汽车制造专业审核作业指导书
汽车制造环境审核作业指导书word精品文档18页
四川xxx认证有限公司作业文件标题：汽车制造环境管理体系审核指导书文件编号：版次：受控标识：分发编号：编制：xx 日期：2009年3月16日审核：日期：批准：日期：发布日期：实施日期：环境管理体系专业审核作业指导书编号：标题：汽车制造环境管理体系审核指导书认证业务范围分类：汽车的制造（22.05.01）四川xxx认证有限公司发布日期：实施日期：目录前言：…………………………………………………………………………………1、范围：…………………………………………………………………………2、引用文件：……………………………………………………………………3、定义：…………………………………………………………………………4、产品/服务的范围、特点，认证范围类别/代码、相关方……………………5、工艺流程：…………………………………………………………………………6、重要的环境因素及治理技术、方法和应急程序…………………………………7、审核要点与审核方法………………………………………………………………8、风险分析……………………………………………………………………………9、附录…………………………………………………………………………………前言编制《汽车制造环境管理体系专业审核指导书》的目的在于对该类组织的环境管理体系按照GB/T24001-2019idtISO 14001：2019环境管理体系规范及使用指南进行认证审核时给予专业指导，向非专业审核组成员提供专业支持，以提高审核的一致性和有效性。
本指导书是由专业管理人员依据GB/T24001-2019idtISO 14001：2019标准结合供电业组织的专业特点并参照《编写环境管理体系和职业健康安全管理体系专业审核作业指导书的指南》STC-310（E、S）进行编写的，本文件是本公司STC-202程序文件：《环境管理体系认证实施程序》的支持性文件。
本指导书的附录A为指导书的附录，构成文件的组成部分。
汽车行业作业指导书评审流程
汽车行业作业指导书评审流程一、引言汽车行业作业指导书是为了规范汽车生产和维护作业而编写的指导文档，对于确保汽车生产作业的质量和安全具有重要意义。
本文将介绍汽车行业作业指导书评审的流程，以帮助相关人员更好地理解和应用该指导书。
二、评审前准备1.确定评审小组：评审小组应包括相关专业人员，如汽车工程师、生产经理、质量控制专员等。
确保评审小组成员的专业性和全面性。
2.准备评审材料：提供待评审的作业指导书副本，并确保每个评审小组成员都有一份副本。
此外，还需准备评审表格，用于记录评审过程中的问题和建议。
三、评审流程1.初步评审（1）评审小组成员独立阅读作业指导书，并标记出可能存在的问题和改进建议。
（2）对于每个问题和建议，评审小组成员应提出详细的解释和理由，并在评审表格上记录。
2.集体评审会议（1）召开评审会议，由主持人主持会议并按照预定的议程进行。
（2）评审小组成员依次提出自己在初步评审中发现的问题和建议，并进行讨论和辩论。
（3）针对每个问题和建议，评审小组成员应就其重要性、影响范围和解决方案达成共识。
（4）在会议结束时，对未达成一致意见的问题和建议进行再次讨论，并尽可能取得共识。
3.整理评审结果（1）评审小组根据评审会议的讨论结果，整理评审表格，将所有问题和建议进行分类和编号。
（2）对于每个问题和建议，评审小组应提供解决方案或改进措施，并记录在评审表格中。
四、评审结果处理1.修改作业指导书（1）根据评审结果，对作业指导书进行修改，包括修正错误、补充遗漏、优化语言和格式等。
（2）确保修改后的作业指导书能够清晰、准确地传达作业步骤和要求。
2.再次评审（1）对修改后的作业指导书进行再次评审，以验证修改是否符合评审结果中提出的问题和建议。
（2）评审小组成员应仔细比对修改后的作业指导书与评审结果，确认是否已全部解决问题和采纳建议。
3.发布作业指导书（1）经过再次评审确认无误后，将修改后的作业指导书正式发布。
（2）确保作业指导书得到相关人员的知晓和应用，并监控其使用情况，以及时发现和解决潜在问题。
2019年汽车审核作业指导书3版
对汽车整车厂的质量目标通常都涉及车辆的可靠性和耐久性目标，即车辆的无故障里程和大修里程的指标。
为保证整车产品的质量，汽车行业规定汽车零件和小部件的可靠性和耐久性的指标不应低于相应大总成和整车的相应指标（易损件除外）。为此在审核汽车零部件厂的质量目标时，要度量该目标是否达到了与其装配的主机、整车的指标，否则应视该质量目标没达到行业的基本水平。
我国在用车辆的技术状态应符合GB7258—1997《机动车运行安全技术条件》的规定。对整车厂（含底盘生产厂及各种改装厂）不得删减7.3。即使该厂的产品设计为外包（这种情况实际是存在的），但该厂也应对产品满足顾客要求的能力与责任负责。国家机械工业部明确规定，汽车的强检项目是以整车为单位，而不以其零部件是否符合规定，而对整车进行评价。所以整车厂（最终制造厂）对车辆的技术指标负责。
汽车零部件厂是否可删减7.3要视其是否存在产品开发及过程开发活动或过程而定。零部件厂根据市场（汽车整机厂的要求）及顾客要求开发产品进行生产，或者组织根据顾客样品进行测绘及测试开发产品进行生产，或者根据顾客不完整的工程图样及要求，进行补充开发包括过程开发等，均应视为企业有开发过程，不应删减7.3。只是可根据开发控制的内容的实际删减部分子条款或适当从简有关内容。如果组织无设计活动或过程，但组织负有设计责任，7.3过程也不能轻易删减，而应将此作为分包过程实施有效控制。组织仅有过程开发，无具体的产品开发活动，如删减7.3或不参照7.3实施过程开发控制，则必须说明如何有效控制过程开发活动。
汽车行业目前确实存在某些企业无顾客财产的情况。但要注意顾客财产包括：设施、设备、工具、工装、计量及检验设备及器具、样件、图样等，重复使用的包装箱（盒）、半成品、物料等以及顾客知识产权方面。
上汽通用作业指导书
上汽通用作业指导书概述上汽通用汽车有限公司，简称上汽通用，是一家在汽车制造领域颇具影响力的企业。
公司以生产多款深受消费者喜爱的汽车产品著称，包括别克、雪佛兰、凯迪拉克等品牌。
其产品覆盖了从经济型到豪华型的各个细分市场，工艺精湛，品质卓越。
上汽通用的生产工艺融合了传统与现代技术，注重每一个细节的品质把控。
生产流程与操作规范1. 原材料入场：所有原材料需经过严格的质量检查，确保符合公司及行业标准。
合格原材料方可进入生产线。
2. 生产线作业：各岗位员工需按照规定的操作流程和规范进行作业，确保产品的一致性和稳定性。
同时，遵循“5S”原则（整理、整顿、清洁、清洁检查、素养）。
3. 质量检查：每道工序完成后，需进行质量自检。
合格品方可流转至下一环节。
不合格品需进行返工或报废处理。
设备使用与维护1. 设备操作：员工在使用设备前应接受培训，熟悉设备操作规程。
严禁违规操作。
2. 日常维护：员工需按照设备保养规定进行日常维护，确保设备正常运行。
3. 定期检修：专业技术人员负责定期对设备进行全面检修，及时发现并处理潜在问题。
质量管理理念上汽通用始终坚持“质量为先”的原则，通过制定严密的标准和监管措施，确保产品质量的稳定与提升。
公司鼓励员工积极参与质量管理，不断提高自身技能水平和工作质量。
安全生产意识每位员工都应具备强烈的安全生产意识，严格遵守安全规章制度。
在作业过程中，要时刻关注自身及他人安全，发现安全隐患应及时上报和处理。
同时，积极参加公司组织的各类安全培训和演练活动，提高应急处置能力。
环境保护策略上汽通用注重绿色生产，关注环境保护问题。
通过采取一系列具体实践方法，如使用环保材料、优化生产工艺、降低能耗等，努力实现可持续发展。
此外，公司还积极参与环保公益活动，倡导绿色出行理念。
培训与提升技能为了不断提升员工的个人技能水平和职业素养，上汽通用提供了丰富的培训机会。
通过定期开展内部培训、外部交流和专家讲座等形式，使员工能够不断学习和掌握行业前沿知识。
汽车行业产品质量审核指导书
汽车行业产品质量审核指导书目的Purpose通过对少量产品进行检验来产品性能和质量在交付是否满足规定的要求，并直接判断出对此产生影响的过程,寻找改善和提高产品质量的途径和方法，为产品质量的改进提供客观依据。
范围Scope本程序适用于本公司准备交付顾客的产品质量审核。
职责Responsibility管理者代表:年度产品审核计划的批准；对审核员的资格进行审核和认定。
质量体系主管：年度产品审核计划的审核；支持并确保产品审核的完成。
质量审核员：编制年度产品审核计划实施产品审核产品审核记录产品出现缺陷时，相关责任部门（人）实施整改措施措施有效性的验证（项目）质量工程师：在SOP前,选择产品审核所要检查的项目和特性,制定各产品的《产品审核检验规范》F-WI015-03）整改措施的制定和确认，问题过程识别产品有不良发展趋势时，进行分析，必要时提出整改措施仓库：抽取产品审核所需的产品，配合审核的实施最终检验员(FQC)：协助实施产品的测量，检验实验室人员：协助实施产品的测量相关责任部门：整改措施的制定，实施及效果自我验证定义Definition产品审核：通过检验准备交付的产品与顾客所要求的重要特性是否一致，从而推断出零件质量和供货质量，追溯出引起偏差的过程的不足并在必要时采取纠正措施。
产品：活动和过程的结果。
管理方法/步骤ManagingMethods/Steps产品审核计划的制订质量审核员公司产品生产计划、产品产量，产品复杂性、重要性以及产品质量表现编制产品质量审核计划(F-WI015-01)。
产品审核的频次质量审核员根据公司产品、品种数量的多少、质量的稳定性、顾客的要求等来确定审核频次；当出现重大投诉或质量事故时，应与质量主管确认是否增加计划外产品审核。
审核人员资格审核人员：需经过TS16949质量标准及质量审核知识的培训；熟悉产品流程及各种相关文件；了解顾客的要求和期望；良好的理解力、直觉及身体素质；最终检验员（FQC）和实验室人员：作为产品审核辅助人员需熟悉产品检验方法。
汽车审核作业指导书3版
1. 范围本指导书适用于本中心审核员对汽车产品的质量管理体系审核提供指导。
2引用文件国家发展和改革委办公厅2003/11/10关于公布车辆生产企业世界制造厂识别代号的通知GB7258-1997《机动车运行安全技术条件》QC/T 3-1992《汽车产品图样及设计文件完整性》QC/T 4-1992《汽车产品图样及设计文件采用与更改办法》QC/T900-1997《汽车整车产品质量检验评定方法标准》GB/T1332—91《载货汽车定型试验》GB/T13043—91 《客车定型试验规程》GB/T13044—91 《轻型客车定型试验规程》QC/T29020—91 《微型货车定型试验规程》ZBT50001—84 《专用汽车定型试验规程》JB/T3693—91《重型矿用自卸汽车定型试验规程》GB/T5397—85《摩托车定型试验规程》3.行业特点我国汽车标准法规体系主要参照ECE/EEC技术法规制定，目前以强制性标准形式体现，其构成及制定情况详见附件A。
我国现行汽车行业政府主管部门为国家发展和改革委员会。
但原国家机械工业局作为汽车行业政府主管部门时颁布的汽车行业标准依然有效。
原国家机械工业局1999年发布文件，规定自2000年4月1日起对行业生产的新车实行40项强检规定，但不同车型其强检的项目有所差异。
我国在用车辆的技术状态应符合GB7258—1997《机动车运行安全技术条件》的规定。
对整车厂（含底盘生产厂及各种改装厂）不得删减7.3。
即使该厂的产品设计为外包（这种情况实际是存在的），但该厂也应对产品满足顾客要求的能力与责任负责。
国家机械工业部明确规定，汽车的强检项目是以整车为单位，而不以其零部件是否符合规定，而对整车进行评价。
所以整车厂（最终制造厂）对车辆的技术指标负责。
另一方面，国家机械工业局于1999年1月18日以国机管[1999]20号文发布了《车辆识别代号（VIN）管理规则》（即CMVR A01-01），规定从文件发布之日起，国内生产的整车产品必须按VIN的规则进行标识，以便提高车辆故障信息反馈的准确性。
汽车类产品工厂检查作业指导书
13
CQC/GD.JC05(G01)-2004 版 号：1
汽车类产品工厂检查作业指导书
修 订： 修订日期：
第 14 页 共 23 页
4 罐式车
4.1 产品一致性
罐式车包括液体运输车，粉料运输车，运油车，液化气体运输车等专用车。
4.1.1 专用装置结构一致性
4.1.1.1 罐体结构。
4.1.1.2 罐体外观，标志和名牌。
（抑制措施）
1．5 高压线圈
规格型号，制造商
1．6 碳罐
规格型号，制造商，
吸附性能报告
1．7 高压油泵（柴油机）
规格型号，制造商
1．8 进气/排气消音器
规格型号，制造商，
消声性能报告
2
变速器
同上
规格型号，制造商
3
驱动桥总成
同上
规格型号，制造商
4
钢板弹簧（片数） 同上
规格型号，制造商
5
轮胎
同上
规格型号，制造商
④．行车制动系，驻车制动系型式和制动管路布置。
⑤．牵引装置。
⑥．侧、后防护装置。
2.2 半挂车主要零部件一致性
见表 1“主要零部件检查表”
表1
主要零部件检查表
序号 主要总成、零部 检查依据
检查项目
件名称
1
半挂车车架
强 制 认 证 实 施 细 规格型号，必要参数，制造商
2
车轴
则；
规格型号，必要参数，制造商
关键工艺和关键控制点检查表
序 关键工艺
关键控制点
检验/控制设备
号
（精度，校准）
1 车架，车架与悬架支座， 1．焊前准备
牵引销与车架的焊装 2．尺寸精度：
汽车制造行业审核作业指导书
汽车制造行业审核作业指导书一、目的1.1 本作业指导提供了汽车制造行业的典型工艺、设备及生产活动中的典型危险、危害因素分析，用以指导和提高审核员实施该行业审核活动时危险、危害因素及相关影响分析。
二、适用范围2.1 适用于汽车制造业依据国家经贸委颁布的《职业安全健康管理体系审核规范》建立并实施运行的职业安全健康管理体系认证审核活动。
三、职责与权限3.1 本作业指导书须有具备职业安全健康专业知识的审核员/技术专家编写与修改。
3.2 审核员有责任了解和掌握所从事行业的典型危险、危害因素及其特点以及相关的职业安全卫生危害辨识、危险分析及危险危害控制与防止措施。
四、内容4.1 汽车制造典型工艺生产工艺概况4.2 主要生产设施、设备板材开卷落料生产线；上下料自动装置；压力机；点焊机；CO2保护半自动弧焊机；涂胶机器人；预处理生产线；阴极电脉生产线；粗细密封喷胶生产线；中间途层生产线；面漆生产线；检查、返修、报交生产线；内饰线；变速箱总装配直线；总装线；检测、返修线等等。
4.3 汽车制造行业的职业安全卫生相关危险特点在整个轿车生产过程中存在着火灾、爆炸危险性作业场所，同时在某些车间和操作区还存在烟尘、有害气体和噪声等危害因素。
此外，由于轿车生产的连续性，装备了大量的机械加工和输送设备而存在机械伤害和电气事故等不安全因素。
现就其主要方面分述如下：4.3.1 火灾、爆炸事故的潜在危险：（1）生产过程中的火灾、爆炸危险性物质主要包括两方面：其一是涂装车间在生产过程中大量使用的含有以二甲苯为主的稀释剂的涂料；其二是汽油、氢气、城市煤气、天然气等可燃气体和液体。
（2）厂部、车间均有油漆、油品及易燃化学品库房，管理、操作使用不当均有发生火灾、爆炸事故的潜在危险；（3）稀释剂油罐场存放二甲苯等溶剂，总装地下油罐场存放汽油、机油等易燃物、属火灾、爆炸高危区域；（4）在油漆车间的油漆配制室还存放着日耗的涂料和稀释剂，喷漆室、走廊生产过程中有大量散发出的溶剂蒸气，流平室和烘干室散发出溶剂蒸气及热分解物均存在火灾、爆炸危险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
汽车创造专业
审核作业指导书
编号:
分发号:
持有人:
目录
1目的
2合用范围
3流程简介
4专业特点
5审核要点和审核方法
6合用的法律、法规强制性标准
7其他需要说明的问题
附录A QC/T900-1997 （汽车整车产品质量检验评定方法〉
附录B GB7258-1997 （机动车安全运行技术条件〉
1、目的
结合汽车整车创造行业的生产特点进行质量管理体系的审核，作为部份标准条款的审核内容的替代或者补充。
以全面满足GB/T19001—2000 idt 1509001:2000质量管理体系标准要求。
2、合用范围
本审核作业指导书合用于22DM34.10汽车整车创造企业加工（汽车
零部件创造详见34.30；车身创造详见34.20）、组装调试、成品车的检验和试验、仓储、运输交付和售后服务的全过程。
3、生产和服务流程简介
4.专业特点：
汽车创造业的产品具有功能性、安全性、环保性，是一个特殊的行业。
其特点为：
1）结构复杂，专业众多，需要广泛的社会协作，分承包方众多。
每一个创造厂都有多种车型，每一种车型都具备动力及传动系统，制动系统、转向系统，悬挂系统，车身、内饰、电气系统、空调系统等；每一个系统由多个部件或者总成组成。
每一组装厂都有众多的零部件分供方，提供配套产品，因此对分供方评价和控制是审核的一个重点。
2）汽车产品既有功能性要求又有安全性、环保性、舒适性要求。
其产品组成部份包括：实现行驶功能部件，如：发动机、传动轴、先后桥、车轮、制动器等；汽车电气设备：发机电、起动机、点火系统、电喷系统、灯具、喇叭等；实现安全性要求的部件：
ABS防抱死装置、安全带等；实现舒适性要求的部件：悬挂系统、
1=1
减震器、座椅、内饰等；实现环保功能的：消声器、尾气净化等。
应按各类不同的法规要求和进行审核。
3）汽车整车创造具冇流程长的特点，在任何一个环节浮现的问题都会导致对最终产品的影响。
必须重点检查各个环节的检验和试验记录。
4）汽车作为安全性产品具有可追溯性惟一标识，应在现场审核中
加以注意：车架号码、发动机号码等标识是否清晰并记载在车
辆档案中。
5）汽车成车检验必须执行《汽车整车产品质量检验评定办法》QC/T900-1997 标准。
6）目前国内大部份整车生产厂为中外合资企业，引进国外成熟技术，国产化问题应作为重点审查项目之一。
5.审核要点与审核方法：祥见附表1
附表1：审核要点和审核方法:
6、合用的法律法规强制性标准
1)GB/T18297-2001《汽车发动机性能试验方法》
2)QC/T900-1997〈汽车整车产品质量检验评定方法〉
3)QZ101-84〈载货汽车质量检查评定规程〉
4)GB18352-2001〈轻型汽车污染物排放极限值及测量方法〉
5)机械汽[1997]353号〈关于实施汽车整车产品质量检验评定方法若干规定的通知〉
6)GB7258-1997〈机动车运行安全技术条件〉
7)QC252-1998〈专用汽车定型试验规程〉
8)QC/T499-2000 〈保温车、冷蔵车性能试验方法〉
7、其他需要说明的问题(无)。