审计准备资料模板
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项目审计所需资料
1、评估及评估调整有关资料;
2、项目承包合同及承包有关资料;
3、项目自上场至结束的会计报表,会计账簿及会计凭证;
4、对业主签订的施工合同、结算清单及应结算而未结算的签证手续;
5、分包工程合同、对下结算清单;
6、对上对下验工计价与拨款有关资料;
7、项目机构设置、人员结构、完成的主要工作、主要工程量及基本情况;
8、责任成本核算有关资料;
9、完成主要经济指标、其他指标及其它政绩材料;
10、职工收入情况;
11、银行存、借款情况;
12、提供承包终止时的各种财产物资的盘点、核销及使用程度情况明细表,包括:存货、固定资产、周转材料、低值易耗品等;
13、有无正在诉讼中的案件;
14、其他与任职及承包期间的有关资料。