人力资源费用预算表【模板范本】
人力资源费用预算表
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
人力资源费
所属部门
教 育福 利
区分
1月
2月
3月
4月
5月
6月
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
ห้องสมุดไป่ตู้
节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
合计 福 利
公司集体活动
员工兴趣活动 小组经费
其它福利费
残 保 企业文化建设费
人员奖励
合计 人力资源费用总计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人力资源费用预算表
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费
企业人力资源成本预算表
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
职务 津贴 36,000 36,000 30,000 30,000 30,000 30,000 24,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 420,000
生育保险 576 480 432 432 432 432 384 336 288 288 288 288 288 288 288 240 240 240 240 240
年度人力资源成本预算表
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
人力资源预算表
人力资源预算表
人力资源预算表
人力资源预算表是一个关键的工具，用于规划和管理组织的人力资源资金。
它提供了一个全面的概述，包括人员成本、培训开支、招聘费用和其他与人力资源相关的开支。
以下是一个典型的人力资源预算表的示例：
1. 人员成本：
- 员工薪资和工资
- 福利费用（例如医疗保险、退休金等）
- 奖金和津贴
2. 培训开支：
- 培训课程费用
- 培训材料和资源
- 培训师和讲师费用
3. 招聘费用：
- 招聘广告费用
- 面试和候选人评估费用
- 招聘顾问和中介费用
4. 员工福利：
- 健康和福利计划
- 假期和休假福利
- 员工活动和奖励
5. 绩效管理：
- 绩效评估工具和软件
- 奖励和激励计划
- 员工绩效培训和辅导
6. 人力资源信息系统（HRIS）：
- HRIS软件和系统购买费用
- 系统实施和培训费用
- 系统维护和更新费用
7. 其他人力资源开支：
- 员工旅行和交通费用
- 员工认可和奖励费用
- 员工离职和解雇费用
人力资源预算表的编制需要综合考虑组织的战略目标、人力资源需求和财务状况。
它是一个动态的工具，需要定期审查和更新，以确保与组织目标的一致性并及时应对变化。
通过有效地管理人力资源预算，组织可以优化资源利用，提高员工满意度和绩效，同时实现财务目标。
人力资源管理年度费用预算表
编号：单位：元
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
人
工
成
本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
佣金
奖金
津贴
补贴
加班工资
福
利
与
保
险
福
利
员工福利费
住房公积金
员工教育经费
员工住房基金
高级职员购车补贴
保
险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
招
聘
费
用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
4
培
训
费
培
训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其
他
费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人力资源费用预算套表
2季度
3季度
4季度
-
-
-
-
其他人力资源费用
项目 项目1 项目2 项目3 项目4
项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 项目11
项目内容 职工教育经费 劳务费 员工食堂补助费用 员工活动费 其他费用（结婚礼金、疾病丧葬 慰问、稿酬）
预算标准
合计
1季度 -
2季度 -
3季度 -
4季度 -
工会经费分月预算
12月 -
全年预算
合计
-
金 分月预算 9月
-
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
合计
-
分月预算
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算 合计
-
-
-
5月
6月
7月
8月
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
其他人力资源费用 分月预算
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-Hale Waihona Puke --预算 预算 预算
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
合计
-
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
合计
-
人力资源年费用预算表
（一）人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元（二）人力资源管理费用预算执行表填报单位：填报人：填报时间：(三)人力资源部年度费用预算方案样例由上表数据可以得出如下结论。
1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2.随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4.根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析1.公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2.预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
四、2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
五、2008年各项费用预算编制1.招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表单位：元2.培训费用预算2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
人力资源费用预算表【模板范本】
概述
人力资源费用预算表是用来估计和规划组织的人力资源部门的费用支出的工具。
它可以帮助管理层了解人力资源活动的成本，并进行预测和控制。
本文档提供了一个人力资源费用预算表的模板范本，以供参考和使用。
人力资源费用预算表
费用估计与控制
费用估计与控制是人力资源费用预算的核心环节。
在制定预算之前，需要收集和分析过去的数据，了解各个项目的支出情况，并将其纳入到预算中。
同时，还需考虑未来的发展计划、人力资源策略以及行业趋势等因素，进行合理的预测和规划。
在实际执行预算过程中，需要及时跟踪和监控费用的支出情况，确保预算的执行情况与实际情况保持一致。
如果出现偏差，需要及
时采取调整措施，确保费用控制在合理范围内。
注意事项
在编制人力资源费用预算表时，需要注意以下几点：
1. 细化项目：将每个费用项目细化到具体的支出项，以便更好
地了解和掌握费用的构成。
2. 合理估计：尽量准确估计每个项目的费用，并考虑到不确定
性因素，如通胀率、工资涨幅等。
3. 考虑业务需求：根据组织的业务需求和发展计划，合理分配
和规划费用预算。
4. 持续监控：定期跟踪和监控费用的支出情况，及时采取调整
措施。
总结
人力资源费用预算表是一项重要的管理工具，可以帮助组织进
行人力资源费用的预测、规划和控制。
本文档提供了一个人力资源
费用预算表的模板范本，供您参考和使用。
在使用过程中，需要根
据实际情况进行调整，并持续跟踪和监控费用的支出情况，确保预算的执行情况与实际情况保持一致。