，并进行现场检查
实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度
矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志
查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志
5
防洪设施
作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施
矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项
查各证照有无及其有效性
生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书
查各证照有无及其有效性
3
规章制度
矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制
查制度建立及落实情况
矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度
查劳动合同和社会保险
二、安全生产基本条件检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
1
开采技术
露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则
查看设计资料和初步设计，检查生产现场
不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采
查看设计资料，并进行现场检查
实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度
矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志
查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志
5
防洪设施
作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施
2017.10.12井工煤矿安全自检表10.5
《煤矿安全规程》第170条
全矿井瓦斯绝对涌出量3.48m3/min，相对瓦斯涌出量为1.50m3/min；二氧化碳绝对涌出量1.50m3/min，二氧化碳相对瓦斯涌出量为1.50m3/min；
鉴定结果为：低瓦斯矿井。
56
瓦斯
防治
建立甲烷、二氧化碳和其它有害气体检查制度，配备足够专职瓦斯检查工和瓦斯检测仪器等，矿（井）长、矿（井）技术负责人通风瓦斯日报审阅情况。落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度。
《煤矿安全规程》第158条、《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2008）第4.1.5条
我矿主要通风机型号为FBCDZ№28 /2×250
2017年1月4号由山西公信安全技术有限公司对我矿主要通风机进行了性能测定，测定结果为主通风系统合格
50
矿井
反风
主要通风机有反风设施，在10min内改变巷道风流方向；风流方向改变后，主要通风机的供给风量不小于正常供风量的40％。每年进行1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，进行反风演习。
《煤炭工业矿井设计规范》第10.2.8条
通风机房与进风井距离200m，与压缩空气站距离200m
四、瓦斯防治单元
ห้องสมุดไป่ตู้52
瓦斯
地质
井巷揭煤前，应当探明瓦斯地质。
《煤矿安全规程》第29条
2016年11月由山西岩玉地质勘测有限公司对我矿进行地质勘探
54
瓦斯
鉴定
矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井必须依照矿井瓦斯等级进行管理。
煤矿安全规程260条煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第12条2013年10月由江苏省第一工业设计院有限责任公司制定了矿井防灭火专项设计采取了黄泥灌浆喷洒阻化剂注凝胶的措施85开采容易自燃和自燃的单一厚煤层或者煤层群的矿井集中运输大巷和总回风巷应当布置在岩层内或者不易自燃的煤层内
全矿井瓦斯绝对涌出量3.48m3/min，相对瓦斯涌出量为1.50m3/min；二氧化碳绝对涌出量1.50m3/min，二氧化碳相对瓦斯涌出量为1.50m3/min；
鉴定结果为：低瓦斯矿井。
56
瓦斯
防治
建立甲烷、二氧化碳和其它有害气体检查制度，配备足够专职瓦斯检查工和瓦斯检测仪器等，矿（井）长、矿（井）技术负责人通风瓦斯日报审阅情况。落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度。
《煤矿安全规程》第158条、《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2008）第4.1.5条
我矿主要通风机型号为FBCDZ№28 /2×250
2017年1月4号由山西公信安全技术有限公司对我矿主要通风机进行了性能测定，测定结果为主通风系统合格
50
矿井
反风
主要通风机有反风设施，在10min内改变巷道风流方向；风流方向改变后，主要通风机的供给风量不小于正常供风量的40％。每年进行1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，进行反风演习。
《煤炭工业矿井设计规范》第10.2.8条
通风机房与进风井距离200m，与压缩空气站距离200m
四、瓦斯防治单元
ห้องสมุดไป่ตู้52
瓦斯
地质
井巷揭煤前，应当探明瓦斯地质。
《煤矿安全规程》第29条
2016年11月由山西岩玉地质勘测有限公司对我矿进行地质勘探
54
瓦斯
鉴定
矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井必须依照矿井瓦斯等级进行管理。
煤矿安全规程260条煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第12条2013年10月由江苏省第一工业设计院有限责任公司制定了矿井防灭火专项设计采取了黄泥灌浆喷洒阻化剂注凝胶的措施85开采容易自燃和自燃的单一厚煤层或者煤层群的矿井集中运输大巷和总回风巷应当布置在岩层内或者不易自燃的煤层内
露天检查表
《煤矿安全规程》第12条
技
9
安全培训
从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。
《煤矿安全规程》第9条
培
10
安全投入
按规定足额提取和使用安全生产费用。
条第《煤矿安全规程》557
露
序号
项目
检查内容
检查依据
现状描述
存在问题
整改措施
严禁使用行走靴移动电缆。
27
拉斗铲作业时，机组人员和配合作业的辅助设备进出拉斗铲作业范围必须做好呼唤应答。严禁铲斗拖地回转、在空中急停和在其他设备上方通过。
《煤矿安全规程》第558条
露
28
安全标志
采场内危险火区、老空区、滑坡区，充填或者设栅栏，并设警示标志。
露
24
单斗挖掘机尾部与台阶坡面、运输设备间的距离不小于1m。
《煤矿安全规程》第544条
25
轮斗
挖掘机采装
轮斗挖掘机作业应符合规程有关要求。
《煤矿安全规程》第542、555、556条
露
26
拉斗铲作业
拉斗铲行走和调整作业位置时，路面必须平整，不得有凸起的岩石。变坡点必须设缓坡段。当行走路面处于路堤时，距路边缘安全距离应符合设计。地面要设专人指挥、监护，做好呼唤应答。行走靴不同步时，要重新确定行进路线或处理路面。．
《安全生产法》第21条
安监
3
（简称地测）煤矿企业应当设立地质测量部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料，建立健全煤矿地测工作规章制度。
技
9
安全培训
从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。
《煤矿安全规程》第9条
培
10
安全投入
按规定足额提取和使用安全生产费用。
条第《煤矿安全规程》557
露
序号
项目
检查内容
检查依据
现状描述
存在问题
整改措施
严禁使用行走靴移动电缆。
27
拉斗铲作业时，机组人员和配合作业的辅助设备进出拉斗铲作业范围必须做好呼唤应答。严禁铲斗拖地回转、在空中急停和在其他设备上方通过。
《煤矿安全规程》第558条
露
28
安全标志
采场内危险火区、老空区、滑坡区，充填或者设栅栏，并设警示标志。
露
24
单斗挖掘机尾部与台阶坡面、运输设备间的距离不小于1m。
《煤矿安全规程》第544条
25
轮斗
挖掘机采装
轮斗挖掘机作业应符合规程有关要求。
《煤矿安全规程》第542、555、556条
露
26
拉斗铲作业
拉斗铲行走和调整作业位置时，路面必须平整，不得有凸起的岩石。变坡点必须设缓坡段。当行走路面处于路堤时，距路边缘安全距离应符合设计。地面要设专人指挥、监护，做好呼唤应答。行走靴不同步时，要重新确定行进路线或处理路面。．
《安全生产法》第21条
安监
3
（简称地测）煤矿企业应当设立地质测量部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料，建立健全煤矿地测工作规章制度。
露天开采非煤矿山安全检查表
露天开采非煤矿山安全检查表
非煤矿山是指不开采煤炭的矿山，如金矿、铜矿、铁矿等。
开采非煤矿山也需要进行安全检查以确保工作环境安全，以下是一个可能的露天开采非煤矿山安全检查表：
1. 工作场所安全：
- 地面坡度是否稳定，有无塌方、滑坡等情况。
- 建筑物结构是否完好，是否存在坍塌、裂缝等安全隐患。
- 道路、平台等交通设施是否畅通、安全，有无损坏、松动等情况。
2. 设备和机械安全：
- 设备是否正常运行，是否存在故障、损坏等情况。
- 有无松动、缺陷或损坏的皮带、链条等传动装置。
- 有无漏油、漏电等现象。
3. 防护设施：
- 是否部署了明显的警示标志和警示牌。
- 是否配备了足够数量的个人防护装备，如安全帽、安全鞋等。
- 是否设置了防护栏杆、护栏等，以防止人员和设备坠落。
4. 作业规范和安全制度：
- 是否有明确的作业规范和操作流程，并且是否得到员工的遵守。
- 是否有建立健全的安全制度和紧急救援预案，并进行培训和演练。
5. 环境因素：
- 是否存在有害气体、粉尘等危害人员健康的环境因素。
- 是否有考虑到气候和自然灾害等因素的安全预防措施。
6. 人员安全：
- 人员是否按规定佩戴个人防护装备。
- 是否进行了足够的安全培训和教育。
- 是否有安排足够数量的急救设备和急救人员。
以上只是一个示例，具体的安全检查表还应根据具体的非煤矿山开采条件和作业要求进行调整和完善。
在进行安全检查时，还需要根据相关法律法规和标准进行评估和判断，确保矿山的开采过程安全可靠。
非煤矿山露天矿安全检查表
非煤矿山露天矿安全检查表一、前言非煤矿山露天矿作为一种常见矿山开采方式，在我国广泛使用。
为了确保工人生命安全和保障生产正常进行，及时发现安全隐患，采取有效的措施进行处理，制定非煤矿山露天矿安全检查表，以便于工人执行和检验，具有重要意义。
二、安全检查表序号检查内容是否存在隐患处理措施1 工作场所是否保持清洁、整齐、无杂物堆放，道路、工作面、工区是否留有应急通道2 工作面、露天堆场、实时堆草堆等是否有破损、不稳定现象，有无掉块、塌方、坍塌等现象3 机械设备和工具有没有接地保护、行车是否安全可靠、有无明显的异常声响、振动、不稳定等情况4 斜坡、排土场、作业堆场、工作台阶、工作开挖面等是否符合设计与要求，采取了安全有效控制措施，有无松散、滑沙、塌方现象，有无渗漏、滴水等5 工人是否佩戴了符合要求的安全防护用品，如安全帽、防尘面具，安全鞋等6 是否存在火灾隐患，如有必要是否设置消防器材等7 是否存在窒息和中毒隐患，有无进行有效防护8 有无明火，是否设置了防火措施9 是否存在触电隐患，有无进行有效防护，设备是否带有完好防爆装置10 有无雷击、龙卷风、暴风雨、山体滑坡等自然灾害隐患，是否采取了相应措施11 有无存在其他重要安全隐患，则列举并拟定处理措施三、附录1. 工人安全防护用品•安全帽•防尘面具•安全鞋2. 防火措施•安排专人负责监督工作场所是否有明火•设置灭火器等消防设备，在紧急情况下使用•紧急情况下，第一时间通报消防队3. 自然灾害应对措施•建立应急预案，并在关键时刻及时启动•对工人进行应急教育和培训，提高应对自然灾害的能力•定期检查防灾设施是否完好，如未完好及时修缮四、非煤矿山露天矿安全检查表的制定，对于安全生产具有重要意义，可以帮助工人及时发现和处理安全隐患，保障生产正常进行。
工人在进行工作的同时，应当遵照制定的安全检查表进行检查，如发现安全隐患，应当及时上报，并采取相应的措施加以处理。
煤矿安全检查表(2017年)
（１０）
不继续使用的临时硐室，移交前是否充填严密，加封砌碹
二
巷道和硐室
１
作业规程
（１）
掘进工作面有无经批准的作业规程
（２）
是否符合矿井(采区)设计，容完整，图文清晰
（３）
贯彻是否符合要求
２
施工作业
（１）
毛断面局部超高、超宽、欠挖是否不大于设计l50rrma，平均不大于75mm
二、掘进系统安全检查表
序号
（２）
挂圈背板临时支护时间是否不超过1个月
锚喷临时支护是否短段掘进
（３）
永久支护是否符合质量标准
（４）
空帮距是否不大于2m，锚喷支护空帮距是否不大于4m并有防片帮措施
（５）
爆破作业有无爆破图表，孔深超过3．5m时是否采用防水雷管
（６）
过断层时距破碎带lOm前是否加强瓦斯和涌水的探测工作
（７）
是否揭突出煤层采用震动炮
（４）
贯彻过程是否符合有关规定
２
表土施工
（１）
立井井口临时锁口能否确保井口稳定，封闭严实
（２）
斜井井筒揭盖部分进入筒身5-lOm是否进行永久支护
（３）
立井永久支护前是否指派专人观测地面沉降和临时支护后面井帮的变化
（４）
是否有根据地形、水文地质制定的防排水措施
３
井筒施工
（１）
在井口有无保证掘进安全的措施
１
净高是否低于l．8m，宽度是否符合作业规程
２
巷道支护是否完整牢靠，无断梁折柱、空帮空顶
３
机电设备是否进壁龛，电缆吊挂整齐
４
巷道有无积水、浮渣、杂物，材料设备码放是否整齐，有无标志牌
三
工作面支护
不继续使用的临时硐室，移交前是否充填严密，加封砌碹
二
巷道和硐室
１
作业规程
（１）
掘进工作面有无经批准的作业规程
（２）
是否符合矿井(采区)设计，容完整，图文清晰
（３）
贯彻是否符合要求
２
施工作业
（１）
毛断面局部超高、超宽、欠挖是否不大于设计l50rrma，平均不大于75mm
二、掘进系统安全检查表
序号
（２）
挂圈背板临时支护时间是否不超过1个月
锚喷临时支护是否短段掘进
（３）
永久支护是否符合质量标准
（４）
空帮距是否不大于2m，锚喷支护空帮距是否不大于4m并有防片帮措施
（５）
爆破作业有无爆破图表，孔深超过3．5m时是否采用防水雷管
（６）
过断层时距破碎带lOm前是否加强瓦斯和涌水的探测工作
（７）
是否揭突出煤层采用震动炮
（４）
贯彻过程是否符合有关规定
２
表土施工
（１）
立井井口临时锁口能否确保井口稳定，封闭严实
（２）
斜井井筒揭盖部分进入筒身5-lOm是否进行永久支护
（３）
立井永久支护前是否指派专人观测地面沉降和临时支护后面井帮的变化
（４）
是否有根据地形、水文地质制定的防排水措施
３
井筒施工
（１）
在井口有无保证掘进安全的措施
１
净高是否低于l．8m，宽度是否符合作业规程
２
巷道支护是否完整牢靠，无断梁折柱、空帮空顶
３
机电设备是否进壁龛，电缆吊挂整齐
４
巷道有无积水、浮渣、杂物，材料设备码放是否整齐，有无标志牌
三
工作面支护
露天矿山安全检查表
序列
项目
排查内容
排查情况
备注
爆
破
火工品
管理及
使用
32、爆炸物品的储存、购买、运输制度是否得到有效落实
33、爆破作业是否按爆破设计或爆破说明书进行操作
34、爆破安全距离是否符合设计要求
35、在爆破危险区的边界是否设置了明显的安全标志和岗哨，警戒信号是否清晰、有效。
36、避炮掩体的设置是否合理、安全可靠
7、各项安全生产规章制度及档案是否齐全、是否落实
8、作业规程和岗位操作规程是否健全
9、是否落实每月一次的安全例会和班前会制度
10、矿领导值班制度的公示、上报、落实情况
11、是否交纳风险抵押金或安全生产责险
12、员工是否佩戴劳保防护用品及工伤社会保险
教育培训
13、从业人员是否接受了安全教育和培训
14、特种作业人员是否持证上岗
18、安全生产技措经费是否按规定提取
19、是否足额交纳安全生产风险抵押金或责任险
20、与员工是否签订了劳动协议
21、员工是否依法参加了工伤社会保险
22、是否按规定发放和佩戴劳保防护用品
事故预防
23、是否落实隐患排查、治理制度，月度排查、整改情况
24、是否制定事故应急救援预案，并进行演练
25、是否签订救护协议
15、新职工上岗前是否经过“三级”安全教育，并考试合格。调换工种的人员是否进行新岗位安全操作教育培训
事故预防
16、隐患排查、治理档案是否齐全
17、是否制定事故应急救援预案，并进行演练
18、是否签订救护协议
标准化
建设
19、标准化建设情况及安排
20、职工的生产、生活环境是否得到改善
现
场
管
项目
排查内容
排查情况
备注
爆
破
火工品
管理及
使用
32、爆炸物品的储存、购买、运输制度是否得到有效落实
33、爆破作业是否按爆破设计或爆破说明书进行操作
34、爆破安全距离是否符合设计要求
35、在爆破危险区的边界是否设置了明显的安全标志和岗哨，警戒信号是否清晰、有效。
36、避炮掩体的设置是否合理、安全可靠
7、各项安全生产规章制度及档案是否齐全、是否落实
8、作业规程和岗位操作规程是否健全
9、是否落实每月一次的安全例会和班前会制度
10、矿领导值班制度的公示、上报、落实情况
11、是否交纳风险抵押金或安全生产责险
12、员工是否佩戴劳保防护用品及工伤社会保险
教育培训
13、从业人员是否接受了安全教育和培训
14、特种作业人员是否持证上岗
18、安全生产技措经费是否按规定提取
19、是否足额交纳安全生产风险抵押金或责任险
20、与员工是否签订了劳动协议
21、员工是否依法参加了工伤社会保险
22、是否按规定发放和佩戴劳保防护用品
事故预防
23、是否落实隐患排查、治理制度，月度排查、整改情况
24、是否制定事故应急救援预案，并进行演练
25、是否签订救护协议
15、新职工上岗前是否经过“三级”安全教育，并考试合格。调换工种的人员是否进行新岗位安全操作教育培训
事故预防
16、隐患排查、治理档案是否齐全
17、是否制定事故应急救援预案，并进行演练
18、是否签订救护协议
标准化
建设
19、标准化建设情况及安排
20、职工的生产、生活环境是否得到改善
现
场
管
露天矿安全检查表
必达项
查现场
十八
其他安全隐患
企业现场
负责人
检查人员
检查时间
3、所有在职从业人员，每年都要接受必要的安全生产的教育和培训。
企业进行培训，培训时间不少于20小时。
查培训
档案
4、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并考试合格。
企业进行培训，培训时间不少于40小时。
查培训
档案
5、调换工种和采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，必须对有关人员进行专门的安全生产教育和培训。
管理、领用和清退登记制度完善，台帐齐全
必达项
查制度、台帐
2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由企业负责人签字。
设计书编制、批准手续完善
查设计书
3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。
制度完善，信号设备齐全
查图纸
3、有规范完善的作业规程和各工种岗位操作规程。
规程符合法律法规，符合企业实际，编制、批准手续完善
查规程
四
安全投入
1、安全投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。
2、是否有工伤保险凭据。
3、是否进行了安保互动。
4、是否有安全费用的提取和使用凭证。
5、是否缴足风险抵押金。
财企[2012]16号
企业进行培训，培训时间不少于40小时。
查培训
档案
六
事故预防
1、制定和实施本单位生产安全事故应急救援预案。
符合企业实际，进行演练
查预案
2、对存在的各类事故隐患，要及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。
查现场
十八
其他安全隐患
企业现场
负责人
检查人员
检查时间
3、所有在职从业人员，每年都要接受必要的安全生产的教育和培训。
企业进行培训，培训时间不少于20小时。
查培训
档案
4、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并考试合格。
企业进行培训，培训时间不少于40小时。
查培训
档案
5、调换工种和采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，必须对有关人员进行专门的安全生产教育和培训。
管理、领用和清退登记制度完善，台帐齐全
必达项
查制度、台帐
2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由企业负责人签字。
设计书编制、批准手续完善
查设计书
3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。
制度完善，信号设备齐全
查图纸
3、有规范完善的作业规程和各工种岗位操作规程。
规程符合法律法规，符合企业实际，编制、批准手续完善
查规程
四
安全投入
1、安全投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。
2、是否有工伤保险凭据。
3、是否进行了安保互动。
4、是否有安全费用的提取和使用凭证。
5、是否缴足风险抵押金。
财企[2012]16号
企业进行培训，培训时间不少于40小时。
查培训
档案
六
事故预防
1、制定和实施本单位生产安全事故应急救援预案。
符合企业实际，进行演练
查预案
2、对存在的各类事故隐患，要及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。
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《煤矿安全规程》第570条
41
带式输送机设置符合如下要求：
避开采空区和工程地质不良地段，特殊情况下采取安全措施。
带式输送机栈桥当设人行通道，坡度大于5°的人行通道当有防滑措施。
跨越设备或者人行道时，设置防物料撒落的安全保护设施。
除移置式带式输送机外，露天设置的带式输送机设防护设施。
在转载点和机头处设置消防设施。
《煤矿安全规程》第582条
五、边坡稳定单元
62
边坡
稳定性分析评价
进行专门边坡工程、地质勘探工程和稳定性分析评价。
《煤矿安全规程》第583条
63
非工作帮形成一定范围的到界台阶后，定期进行边坡稳定分析和评价。
《煤矿安全规程》第584条
64
工作帮边坡在临近最终设计的边坡之前，对其进行稳定性分析和评价。
《煤矿安全规程》第585条
《煤矿安全规程》第571条、573条
44
破碎
卸车平台设矿用卡车卸料安全限位车档及防止物料滚落安全防护挡墙。
《煤矿安全规程》第552条
45
破碎站作业时的安全措施符合要求。
《煤矿安全规程》第553条
46
破碎站卡车作业区照明系统，卸载站安装卸料指示灯。
《煤矿安全规程》第552条
47
移动式破碎站履带外缘距工作平盘坡底线和下台阶坡顶线距离。
《煤矿安全规程》第552条
48
自移式破碎机设置卸料臂防撞检测、过负荷保护和各旋转部件防护装置。
《煤矿安全规程》第554条
四、排土单元
49
排土场位置
排土场位置的选择，应当保证排弃土岩时，不致因大块滚落、滑坡、塌方等威胁采场、工业场地、居民区、铁路、公路、农田和水域的安全。
《煤矿安全规程》第574条
50
对滑坡区采取的安全措施，专门的勘查、评价与治理工程设计。
对影响生产安全的不稳定边坡采取安全措施。
《煤矿安全规程》第583条、584条
69
采场
最终
边坡
管理
采场最终边坡管理：
采掘作业按设计进行，不超挖坡底线。
临近到界台阶时，采用控制爆破。
最终煤台阶采取防止煤风化、自然发火及沿煤层底板滑坡等措施。
《煤矿安全规程》第587条
《煤矿安全规程》第4条
6
托管
煤矿
管理
托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。
《国家安全监管总局 国家煤矿安全监察局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号）
7
规程
制定作业规程和操作规程。
《煤矿安全规程》第4条
8
灾害
处理
计划
年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。
不需爆破岩土台阶高度不大于最大挖掘高度。需爆破煤、岩台阶，爆破后爆堆高度不大于最大挖掘高度1.1～1.2倍，台阶顶部无悬浮大块。上装车台阶高度不大于最大卸载高度与运输容器高度及卸载安全高度之和的差。
《煤矿安全规程》第543条
20
轮斗挖掘机采掘、拉斗铲倒堆的台阶高度应符合设计要求。
《煤炭工业露天矿设计规范》（GB50197-2015）第3.3.8、3.5.3条
21
采掘带宽度
连续开采工艺、拉斗铲倒堆的采掘带宽度应符合设计要求。
《煤炭工业露天矿设计规范》（GB50197-2015）第3.3.9、3.5.4条
22
工作线长度
拉斗铲工作线长度应符合设计要求，一般不小于1500m。
《煤炭工业露天矿设计规范》（GB50197-2015）第3.5.5条
23
单斗挖掘机采装
39
铁路与公路平交道口有良好的瞭望条件，并设置道口警标和司机鸣笛标、护栏和限界标志；
公路与铁路交角不小于45°。
道口按级别设置安全标志和设施。
车站、曲线半径在200m以下的线路段和通视条件不良的路堑不准设置道口；道岔部位严禁设道口。
《煤矿安全规程》第563条
40
带式
输送机运输
带式输送机运输物料的最大倾角，上行不大于16°，严寒地区不大于14°；下行不大于12°。
58
推土机、装载机不平行于坡顶线作业，与矿用卡车之间保持足够的安全距离。
《煤矿安全规程》第580条
59
排土机排土
排土机在稳定的平盘上作业，外侧履带与台阶坡顶线之间保持一定安全距离。
《煤矿安全规程》第581条
60
工作场地和行走道路的坡度符合排土机的技术要求。
《煤矿安全规程》第581条
61
通信
照明
排土场卸载区应当有通信设施或联络信号，夜间应当有照明。
《煤矿安全规程》第4条
5
管理
制度
建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，粉尘检测制度、矿领导带班制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。
32
设备走行道路和作业场地坡度不大于设备允许的最大坡度，转弯半径不小于设备允许的最小转弯半径。
《煤矿安全规程》第518条
33
行人
及外来车辆管理
露天矿内行走的人员必须走人行通路或梯子，行人跨越带式输送机时，应设置装有栏杆的栈桥。
非作业人员和车辆未经批准严禁进入作业区。
《煤矿安全规程》第512条
34
公路
排土场位置选定后，进行地质测绘和工程、水文地质勘探。
《煤矿安全规程》第574条
51
当出现滑坡征兆或者其他危险时，必须停止排土作业，采取安全措施。
《煤矿安全规程》第575条
52
内排土场建设前，查明基底形态、岩层赋存状态及岩石物理力学性质，测定排弃物料力学参数，进行排土场设计和边坡稳定计算，清除基底上不利于边坡稳定的松软土岩。
《煤矿安全规程》第12条
9
安全
培训
从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。
主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。
《煤矿安全规程》第9条
10
安全
投入
按规定足额提取和使用安全生产费用。
《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第5、17、27条
防灭火
制定地面防灭火措施，所有建筑物、煤堆、排土场、仓库、油库、爆炸物品库、木料厂等处有防火措施和制度。
运输
矿用卡车制动、转向系统和安全装置完好，定期检验其可靠性，大型自卸车设示宽灯或者标志。
《煤矿安全规程》第564条
35
待进入装车位置的卡车必须停在挖掘机最大回转半径范围之外；
正在装车的卡车必须停在挖掘机尾部回转半径之外，且卡车必须制动。
《煤矿安全规程》第569条
36
矿山内部运输范围内的上部建筑界限符合设计要求，不应小于自卸卡车厢斗最大举升高度加0.5～0.8m的安全间距。
单斗挖掘机走行、升降段、挖掘、装车等符合规程有关要求。
《煤矿安全规程》第541、545、546、547、548、549、550条
24
单斗挖掘机尾部与台阶坡面、运输设备间的距离不小于1m。
《煤矿安全规程》第544条
25
轮斗
挖掘机采装
轮斗挖掘机作业应符合规程有关要求。
《煤矿安全规程》第542、555、556条
台阶高度10m以下为6m；台阶高度11～15m为8m；台阶高度16～20m为11m；台阶高度超过20m时必须制定安全措施。
《煤矿安全规程》第578条
56
推土机排土
推土机排土场卸载区有连续的安全挡墙。
《煤矿安全规程》第579条
57
推土机排土工作面向坡顶线方向有3％～5％的反坡。
《煤矿安全规程》第579条
70
排土场边坡管理
排土场边坡管理：
内排土场最下部台阶的坡底与采掘台阶坡底之间留有足够的安全距离。
排土场保持平整，没有积水，修筑截泥、防洪和排水设施，防止或者减少水流入排土场。
《煤矿安全规程》第588条、591条
71
图纸
绘制符合实际情况的边坡监测系统平面图。
《煤矿安全规程》第15条
六、防灭火单元
72
地面
《煤炭工业露天矿设计规范》（GB50197-2015）第4.2.11条
37
铁路
运输
桥梁、隧道设人行道、避车台、避车洞、电缆沟及必要检查和防火设施，立体交叉处的桥梁两侧设防护设施。
《煤矿安全规程》第559条
38
区间线路的平面曲线半径符合要求；采用电力机车牵引时，区间线路的限制坡度不超过30‰。
《煤矿安全规程》第560条
《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第10条
17
台阶
坡面角
露天采场局部及最终边坡的台阶坡面角和边坡角符合最终边坡设计要求。
《煤矿安全规程》第539条
18
平盘
宽度
最小工作平盘宽度，须保证采掘、运输设备的安全运行和供电通信线路、供排水系统、安全挡墙等的正常布置。
《煤矿安全规程》第540条
19
台阶
高度
挖掘机采台阶高度应当符合：
11
工伤
保险
为从业人员缴纳工伤保险费。
《安全生产法》第48条
12
生产
组织
年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。
《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第4条
13
事故
防范
整改
事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。
41
带式输送机设置符合如下要求：
避开采空区和工程地质不良地段，特殊情况下采取安全措施。
带式输送机栈桥当设人行通道，坡度大于5°的人行通道当有防滑措施。
跨越设备或者人行道时，设置防物料撒落的安全保护设施。
除移置式带式输送机外，露天设置的带式输送机设防护设施。
在转载点和机头处设置消防设施。
《煤矿安全规程》第582条
五、边坡稳定单元
62
边坡
稳定性分析评价
进行专门边坡工程、地质勘探工程和稳定性分析评价。
《煤矿安全规程》第583条
63
非工作帮形成一定范围的到界台阶后，定期进行边坡稳定分析和评价。
《煤矿安全规程》第584条
64
工作帮边坡在临近最终设计的边坡之前，对其进行稳定性分析和评价。
《煤矿安全规程》第585条
《煤矿安全规程》第571条、573条
44
破碎
卸车平台设矿用卡车卸料安全限位车档及防止物料滚落安全防护挡墙。
《煤矿安全规程》第552条
45
破碎站作业时的安全措施符合要求。
《煤矿安全规程》第553条
46
破碎站卡车作业区照明系统，卸载站安装卸料指示灯。
《煤矿安全规程》第552条
47
移动式破碎站履带外缘距工作平盘坡底线和下台阶坡顶线距离。
《煤矿安全规程》第552条
48
自移式破碎机设置卸料臂防撞检测、过负荷保护和各旋转部件防护装置。
《煤矿安全规程》第554条
四、排土单元
49
排土场位置
排土场位置的选择，应当保证排弃土岩时，不致因大块滚落、滑坡、塌方等威胁采场、工业场地、居民区、铁路、公路、农田和水域的安全。
《煤矿安全规程》第574条
50
对滑坡区采取的安全措施，专门的勘查、评价与治理工程设计。
对影响生产安全的不稳定边坡采取安全措施。
《煤矿安全规程》第583条、584条
69
采场
最终
边坡
管理
采场最终边坡管理：
采掘作业按设计进行，不超挖坡底线。
临近到界台阶时，采用控制爆破。
最终煤台阶采取防止煤风化、自然发火及沿煤层底板滑坡等措施。
《煤矿安全规程》第587条
《煤矿安全规程》第4条
6
托管
煤矿
管理
托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。
《国家安全监管总局 国家煤矿安全监察局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号）
7
规程
制定作业规程和操作规程。
《煤矿安全规程》第4条
8
灾害
处理
计划
年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。
不需爆破岩土台阶高度不大于最大挖掘高度。需爆破煤、岩台阶，爆破后爆堆高度不大于最大挖掘高度1.1～1.2倍，台阶顶部无悬浮大块。上装车台阶高度不大于最大卸载高度与运输容器高度及卸载安全高度之和的差。
《煤矿安全规程》第543条
20
轮斗挖掘机采掘、拉斗铲倒堆的台阶高度应符合设计要求。
《煤炭工业露天矿设计规范》（GB50197-2015）第3.3.8、3.5.3条
21
采掘带宽度
连续开采工艺、拉斗铲倒堆的采掘带宽度应符合设计要求。
《煤炭工业露天矿设计规范》（GB50197-2015）第3.3.9、3.5.4条
22
工作线长度
拉斗铲工作线长度应符合设计要求，一般不小于1500m。
《煤炭工业露天矿设计规范》（GB50197-2015）第3.5.5条
23
单斗挖掘机采装
39
铁路与公路平交道口有良好的瞭望条件，并设置道口警标和司机鸣笛标、护栏和限界标志；
公路与铁路交角不小于45°。
道口按级别设置安全标志和设施。
车站、曲线半径在200m以下的线路段和通视条件不良的路堑不准设置道口；道岔部位严禁设道口。
《煤矿安全规程》第563条
40
带式
输送机运输
带式输送机运输物料的最大倾角，上行不大于16°，严寒地区不大于14°；下行不大于12°。
58
推土机、装载机不平行于坡顶线作业，与矿用卡车之间保持足够的安全距离。
《煤矿安全规程》第580条
59
排土机排土
排土机在稳定的平盘上作业，外侧履带与台阶坡顶线之间保持一定安全距离。
《煤矿安全规程》第581条
60
工作场地和行走道路的坡度符合排土机的技术要求。
《煤矿安全规程》第581条
61
通信
照明
排土场卸载区应当有通信设施或联络信号，夜间应当有照明。
《煤矿安全规程》第4条
5
管理
制度
建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，粉尘检测制度、矿领导带班制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。
32
设备走行道路和作业场地坡度不大于设备允许的最大坡度，转弯半径不小于设备允许的最小转弯半径。
《煤矿安全规程》第518条
33
行人
及外来车辆管理
露天矿内行走的人员必须走人行通路或梯子，行人跨越带式输送机时，应设置装有栏杆的栈桥。
非作业人员和车辆未经批准严禁进入作业区。
《煤矿安全规程》第512条
34
公路
排土场位置选定后，进行地质测绘和工程、水文地质勘探。
《煤矿安全规程》第574条
51
当出现滑坡征兆或者其他危险时，必须停止排土作业，采取安全措施。
《煤矿安全规程》第575条
52
内排土场建设前，查明基底形态、岩层赋存状态及岩石物理力学性质，测定排弃物料力学参数，进行排土场设计和边坡稳定计算，清除基底上不利于边坡稳定的松软土岩。
《煤矿安全规程》第12条
9
安全
培训
从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。
主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。
《煤矿安全规程》第9条
10
安全
投入
按规定足额提取和使用安全生产费用。
《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第5、17、27条
防灭火
制定地面防灭火措施，所有建筑物、煤堆、排土场、仓库、油库、爆炸物品库、木料厂等处有防火措施和制度。
运输
矿用卡车制动、转向系统和安全装置完好，定期检验其可靠性，大型自卸车设示宽灯或者标志。
《煤矿安全规程》第564条
35
待进入装车位置的卡车必须停在挖掘机最大回转半径范围之外；
正在装车的卡车必须停在挖掘机尾部回转半径之外，且卡车必须制动。
《煤矿安全规程》第569条
36
矿山内部运输范围内的上部建筑界限符合设计要求，不应小于自卸卡车厢斗最大举升高度加0.5～0.8m的安全间距。
单斗挖掘机走行、升降段、挖掘、装车等符合规程有关要求。
《煤矿安全规程》第541、545、546、547、548、549、550条
24
单斗挖掘机尾部与台阶坡面、运输设备间的距离不小于1m。
《煤矿安全规程》第544条
25
轮斗
挖掘机采装
轮斗挖掘机作业应符合规程有关要求。
《煤矿安全规程》第542、555、556条
台阶高度10m以下为6m；台阶高度11～15m为8m；台阶高度16～20m为11m；台阶高度超过20m时必须制定安全措施。
《煤矿安全规程》第578条
56
推土机排土
推土机排土场卸载区有连续的安全挡墙。
《煤矿安全规程》第579条
57
推土机排土工作面向坡顶线方向有3％～5％的反坡。
《煤矿安全规程》第579条
70
排土场边坡管理
排土场边坡管理：
内排土场最下部台阶的坡底与采掘台阶坡底之间留有足够的安全距离。
排土场保持平整，没有积水，修筑截泥、防洪和排水设施，防止或者减少水流入排土场。
《煤矿安全规程》第588条、591条
71
图纸
绘制符合实际情况的边坡监测系统平面图。
《煤矿安全规程》第15条
六、防灭火单元
72
地面
《煤炭工业露天矿设计规范》（GB50197-2015）第4.2.11条
37
铁路
运输
桥梁、隧道设人行道、避车台、避车洞、电缆沟及必要检查和防火设施，立体交叉处的桥梁两侧设防护设施。
《煤矿安全规程》第559条
38
区间线路的平面曲线半径符合要求；采用电力机车牵引时，区间线路的限制坡度不超过30‰。
《煤矿安全规程》第560条
《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第10条
17
台阶
坡面角
露天采场局部及最终边坡的台阶坡面角和边坡角符合最终边坡设计要求。
《煤矿安全规程》第539条
18
平盘
宽度
最小工作平盘宽度，须保证采掘、运输设备的安全运行和供电通信线路、供排水系统、安全挡墙等的正常布置。
《煤矿安全规程》第540条
19
台阶
高度
挖掘机采台阶高度应当符合：
11
工伤
保险
为从业人员缴纳工伤保险费。
《安全生产法》第48条
12
生产
组织
年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。
《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第4条
13
事故
防范
整改
事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。