系统总体业务流程架构
全面业务流程梳理情况介绍
准确性、完整性和及时 性
控制环境
是其他内部控制组成部分的基础 认定整个组织的基调，影响着员
工的控制意识
风险评估
风险评估是对相关风 险进行鉴别以及分析 ，以达成企业目标、 形成决定控制活动的 基础
获取内部和外部的信息 有效的内部、外部信息
沟通与交流, 以促成有效 的控制活动
油气运输流程区域图
二级
油气管道运输流程图
流程过程图
三级
运输调度流程图
流程步骤图
四级
流程步骤图 （是过渡层次，将在今后逐渐规范化后取消 ）
12
1.2 集团公司业务流程架构
1.2.4 集团公司通用流程总图：
是对公司业务流程的全面反映，是对公司一级流程和流程分类集成化 的组合结构视图。
集团公司通用流程总图
7的基调影响着员工的控制意识包括员工胜任能力组织结构人力资源政策等因素信息与沟通信息与沟通确保经营和财务信息的准确性完整性和及时性获取内部和外部的信息有效的内部外部信息沟通与交流以促成有效的控制活动风险评估风险评估风险评估是对相关风险进行鉴别以及分析以达成企业目标形成决定控制活动的基础监控信息和沟通控制活动风险评估控制环境营运财务报告合规性业业务单单位位a业业务单单位位b活活动动2活活动112集团公司业务流程架构121集团内部控制体系框架回顾集团公司内部控制体系框架包括五方面内容
流程目录
ARIS 平台
10
1.2 集团公司业务流程架构
1.2.3 集团公司业务流程分类
按客户导向原则，确定六大主体流程，归集为三大类:战略 发展类流程（SP)、经营业务类流程(KP)、管理支持类流程 (MP) 。（注释：此处的“客户”指“流程服务的对象”，分为外部客户、内部
业务逻辑架构
业务逻辑架构一、业务逻辑架构概述业务逻辑架构是指将系统中的业务流程和功能模块进行分解和组合，形成一个具有层次结构的业务逻辑框架。
它是系统设计的重要组成部分，可以帮助开发人员更好地理解系统的业务流程和功能模块，从而更加高效地进行开发。
二、业务逻辑架构的组成1. 业务流程层业务流程层是指系统中各个业务流程的集合。
在这一层中，需要对每个具体的业务流程进行分析和设计，确定其所包含的功能模块以及各个功能模块之间的关系。
2. 功能模块层功能模块层是指系统中各个功能模块的集合。
在这一层中，需要对每个具体的功能模块进行分析和设计，确定其所包含的数据结构、算法以及与其他功能模块之间的接口。
3. 数据库层数据库层是指系统中所使用到的数据库及其相关操作。
在这一层中，需要对数据库进行建立、维护以及优化等工作，并且需要对数据库操作进行封装，提供给其他层使用。
4. 接口层接口层是指系统与外部环境之间所使用的接口。
在这一层中，需要对外部环境进行分析和设计，确定其所需的接口类型以及接口参数等信息，并且需要对接口进行封装，提供给其他层使用。
三、业务逻辑架构的设计原则1. 模块化原则模块化原则是指将系统中的各个功能模块进行分解和组合，形成一个具有层次结构的业务逻辑框架。
在设计过程中，需要将每个功能模块尽可能地独立出来，并且要保证模块之间的耦合度尽可能地低。
2. 可扩展性原则可扩展性原则是指在系统设计过程中要考虑到未来可能出现的需求变化，并且要使得系统可以方便地进行扩展。
在设计过程中，需要将各个功能模块进行抽象和封装，从而使得系统可以方便地进行扩展。
3. 高效性原则高效性原则是指在系统设计过程中要考虑到系统运行效率，并且要使得系统能够高效地运行。
在设计过程中，需要对各个功能模块进行优化，并且要考虑到数据结构、算法等方面的问题。
4. 安全性原则安全性原则是指在系统设计过程中要考虑到系统的安全性，并且要使得系统能够保障用户的信息安全。
在设计过程中，需要对各个功能模块进行安全性考虑，并且要采取相应的安全措施。
如何优化企业的系统架构和流程设计
如何优化企业的系统架构和流程设计企业系统架构和流程设计是企业信息化建设的重要组成部分，它直接影响到企业的运营效率和竞争力。
因此，优化企业的系统架构和流程设计是尤为重要的。
本文将从系统架构和流程设计的概念定义入手，结合现代企业信息化的发展趋势，探讨如何优化企业的系统架构和流程设计，从而提高企业的管理效率和运营效能。
一、系统架构的概念和作用系统架构是一个由一系列相互关联的组件构成的整体，这些组件之间以一定的方式连接和相互作用，从而实现某种特定的功能或目标。
在企业信息化建设中，系统架构是企业各种信息系统和技术设施的总体设计蓝图，它决定了企业信息系统的整体结构和组织方式，对企业的信息化建设具有重要的指导作用。
系统架构的主要作用包括：1、提供一个整体的框架，统一规划和管理企业信息系统的各个组成部分，保证信息系统的互操作性和一致性；2、优化资源配置，提高系统的利用效率和运行稳定性；3、支持企业业务的快速变化和扩展，使企业信息系统能够适应外部环境的变化和内部业务的发展。
二、流程设计的概念和作用流程设计是对企业业务流程进行分析、建模和优化的过程，其目的是优化和精简企业的业务流程，提高企业的运营效率和管理水平。
流程设计通常涉及到各个业务部门之间的协同工作和信息交流，通过合理的流程设计可以实现业务流程的自动化和信息化，提高企业的运营效能和服务质量。
流程设计的主要作用包括：1、提高业务流程的透明度和可控性，减少业务处理的不确定性和风险；2、对企业的业务流程进行精细化管理和优化，提高业务的处理效率和质量；3、支持企业的业务创新和战略转型，促进企业的持续发展和竞争优势。
三、企业系统架构和流程设计的优化策略在当今信息化浪潮的推动下，企业系统架构和流程设计已经成为企业信息化建设的核心问题。
企业希望通过优化系统架构和流程设计，实现企业管理的精简化、标准化和智能化，从而提高企业的运营效率和竞争力。
为了实现企业系统架构和流程设计的优化，企业可以采取以下一些策略和方法：1、根据业务需求进行系统架构设计企业系统架构设计应该基于企业的业务需求和战略目标进行规划和设计。
系统策划方案
系统策划方案第1篇系统策划方案一、项目背景随着我国经济社会的快速发展，信息技术的广泛应用，越来越多的企业和机构意识到信息系统在提升工作效率、优化资源配置、降低运营成本等方面的重要性。
为此，本项目旨在为某机构提供一套合法合规的系统策划方案，以满足其在业务发展过程中的信息化需求。
二、项目目标1. 提高工作效率，缩短业务处理时间；2. 优化资源配置，降低运营成本；3. 提升信息系统安全性，保障数据安全；4. 提高用户体验，满足业务发展需求。
三、系统架构1. 系统总体架构本系统采用B/S架构，前端使用HTML5、CSS3和JavaScript技术，后端采用Java、Python或C等编程语言，数据库采用MySQL、Oracle或SQL Server等关系型数据库。
2. 系统模块划分根据业务需求，将系统划分为以下几个模块：（1）用户管理模块：负责用户注册、登录、权限管理等功能；（2）业务处理模块：实现业务流程的自动化处理；（3）数据管理模块：负责数据的增删改查、备份和恢复；（4）系统管理模块：负责系统参数设置、日志管理、系统监控等功能；（5）安全防护模块：负责系统安全防护，包括防火墙、入侵检测、数据加密等。
四、系统功能设计1. 用户管理功能（1）用户注册：用户可自主注册账户，需验证手机号码或电子邮箱；（2）用户登录：用户输入账户名和密码进行登录，支持多渠道登录；（3）权限管理：根据用户角色分配不同权限，实现功能模块的访问控制。
2. 业务处理功能（1）业务流程定制：根据业务需求，定制业务流程；（2）业务数据录入：用户可在线填写业务数据，支持附件上传；（3）业务审核：管理员对提交的业务数据进行审核；（4）业务办理：根据业务流程，自动分配任务给相关人员；（5）业务查询：用户可查询业务办理进度和结果。
3. 数据管理功能（1）数据增删改查：支持对业务数据的增删改查操作；（2）数据备份与恢复：定期备份业务数据，支持数据恢复；（3）数据统计与分析：对业务数据进行统计与分析，为决策提供支持。
流程管理体系建设及架构设计
《流程管理体系建设及架构设计》课程简介很多企业总是一成不变的用职能管理思想开展流程管理，导致一轮又一轮的流程管理项目成效差，甚至失败，因为他们（也有一些中国咨询公司都是这个理念）注重的是流程设计（画流程图），而忽视了如何使流程管理真正有效的落地！很多国外的咨询机构做流程项目时又往往忽视了中国人及西方人最大的区别——中国人更多的是靠经验干活的！“流程是组织最重要资产和核心竞争力，却往往是被企业忽略或无法有效管理的部分，然而它对战略执行结果具有决定性的影响！流程管理的精髓是：提升组织的整体绩效和竞争力！”一、【背景】实现卓越绩效是所有企业和组织的共同追求。
面对激烈的竞争环境，如何提升组织的竞争力和生存能力是共同的挑战。
目前管理思想和方法层出不穷：质量管理、风险管理、战略成本管理、精益管理、客户管理、合规内控、战略管理……但无论什么管理，都只是手段，是药方，而企业的核心价值链、业务流程体系架构以及核心流程的清晰化和不断完善才是根本，流程管理是所有其他管理的基石！如何建设企业的流程管理体系是一个困扰很多企业的难题，很多组织都是临时性的邀请咨询公司来解决这类问题，但是组织流程管理体系建设一项永续开展的工作，需要靠自身才能达到目标，目前，各类组织都认识到了流程管理重要性，但是却缺乏专业人才，导致很多组织实施困难或失败。
这是一套完整的、国际先进的流程管理理念、方法和工具，并已广泛的应用在国际知名企业，如：丰田、雀巢、可口可乐、戴尔、飞利浦、西门子、索尼、摩根银行、巴克莱银行等。
二、【课程特色】●一流的理念、方法和工具——已被世界上700多家知名企业采纳；●案例——知名企业的案例分享，具有超前的震撼力；●互动——实际操练，充分体验（流程体系规划、流程设计、指标设计、流程管理部门等）；●工具——免费试用流程管理软件（国际知名企业广泛使用中）。
三、【课程价值】●帮助实现组织整体绩效而非部门绩效●帮助企业将战略通过流程落地●帮助解决指标及流程的挂接问题●理清流程、战略、指标和系统关系●系统化流程体系建设及改进方法●通过清晰的流程体系理清管理问题●认识精益流程管理的价值●认清组织发展和设计的问题●提升管理举措采纳率，学习和掌握标准流程语言●区别职能管理及流程管理，理清工作流及流程及制度及流程的关系●理解核心流程及价值链的关系●了解企业管理的发展趋势—流程型组织四、【课程设置】1、认识流程及流程管理价值您所在的组织不同部门之间会相互扯皮、遇事推诿吗？组织是强调部门垂直管理还是强调协同化、标准化？跨部门协同的理念在组织的管理实践中得到体现了吗？什么样的流程才是好流程。
业务流程架构法
业务流程架构法业务流程架构法（Business Process Architecture）是指通过对企业业务流程进行建模、设计和优化，以实现业务目标的一个方法论和技术体系。
它是企业管理领域中的一种重要方法，用于帮助企业管理者了解和优化企业的业务流程，提高组织的运营效率和业务绩效。
在本文中，将探讨业务流程架构法的基本概念、应用场景、方法和工具等内容，并对其在企业管理实践中的意义和作用进行分析。
一、业务流程架构法的基本概念1.1 业务流程架构业务流程架构是指对企业的业务流程进行全面的描述、分析和设计，以实现对企业业务运作的理解和规划。
它包括了企业的各个业务流程之间的关联和互动，以及业务流程中的各项活动、职能和资源等的组织结构和工作流程。
1.2 业务流程架构法业务流程架构法是指采用系统化的方法对企业的业务流程进行建模、分析和优化的过程。
它通过对业务流程的描述、模型化和评估，帮助企业管理者全面了解企业的业务流程，找出其中的问题和瓶颈，并进行改进和优化，以提高企业的运营效率、降低成本和提升客户满意度。
1.3 业务流程架构法的要素业务流程架构法包括了以下几个重要的要素：（1）业务流程建模：对企业的业务流程进行详细的描述和模型化，以形成清晰的业务流程图和相关文档。
（2）业务流程分析：对业务流程进行定量和定性的分析，找出其中的问题和瓶颈，确定改进和优化的重点和方式。
（3）业务流程设计：根据业务流程的分析结果，进行业务流程的重新设计和优化，以提高其效率和质量。
（4）业务流程管理：建立与业务流程相关的管理机制和方法，以保证业务流程的持续改进和优化。
二、业务流程架构法的应用场景2.1 企业战略规划在企业的战略规划过程中，业务流程架构法可以帮助企业管理者清晰地了解企业的核心业务流程和关键的业务活动，从而确定企业的战略重点和发展方向。
2.2 业务流程优化对于已经运作的业务流程，业务流程架构法可以帮助企业发现其中的问题和瓶颈，并进行改进和优化，以提高企业的运营效率和降低成本。
1-技术支持业务流程总体架构
技术 支持 业 务 3 大主流程 是什么？ 《 客户问题管理流程 》有哪几个 支 撑 流程 ？ 客户问题管理 有几 大 IT 支 撑平台？ 技术 支持 业 务 3 大主流程对应 哪几个 主 要 的 IT 系统？ 华为 的服务理 念 、服务 特 色？
10
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
K B
S P M S
GCSC: 客户问题管理系统 客户信息管理系统 CIS : CEAS: 客户设备档案管理系统 ASMS: 合同管理系统 知识库 KB : SPMS: 备件管理系统
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华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
技术支持业务流程对应 IT 系统
技术支持业务流程对应的主要 IT 系统 ? 主流程：
3 、流程、规范之间的关系： 某业 务流程 下 的规范 是 流程 角色 、 活 动 操作 的 具体作业 标准。
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华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
技术支持 IT 平台
服务请求
GCSC
客户 信息 设备 信息 合同 信息 案例 信息 备件 信息
升级
研发产品支持
C I S
C E A S
A S M S
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华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
华为公司服务理念
Serving Customers is the Only Reason Why Huawei Exists
客户满意度是评价我们的产品和服务的 唯一标准！
Customer Satisfaction
服务领先是我们的持续的追求！
Best-inclass Service
技术文件
防病 毒管 理规 范
ESD 管理 规范
……
流程架构常用模型
流程架构常用模型1. 引言流程架构是指对一个系统、项目或业务流程进行整体规划和设计的过程。
在软件开发、项目管理和业务流程优化中，流程架构的作用至关重要。
它可以帮助我们理清整个流程的步骤和关系，提高工作效率，降低错误率，并为后续的开发、管理和优化提供指导。
在实际应用中，我们可以采用不同的流程架构模型来设计和描述流程，常用的流程架构模型有线性流程、分支流程、并行流程、迭代流程和事件驱动流程等。
本文将详细介绍这些常用的流程架构模型的步骤和流程，并结合实际案例进行说明。
2. 线性流程线性流程是最简单、最常见的流程架构模型。
它由一系列顺序执行的步骤组成，每个步骤只有一个前驱和一个后继。
线性流程的特点是流程简单清晰，适用于那些不需要分支和并行处理的流程。
线性流程的步骤和流程如下：1.确定流程的开始和结束节点。
2.确定每个步骤的名称和功能。
3.确定每个步骤的输入和输出。
4.确定每个步骤的执行顺序。
5.绘制流程图，标明每个步骤和其之间的关系。
6.实现每个步骤的具体功能。
7.测试和验证整个流程的正确性和有效性。
下面以一个简单的请假流程为例，说明线性流程的应用。
示例：请假流程1.开始节点：员工提交请假申请。
2.步骤1：经理审批。
输入：请假申请；输出：审批结果。
3.步骤2：人事审批。
输入：审批结果；输出：最终结果。
4.结束节点：请假申请处理完毕。
流程图如下：graph TDA[开始节点] --> B[步骤1：经理审批]B --> C[步骤2：人事审批]C --> D[结束节点]分支流程是指在流程中存在多个选择分支的情况。
根据不同的条件和情况，流程会进入不同的分支路径。
分支流程适用于那些需要根据不同条件采取不同操作的流程。
分支流程的步骤和流程如下：1.确定流程的开始和结束节点。
2.确定每个步骤的名称和功能。
3.确定每个步骤的输入和输出。
4.确定每个步骤的执行顺序。
5.确定分支条件和分支路径。
6.绘制流程图，标明每个步骤和其之间的关系，以及分支条件和分支路径。
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系统总体业务流程架构
图表1项目管理总体业务流程图
项目目标成本管理
总述
功能说明
目标成本：主要是针对一个项目或者项目的某期，在工程施工开始之前，对成本控制的一个计划或目标的管理。
并根据管理的情况，随着项目的进展，可做分阶段的编制工作。
工程项目的三大目标进度、成本、质量是一个统一体，集中反映于造价与成本，发生于
各个阶段和环节。
因此控制范围是全过程控制。
而目标成本体系的建立是这一全过程控制的直接表现。
目标成本管理提供了项目各阶段的目标成本的编制、汇总功能。
并且提供项目目标成本的调整功能，用于调整项目目标成本。
总体流程
图表 2 目标成本管理总流程图
可研（估算）阶段目标成本编制
综合说明
此阶段主要是为获取土地提供参考依据而进行的测算，测算时主要依据类似项目的成本数据或已结算项目的数据，同时参考项目所在区域的同档次或者相似建筑的成本构成和价格水平。
如果项目部已经成立，目标成本由项目公司各部门编制，项目公司财务部进行汇总然后发起审批。
如果前期未成立项目公司的由总公司成立项目小组完成测算，编制各自负责的成本科目；总公司规划部汇总项目小组所测算的目标成本，报上级审批。
估算阶段目标成本
编制过程记录版本；
方案流程
图表8 估算阶段目标成本编制。