ISO45001审核作业指导书
ISO45001内部审核控制程序
1.目的为保证质量环境安全管理体系对ISO9001/14001/45001标准要求的符合性及确保体系能持续运行并不断改进，实施定期或不定期的检查、评审，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司质量环境安全过程管理体系各环节实施内部审核过程的控制。
3.职责3.1.管理者代表3.1.1.批准内部审核年度计划，内部审核计划表；3.1.2.负责任命内审组长及确认内部体系审核人员。
3.1.3.负责制定内部审核年度计划。
3.2.内部体系审核组长3.2.1.编制每次的内部审核计划表；3.2.2.主持并监督内部审核，批准审核检查表；3.2.3.向管理者代表提交内部审核结果报告。
3.3.内审员3.3.1.掌握内部体系审核所必需的知识与技能，对体系实施现场审核。
3.3.2.对记录审核结果，提出不合格项报告，并予以跟踪验证。
3.3.3.协助各相关部门/人员改进质量和有害物质过程管理体系。
3.4.各相关部门/人员协助、配合内审员完成审核工作，并对所出现的问题采取纠正/预防措施。
4.内审员资格及条件4.1.内部审核员（内审员）需经过专业培训合格，并由管理者代表授权，使其在审核过程中独立行使职权，不受任何干扰。
4.2.内审员不能对自己负责或有直接责任关系的部门进行内部审核工作。
4.3.内审员应具有每次审核时编制审核检查表的能力，并按照审核检查表进行审核，将审核过程发现的不符合项进行记录，并进行追踪验证的能力。
5.内部审核程序5.1.审核策划与准备5.1.1.内审组长针对质量环境安全过程管理体系有关活动的重要性进行分类（如可分为对顾客的市场的重要性，对管理者的重要性、对公众的重要性），根据所审核的活动的实际情况和重要性来安排内部审核的日程，确定审核活动的先后顺序和类型，编写年度审核方案。
5.1.2.公司每年至少进行1次定期内部质量环境安全管理体系审核, 时间间隔不超过12个月。
由ISO专员根据被审核活动和区域的状态和重要性，编制内部审核年度计划报管理代表批准。
ISO45001事件、不符合和纠正措施控制程
事件、不符合和纠正措施控制程程序1 目的对职业健康安全管理体系中出现事件、不符合的原因实施纠正，减少和避免因事故、事件、不符合造成的不良损失和影响。
2 适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系运行过程中、事件及不符合的纠正措施的制定、实施与验证的控制。
3 术语和定义3.1 不符合与法律法规、程序文件、管理规定等偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
3.2 纠正措施为消除已发现的不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。
4 职责和权限4.1 最高管理者负责决策环境、安全重要事故的纠正和预防措施。
4.2 管理者代表4.2.1 主持重要事故的调查与评审，并组织制定、实施纠正和预防措施。
4.2.2 负责对纠正、预防措施的实施情况进行监督、协调。
4.3 品管部负责组织体系运行中不符合的评审，组织制定纠正和预防措施，并跟踪检查措施落实情况。
4.4 各责任部门负责针对涉及的事件、不符合的原因，制定并实施纠正措施。
5 工作流程5.1 不符合的信息来源a）内审、外审中发现的不符合；b）管理评审中发现的问题及缺陷；c）管理体系内部监测和测量及日常检查中发现的不符合；d）相关方投诉或相关方信息反馈；e）政府监督管理部门在检查、监察和抽查中提出意见，发出指令性整改通知或罚款通知；f）职业健康安全事件、不符合的处理和调查结果；g）法律法规和其它要求变更引起的不符合；h）其它不符合信息。
5.2 不符合的处理5.2.1 各部门应按相关程序文件中的要求，对日常运行控制情况进行监测和测量。
发现不符合时应进行记录并提出处理意见，及时进行整改，减小不符合产生的影响。
5.2.2 当不符合涉及到其它部门时，填写“信息交流记录表”，报品管部。
新版质量、环境和职业健康安全ISO45001管理体系手册(范本)
您当前位置：网站首页>> OHSAS18001认证>> OHSAS18001体系策划>> 文章列表XXXXXXXXX有限公司QES/XXX-001-2019 质量、环境和职业健康安全管理手册（范本）依据GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015；GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015；GB/T 45001-20？？ idt ISO 45001:2018标准编制A/0版受控状况：______________分发号：______________持有人：______________部门：______________2019-1-30发布 2019-2-1实施X X X X X X X X X X有限公司发布前言本手册依据GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 45001-2019 idt ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》和相关行业规范、法律法规和相关方需求和期望，结合本公司产品的生产和经营特点，规定了本公司的质量、环境和职业健康安全方针，阐明了质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，引用了程序文件，并对质量、环境和职业健康安全管理体系的过程顺序、核心要素和相互作用进行了描述，是公司实施质量、环境和职业健康安全管理，持续改进质量、环境和职业健康安全绩效的纲领性文件。
同时，也是向相关方或第三方认证机构证实本公司具有符合GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 45001-2019 idt ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关法律法规和其他要求的能力，并作为不断改进绩效的承诺和证据。
全套ISO45001职业健康安全管理体系文件(手册及程序文件)
全套IS045001职业健康安全管理体系文件（手册及程序文件）XXXX有限公司职业健康安全管理体系手册和程序文件文件编号：编制：XX审核：XX批准：XX201 7年3月1日发布201 7年3月2日实力出0.1目录0.1目录20.2发布令40.3编写说明50.4任命书60.5公司简介80.6修改页91.0目的和范围102.0规范性引用文件113.0术语和定义124.2员工及相关方的需要和期望154.0组织所处的环境154.1组织所处的环境154.3确定职业健全管理体系的范围174.4职业健康安全管理体系总要求175.1领导作用和承诺185.2职业健康安全方针185.3岗位、责任、职责与权限215.4参与和协商246.1策划266.1应对风险和机遇的措施266.1.1总贝I」266.1.2危险源辨识与风险评价276.1.3法律法规与其他要求评定28 6.1.4措施的策划286.2职业健康安全及其实现的策划29 621职业健康安全目标296.2.2实现环境目标措施的策划307.1支持327.2资源327.3能力327.4意识327.5沟通337.6文件化信息33751总则337.6.2创建和更新347.6.3文件信息控制348. 0运行策划和控制358.1.2层级控制368.2变更管理378.3夕卜包378.4采购388.5承包方388.6应急准备和响应389.0绩效评价409.1.监视测量分析和评价409.1.1总贝I」409.1.2遵守法律法规要求和其他要求的评价40 9.2内部审核419.2.1内部审核目标419.2.2内部审核过程419.3管理评审429.3.1总则429.3.2评审输入429.3.3评审输出4310.1改进4410.2事件、不符合和纠正措施4410.3持续改进4510.3.1持续改进目标4510.3.2持续改进过程46附件1：组织机构图47附件2：职能分配图48附件3：生产和服务过程流程图50附件4：程序文件清单510.2发布令XX有限公司的职业健康安全管理手册按照IS045001:2016《职业健康安全管理体系标准》编制。
(完整word版)ISO 45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南(中文版)
ISO 45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南（中文版)1 范围本标准规定了对职业健康安全管理体系的要求及使用指南，旨在使组织能够提供健康安全的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害，同时主动改进职业健康安全绩效。
这包括考虑适用的法律法规要求和其他要求并制定和实施职业健康安全方针和目标.本标准适用于任何有下列愿望的组织:a）建立、实施和保持职业健康安全管理体系，以提高职业健康安全,消除或尽可能降低职业健康安全风险(包括体系缺陷),利用职业健康安全机遇，应对与组织活动相关的职业健康安全体系不符合；b）持续改进组织的职业健康安全绩效和目标的实现程度;c) 确保组织自身符合其所阐明的职业健康安全方针;d) 证实符合本标准的要求。
本标准旨在适用于不同规模、各种类型和活动的组织，并适用于组织控制下的职业健康安全风险, 该风险考虑了组织运行所处的环境以及员工和其他相关方的需求和期望。
本标准未提出具体的职业健康安全绩效准则，也未规定职业健康安全管理体系的结构.本标准使组织能够通过组织的职业健康安全管理体系，整合健康和安全的其他方面，比如员工健康／福利.本标准未涉及除给员工及其他相关方造成的风险以外的其他问题，比如产品安全、财产损失或环境影响等风险。
本标准能够全部或部分地用于系统地改进职业健康安全管理.但是，只有本标准的所有要求都被包含在了组织的职业健康安全管理体系中且全部得以满足, 组织才能声明符合本标准.注：有关本标准要求的意图的更多指南,请见附录A .2 规范性引用文件无规范性引用文件。
3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准.3。
1组织organization为实现其目标(3。
16）而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。
注1：组织包括但不限于个体经营者、公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、合股经营的公司、公益机构、社团、或上述单位中的一部分或其结合体，无论其是否具有法人资格、公信或私营。
(ISO45001：2018)运行仪表问题应急作业指导书(2P)
运行仪表问题应急作业指导书
（ISO45001：2018）
一、故障现象：
指针固定不动、指示数值与实际误差太大、表盘损坏等。
二、可能出现的危险：
无法与自控数值比对；无法现场监控；不能现场发现压力、温度、液位异常。
加大了安全隐患，容易造成更严重的事故后果，甚至造成人身伤害、财产损失。
三、关键控制点：
运行仪表及周围附件、设备
四、工具材料准备及安全防护设施配置：
防爆扳手、防静电工作服、手套、检漏仪一部
五、主要人员、物料消耗定额：
现场操作人员2名、维修工1名、电工1名、控制室监控人员1名
六、作业气候、环境要求：
全天候
七、作业流程：
八、安全注意事项：
1.定期维修、保养，使仪表处于良好运行状态。
2.定期检漏，发现漏点随时处理。
3.压力表每半年校验一次，保证在有效期内使用。
4.温度计、液位计，应根据实际经验判断是否正常，保证站区运行安全。
九、作业记录、总结：
1.认真记录作业情况。
2.如出现问题应及时详细地分析总结。
作业指导书≠操作流程
作业指导书≠操作流程作业指导书不等于操作流程！⼀份作业指导书编写⽅法，实⽤！为什么编写作业指导书？以前操作规程的弊端？1. 由于没有及时修订，内容与实际操作不相符，缺乏经验的积累。
2. 操作规程的编写⾃上⽽下，可操作性差。
3. 重在操作，有很多的岗位应知应会没有包含导致⼀些问题：1. 具体操作没有良好的规范，产品质量⼀致性难于控制。
2. 出现问题⽆法正确的分析原因并加以解决，问题重复发⽣。
3. ⼯作较为杂乱，效率难于提升。
作业指导书的编写会带来的好处1. ⼯作流程清晰明了2. 减少由于操作⼈员差异带来的误差 ---产品的⼀致性3. 减少产品质量事故4. 便于以后⼯作的改进5. ⽅便培训及质量管理作业指导书的特点1. 可操作性，由操作⼯⾃已编写2. 合理性，吸纳了⼴⼤员⼯的意见3. 作业的⼀致性4. 动态性5. ⽅便培训⼀个好的作业指导书别⼈可以根据你编写的作业指导书进⾏操作。
你应该写出正确的操作⽅法SOP 编写和执⾏流程作业指导书的格式（样例）1、环境因素根据ISO14001环境管理体系中对环境因素的排查是按岗位进⾏，环境因素的填写可直接取⾃ISO14001体系中的相关岗位环境因素排查结果及控制措施。
2、安卫因素根据ISO45001职业健康与安全管理体系要求，对安卫因素的排查是按岗位进⾏，安卫因素的填写可直接取⾃ISO45001体系中的相关岗位安卫因素排查结果及控制措施。
3、质量要点你编写的作业指导书涉及到质量要点，需要在这⾥进⾏注明，应包括相应的标准、⽬的等内容。
4、⼯具的使⽤这⾥应写明进⾏这项操作需要的所有⼯具。
包括劳保⽤品、搬移物品的⽤具、维修⼯具、调节⼯具、测量⼯具、清扫⼯具等。
5、⽣产准备-劳保⽤品的穿戴-上岗前的交接班⼿续-相应记录的填写-消耗品的准备⼯作6、⽣产操作从这⾥你将开始操作过程的编写，把你的操作理出⼀个头绪想⼀想操作的⽬的及实现这个⽬的的步骤。
绘制操作流程图本图仅仅作为操作流程图的参考编写总要求条理性，规范性正确性，精确性可操作性编写要素WHAT：需要执⾏的任务HOW:执⾏此任务所需要的详细步骤WHEN:逻辑性、步骤的先后顺序、说明某⼀具体步骤需要的具体时间、要进⾏下⼀步所需满⾜的特定条件WHO:表明程序的执⾏⼈及所涉及到的其它⼈员WHERE:指明使⽤的仪器、设备及所在位置WHY:解释进⾏此步骤和任务的原因编写案例：当某操作⼈员受伤或机器出问题时，关闭机器。
ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料
ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料第一篇：ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料1、企业营业执照2、组织机构代码证3、安全生产许可证4、生产工艺流程图及说明5、公司简介及体系认证范围说明6、职业健康安全管理体系组织架构图7、职业健康安全管理体系管理者代表任命书8、公司员工参与职业健康安全管理情况9、员工代表任命书和选举产生记录10、公司厂区平面图（管网图）11、公司电路线路平面图12、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点13、公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置，并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置）14、职业健康安全管理体系相关文件（管理手册、程序文件、作业指导类文件等）15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况16、消防验收报告17、安全生产守法证明（风险高的生产企业需要）18、公司内/外信息反馈表（原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等）19、内/外信息反馈资料（和供应商及客户）20、内/外信息反馈资料（和员工及政府机构）21、OHSAS18001职业健康安全意识培训22、职业健康和安全基本知识23、火灾等应急预案演练（应急准备和响应）24、三级安全教育的资料25、特殊岗位（职业病岗位）人员清单26、特殊工种的培训情况27、现场5S管理与安全生产管理28、危险化学品安全管理（使用、防护管理）29、现场安全标识知识培训30、劳保用品（PPE）的使用知识培训31、法律法规与其它要求的知识培训32、危险源识别、风险评价的人员培训33、职业安全健康职责和权限培训（岗位职责说明书）34、主要危险源分布及风险控制要求35、适用的健康安全法律法规及其它要求清单36、适用的健康安全法规条款摘要37、合规性评价计划38、合规性评价报告39、部门危险源识别与评价表40、危险源汇总清单41、重大危险源清单42、重大危险源控制措施43、事件处理情况（四不放过原则）44、相关方危险源识别与评价表（化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等）45、相关方（周边工厂、邻居等）施加影响证明材料46、相关方职业健康安全协议（化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等）47、危险化学品清单48、危险化学品现场安全标签49、化学品泄漏应急设施50、危险化学品物质安全特性情况表51、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表52、危险化学品物资安全资料表（MSDS）53、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表54、目标/指标及管理方案执行情况检查表55、体系运行检查表56、作业现场健康安全定期监查表57、高低压配电站安全专业检查表58、发电机房专业检查表年度健康59、发动机房安全监测计划表60、职业病、工伤、事故、事件处理记录61、职业病体检及员工普通体检情况62、公司健康安全监测报告（水、气、声、粉尘等）63、应急演练记录表（灭火、逃生、化学品泄漏演习）64、有关应急预案（火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等）紧急情况联络表65、紧急情况清单/汇总66、应急小组组长及成员清单或任命书67、防火安全检查记录表68、节假日通用安全防火点检表69、消防设施检查记录70、各楼层/车间逃生平面图71、安全设施（消防栓/灭火器/应急灯等）设备用量及更新维护记录72、行车、电梯安全检定报告73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证74、特种作业人员（电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗75、安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等）76、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告77、管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等78、车间现场环境安全管理79、机台设备安全管理（防呆管理）80、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等81、危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识82、化学品使用及存放场所配备相应的MSDS表83、化学品藏配备相关消防设施、防泄漏设施84、仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施85、仓库（尤其是化学品仓）具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施86、化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放87、生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等88、辅助设备设施安全状况：配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等89、化学危险品仓库的管理状况（存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等）90、消防设施配备情况：灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等91、现场操作人员是否佩带劳保用品92、现场员工是否按安全操作规程作业93、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域（如：学校、居民区等）第二篇：浅谈职业健康安全管理体系认证审核的有效性浅谈职业健康安全管理体系认证审核的有效性［信息来源：本站点击数：98 2013-11-25］职业健康安全管理体系认证审核，对每个审核员来说，既要注重对GB/T28001标准的符合性，本人认为更要注重实施的有效性。
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£045001:2018审核指导
书
一、一阶段审核要求：
1、一阶段审核的目的
1）确认审核范围；
2）确定二阶段审核的可行性和条件；
3）确定二阶段审核的重点和方法；
4）确定二阶段的审核时间。
2、一阶段审核重点关注内容
1）了解组织的基本情况，如组织机构、产品、活动或服务特点，过程及方式，现场分布情况，重要健康安全部门、岗位情况等；
2）有关文件策划的情况，判断其体系策划的整体情况；
3）安全健康方针、目标策划情况；
4）了解法规和其他要求的遵守情况；
5）安全健康危险源识别、风险评价和措施策划情况；
6）资源的配置情况；
7）安全健康绩效水平。
8）收集并评审组织的内审信息；
9）收集并评审组织的管理评审信息；
£045001:2018完整体系审核指导书。