2021年外发加工作业流程
外发加工流程(发料)
11、财务部应付会计根据《委外加工入库单》核算成品的入库成本，同时核销委外发出时的材料成本。
无
1、所有外发的型号需向外发加工厂商提供我司的品质标准
2、需提供样板及我司相关的要求需作详细说明
无
1、计划：计划员编写外发订单及外发订单生产进度的跟进。
2、品管部IQC：负责来料检验及提供相关的品质标准
3、仓库：负责按单发料和按单收货，并准确及时录入单据
4、财务部：负责核算委外材料的出库成本和入库成本
每天
《外发加工发货单》、委外加工月报表
3、物控根据实际需求进行物料需求核算，并安排物料到料。
4、外协供应商接到《外发加工发货单》后安排车辆到我司领取材料，如供应商是第一次生产的，还需同时领取模具及生产工艺资料。
5、录单员根据《外发加工发货单》在系统中录入委外加工出库单，同时，仓管员根据《外发加工发货单》发出材料。
6、财务部应付会计根据《委外加工出库单》，核算材料委外加工出库成本。
企划部
外发加工流程（发料生产）
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
1
2
规范外发管理，完善外发管理流程
本厂所有外发生产的型号
1、在本厂的设备产能达到饱和时，由企划部选择一些型号，经领中心导审批确认，再由采购部确定外协加工商后安排外发生产。
2、计划员在实际生产需求明细的未生产型号中选择需外发生产的型号，在系统中下推生产任务单，填写《外发加工发货单》给相关领导批准后通知外协供应商。
7、计划员制作《外发生产交货排期》，给相关领导审核后，以邮件的形式或传真发给外发厂家，抄送仓库及物控，并和外发厂家确认交期订单是否接收等情况。
外发加工作业流程
外发加工作业流程外发加工是指企业将一部分或全部的生产加工过程交由外部承包商完成。
对于企业来说，外发加工可以带来诸多好处，如降低生产成本、提高生产效率、节约人力资源等。
然而，要顺利进行外发加工，需要建立完善的工作业流程，以确保产品质量和交货期的达成。
下面将介绍一种外发加工的工作业流程。
1.需求分析：在外发加工前，企业首先需要进行需求分析。
这一步包括确定外发加工的产品类型、数量、质量要求和交货期等。
同时，还要确定外部承包商的选择标准，如资质、生产能力和信誉等。
将需求进行详细的分析和预估，为后续的加工工作做好准备。
2.合作洽谈：在确定了外部承包商的选择标准后，企业需要与潜在的承包商进行合作洽谈。
双方可通过招标、邀请竞标或直接洽谈等方式进行合作洽谈。
在洽谈过程中，需明确外发加工的工艺流程、生产线布局、质量要求等。
此外，还需要明确合作方的报价、交货期、售后服务等细节。
3.合同签订：洽谈成功后，企业与承包商将签订正式的合同。
合同中应明确加工的产品类型、数量、质量要求、交货期和价格等。
同时，还应载明双方的权利和义务，以及合同的解除、违约处理等条款。
4.生产计划：企业与承包商签订合同后，需要制定详细的生产计划。
生产计划中包括产品的生产流程、工艺参数、设备需求和生产时间等。
同时，还需确定监控和反馈机制，以确保生产进度和质量控制。
5.原材料采购：在生产计划下达后，企业需要根据生产计划及时采购所需的原材料。
企业可以根据外部承包商的要求和产品特性，选择合适的供应商进行原材料采购。
在采购过程中要注意原材料的质量、价格和供货周期等因素。
6.生产执行：承包商根据企业的生产计划开始进行加工生产。
在生产过程中，承包商应严格按照生产计划和质量要求进行操作。
同时，企业应进行定期的质量检查和生产进度监控，及时发现和解决问题，确保加工质量和进度的达成。
7.质量控制：在加工过程中，企业应建立严格的质量控制体系。
包括设立质量标准、制定质量检验规程、进行质量抽样检验等。
外发加工流程
外发加工流程客户外发加工流程一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。
二、范围适应于本公司客户外发加工之产品。
三、权责制造：负责客户外发加工产品的生产。
业务：负责客户外发加工的选择及加工单价的跟进。
工程：协助业务报价，根据客户资料制订厂内BOM表、产品图纸、作业指导书、检验规范及标准、首次生产样板的客户承认等。
品管：负责客户外发加工物料及产品的检验。
仓库：负责客户外发加工物料及产品的收、发管理采购: 负责客户外发订单及物料的跟进财务：负责客户外发费用的对账结算。
四、作业内容1、业务收到客户外发加工信息后进行厂内评估生产能力及加工单价,经上级核准后将客户的相关信息（如产品图纸、检验标准等）提供给工程转化内部资料;2、业务接客户订单后交给采购进行模具、物料及冶工具的统筹，按排仓库提货；3、仓库在收到采购的指令后，到客户处提取相关物料；3.1.仓库按照采购提供的客户BOM用量表或领用的材料清单进行领料；3.2.客户处收货时一定要有客户的发料单，并依客户发料单依照实物进行点收；3.3．装车回厂后和责任仓管员进行点数交接入库，责任仓管员在收到货以后第一时间通知采购及品管进行检验；如客供模具的采购需立即通知生产试模打样。
4、品管依进料检验程序对客供物料进行抽样检验。
5、生产部对客供模具进行打样验收，同时将样板及模具问题一并提报给工程确认。
确认OK后依生产排期安排物料的领用和生产。
6、工程收到生产样板后进行分析模具状态并给出品管的检验标准等生产相关需求资料。
7、生产客户外发加工产品依厂内部流程进行，所有的客供料必须分类标示摆放；8、仓库客户外发加工物料或产品分独立区域放置，送货时根据业务的预约单号指令进行开具送货单等相关资料进行；送货单一定要有客户盖章签回，并将一联交仓库作账，一联交采购跟单，一联交财务作账（除财务联需正本，其它联可复印件）。
9、采购需每天跟进外发加工单的订单及物料状况，并及时做好电脑账。
外发加工流程(工序)
3、外发计划员根据半成品入库单在系统中下推生产任务单到外发工序，填写《委外加工发货单》，由相关领导批准后通知外协厂商。
4、外协加工商收到《委外加工发货单》后，安排车到我司领料。
5、仓库录单员根据《外发加工发货单》在系统中录入委外加工出库单，同时，仓管员根据《外发加工发货单》发出材料。
6、财务部应付会计根据《委外加工出库单》，核算材料委外加工出库成本。
企划部
外发加工流程（工序外发）
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
1
2
规范外发管理，完善外发管理流程
本厂所有需工序外发生产的产品
1、部分产品因本厂无生产制造设备及工艺，由采购部确定外协加工商，由企划部安排外发加工生产。
2、由计划发出生产投料排单计划，生产部安排生产到需外发工序时，经品管PQC检验合格后，安排半成品入库，入库时需注明相应的生产任务单批次。
7、外协加工商完成生产加工后安排送货至我司仓库，仓管员按照委外加工发货单PO号安排收货，并报验品保部IQC检验。
8、检验合格的后仓管员安排入库，检验不合格的仓库退回加工商，由加工商返工后，再安排送货。
9、仓库录单员根据验收合格的《送货单》录委外加工入库单。
10、产品合格入库后，由生产车间领出进行后工序生产，完成后安排成品入库。
11、财务部应付会计根据《委外加工入库单》核算收回半成品（成品）的入库成本，同时核销委外发出时的材料成本。
无
1、所有外发加工的型号需向外发加工厂商提供我司的品质标准
2、需提供样板及我司相关的要求需作详细说明
无
1、计划：计划员编写外发加工单及外发产品生产状况的跟进。
2、仓库：负责半成品发料、收货。
012外发加工作业运作程序1
4.4.2生产部按照试模要求申请物料，并安排试模技术员与工程部相关负责该模具的工程师一起到试模厂商处试模，必要时工模部要安排工模师傅到场一起跟进。批量大的试模品保部需要安排人员到场查看产品质量。
4.3.6外发产品质量检查
4.3.6.1外发塑胶产品质量检查
4.3.6.1.1新产品或第一次外发的塑胶产品，在加工商加工过程中，塑胶部通知品保部，品保部安排QC人员到外发加工商现场跟进一至三天，直到质量稳定，无异常发生；
4.3.6.1.2加工商现场生产稳定，且熟悉制程要求后，生产期间每星期不定时地安排一次QC去加工商现场进行产品质量检查；
4.5.5模具试样合格，工程完成模具试模合格报告，采购收到模具合格确认书才能进行付款程序。
5.相关文件
5.1《供应商评审管理程序》JL -TS002-05
5.2《采购管理程序》JL -TS002-06
5.3《进货检验和试验管理程序》JL-TS002-21
5.4《采购价格与成本控制程序》JL-WI-PC-011
4.5.3外发加工商报价，按《采购管理程序》与《采购价格与成本控制程序》执行，报价确认，工模部填写“外发加工单”交于采购部安排外发。
4.5.4采购部通知外发加工商到取货，工模部将配件或材料交于加工商加工。
4.5.5加工回厂后，工模部对加工的配件进行检查。检查合格，工模部在供应商的加工单上签名确认，采购部负责跟进加工款项。检查不合格，则退回给加工商重新返工，对于不能返工的则按《采购协议》追究加工商的责任。
4.2.2PMC根据营业部的订单发展的情况,对生产能力无法完成产品或工作提出外发申请；
PMC外发加工运作流程
1/外发人员根据物控相关人员之<外发请购单> 以及采购工程报价单之单价,依次录入外发系统里, 2/根据相应之工单打印<委外工单>,传给相应之厂商,根据
外发工单录入
仓库之库存打印<委外领料单> 3/根据<委外领料单>进行系统核单/销账! 4/把相应之<委外领料单>交物流中心外发组人员,提前备料,
单/物是否一致
NO
OK
打印委外进货单
IQC品质验收
NG
品质是否合格
退 厂 商
OK
委外进货外 发 加 工 运 作 流 程
委外工单 委外领料单 系统核单 6/开出<送货单>交物流中心收货人员,核对单物是否一致! 仓库依单备料 外发厂商加工 加工完毕 厂商送货 仓库核单 补 发 或 改 单 如单物不一致,厂商应进行改单,或补货! 7/根据厂商之送货单打印出<委外进货单>交IQC品质验收, 如品质不合格,将开出品质异常单判退,仓库将退回加工厂商, 如合格,贴PASS标签,仓库根据<委外进货单>入系统账,把物料 明确标识, 入库到相应仓位上! 并知会加工厂商前来领料/签单! 5/加工厂商把相应之物料按<委外工单>之交期送货!
手工活外放加工的流程
手工活外放加工的流程一、前言随着全球化的发展，越来越多的企业选择将一些生产加工环节外包出去，在国际市场上进行外放加工。
手工活外放加工是其中的一种形式，其主要是指将一些需要手工操作的生产过程，如缝纫、刺绣、手工绘画等加工环节，外包给其他企业或个人进行加工。
本文旨在介绍手工活外放加工的流程与注意事项。
二、手工活外放加工的流程1. 选择外放加工厂家或个人企业在进行手工活外放加工之前，首先需要选择合适的外放加工厂家或个人。
一般来说，可以通过以下途径进行选择：（1）网络搜索：通过搜索引擎或相关平台，可以找到大量的外放加工厂家或个人，可以根据自己的需求进行筛选。
（2）参加展会：参加相关的展会或者洽谈会，也是选择外放加工合作方的一个途径。
（3）口碑推荐：可以询问周围的企业或者朋友，了解一些口碑比较好的外放加工厂家或者个人。
2. 洽谈合作选择好外放加工合作方之后，企业需要进行洽谈合作。
在洽谈合作的过程中，企业需要明确自己的需求，了解外放加工方的工艺水平、技术设备、工作人员数量等情况，同时也需要详细了解对方的外放加工费用、质量保证、交货时间等情况，并签订合作协议。
3. 提供样品或图纸在洽谈合作后，企业需要将需要外放加工的手工活样品或者图纸交给外放加工方，用以指导对方进行加工。
同时，企业可以根据实际情况提供相应的技术指导，确保外放加工方能够根据实际需求进行加工。
4. 生产加工外放加工方在收到样品或者图纸之后，即可开始进行生产加工工作。
在生产加工的过程中，企业可以通过电话、邮件等途径与加工方进行沟通，并及时了解加工进度。
5. 质量检验完成生产加工后，外放加工方会将加工好的产品送回企业。
企业需要进行质量检验，确保产品质量合格，同时也需要与外放加工方进行结算。
6. 合作总结在一个合作周期结束后，企业需要进行合作总结。
在总结中，可以了解合作过程中存在的问题、不足之处，同时也可以及时给予外放加工方反馈，以便下一次的合作进展更加顺利。
外发加工作业程序
1.目的
确保外发加工产品交期、品质等符合指定要求。
2.范围
适用于外发加工过程。
3.职责
3.1 采购部负责根据需要寻找合适的外发加工厂商并跟进加工过程。
3.2 研发部负责为外发加工厂商提供必要的技术支持。
3.3 PMC部按《外发加工单》与外发加工厂商进行物料交接。
3.4品质部负责对外发加工回厂之成品或半成品进行验收以及与外发加工厂质量标准的沟通。
4.工作程序
4.1采购部寻找合适的外发加工厂商，并组织品管、工程等部门人员对其进行考查评估，具体
参照《供应商管理控制程序》。
4.2 采购根据需要选择合适供应商，签订《外发加工合同》，经相关部门主管（经理）审批后
发出《外发加工单》，通知外发加工厂商领料生产，并按《外发加工合同》跟进外发加工厂
商按时交货，若外发加工厂商在交期、品质、生产工艺等方面有任何疑问由采购部组织品
质、工程等相关部门协调解决，并按协调后方案执行。
4.3 PMC部按《外发加工单》与外发加工厂商进行物料交接并做好相关收发签收记录。
4.4研发部根据需要提供必要的技术文件（如：BOM）以及相应的技术支持；品质部提供必要
的品质标准书、验收标准要求、样本等质量信息。
4.5外发加工产品的检验，参照《进料检验作业程序》。
4.6外发加工商的评估按《供应商管理控制程序》。
5.相关文件及记录
----《供应商管理控制程序》 TO-QP19
----《进料检验作业程序》 TO-QP06
----《外发加工单》 TO-DG-QR0006 ----《外发加工合同》 TO-DG-QR0007。
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生产部主管
《发外加工计划》、《物料请购单》
生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划；
生产主管
《发外加工计划》、《物料请购单》
1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划员、采购及相关业务员进行发外评审；
6.6《报检通知单》
6.7《物料/半成品进仓单》
6.8《发外加工订单》
6.9《订单变更通知单》
6.10《发外加工进度跟催表》
6.11《样品检验报告》
采购、技质负责人
评审后的.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，分发至财务部门；
2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单），当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后提供给采购；
2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决情况呈报总经理审批是否执行外发；
生产主管
评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》
评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人；
3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术资料）
4
采购/仓管员
《材料/半成品出仓单》/《放行条》
1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员会同所提供的外发清单一并签收；
2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1小时内交仓管员；
8
仓管员
客户《送货单》
仓管员收到外协厂家的产品后，通知检验员检验，同时仓管员验收送货数量，检验员与仓管员依据《来料检验作业流程》、《发外加工计划》或《物料请购单》和产品技术要求共同在1小时完成验收，并在收货后1小时内知会采购；当验收过程发现所送产品出现数量、质量、交期未按我司要求时，现场通知采购处理；
9
采购员
采购收到仓管员的外协厂送货异常反馈时，在1小时内进行处理，并将处理结果知会财务，财务按采购的处理意见及结合《发外加工订单》或《发外加工协议》进行处理；
11
财务/仓管员/采购员
1.仓管员在收货后次日9点前将进仓单交财务；2.仓管员在发货后当天下班前将出仓单交财务；3.采购员在当天更新《外发加工跟进表》；4.《发外加工订单》或《发外加工协议》等相关资料由财务归档备查；
序号
作业流程
责任人
表单
作业内容
7
采购员
《订单变更通知单》
1.采购员在外发前将外发的产品及要求记录在《外发加工跟进表》中，在外协加工厂过程做好过程跟进，确保外发产品按要求回厂；2.对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更发外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
序号
欧阳光明（2021.03.07）
作业流程
责任人
表单
作业内容
1
计划员
《发外加工计划》、《物料请购单》
1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请,并在1小时内提交生产主管审核。
1.0目的
为规范物料发外加工作业，确保满足生产需要，降低物料发外加工损失，特制订本作业流程。
2.0范围
适用于物料发外加工全过程的控制。
3.0参考文件
3.1ZZWIJZ05 《来料检验作业流程》
4.0应用表单
4.1《发外加工计划》
6.2《物料请购单》
6.3《复检通知单》
6.4《物料/半成品出仓单》
6.5《放行条》