无发票收据费用报销申请表
使用收据报销的情况说明
1.医保报销情况说明怎么写（格式）医保报销情况说明范文如下：尊敬的领导：我叫***，是***学校的一位老师，今年38岁。
我于20XX年11月份在***学校打排球时不慎扭伤左足，当时脚有点痛，后自行购买云南白药喷雾剂外用，疼痛较前稍好转，后未予以重视未曾就诊治疗。
20XX年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部，查左足正侧位未见明显异常，未予以其他特殊处理，后自行触摸发现左足跟一肿块，大小约2cm，行走疼痛加剧，后到南华大学附属第一医院检查，检查结果显示：左足跟腱改变，左踝关节积液，需住院进行手术。
为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。
我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感激。
此致敬礼申请人：***20XX年9月28日星期日2.收据报销俺来回答：收据也分多种，一般有企业往来收据，企业专用收据，财政统一收据，行政事业单位收款收据。
一般企业往来收据和企业专用收据是不能相当发票报销的。
但是也有特例。
比如上级单位统一购物，开了一张总发票。
向下级各单位按使用量分摊费用时，可以给各下级单位开收据，并复印总发票当做附件。
这样下级单位就可以以收据和发票的复印件报销核算了。
不过楼主说的收据报销好像还不是这种情况。
看看收据是哪里开具的，开具的是什么具体项目，最好换成正式的发票进账。
3.怎样写遗失报销单据的说明根据《托收统一规则》，与托收有关的银行对单据在寄送途中的遗失是不承担责任的。
因此对贵司所提及的问题，需要根据具体情形判断。
由于您的问题中未提及详情，只能根据经常发生的情形进行解答。
首先，如果银行能够证明单据是在寄送途中遗失的，则银行不承担责任，而无论该些单据是何等单据。
公司费用报销申请书
公司费用报销申请书公司费用报销申请书（精选7篇）公司费用报销申请书篇1公司领导您好：我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城(动身地点：__——目的地：___)车票___元(大写：___)已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导赐予报销，请领导审批为荷。
附：___联系方式：电话：____申请部门：_____20_3月2日星期六公司费用报销申请书篇2敬重的公司领导：本人与售后人员携带修理样机与工具箱于20__年5月7日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护，与20__年5月11日返回。
因个人疏忽将返程汽车票遗失(146元与前往票金额相同)，导致此次差旅费报销单无法通过财务审核，售后同事徐威全程同行予以证明，望领导批准予以报销。
因洪湖地区学校报修累计数量较大，本人与三名售后人员携带3套备用设备于20__年5月15日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护，于20__年5月19日返回。
洪湖下属乡镇较多、面积较大且连日大雨路况很差无法每日返回洪湖市区住宿，期间为了便利次日工作与5月18、19两日住宿在峰口镇，所住酒店只能供应手撕盖章发票，住宿金额为四人两天560元整(140_2间房_2天=560)，特恳求报销。
妥否，请领导批复!市场营销部____二O__年八月七日公司费用报销申请书篇3____有限公司：本人___，身份证号：______________，系___车间工人，在____年__月_日工作时不慎受伤，造成_______，因伤势不重，未到指定医疗机构就诊，于____年_月_日至____年_月__日在_________骨伤科诊所进行治疗，治疗费用合计___元(大写：人民币______元整)，费用明细详见附件一(门诊收费收据)。
现本人已完全康复，特向公司申请报销此医疗费用，望赐予批准为谢。
此致敬礼申请人：申请日期：____年__月___日公司费用报销申请书篇4敬重的领导:我是 ( )的一名退休职工,名叫 ,于年退休。
费用票据报销要求
费用票据报销要求费用票据报销是指个人或企业在工作或生活中发生的各种费用（如交通费、餐饮费、差旅费等）通过合法途径申请报销，并提交相应的票据以作为报销的依据。
为了规范和规范费用报销流程，保证报销的公平、透明和合法性，通常会对费用票据报销的要求进行一定的规定。
下面是费用票据报销的一般要求：一、票据完整性：费用报销所需的票据必须是正规的发票或收据。
发票要求开具完整、准确，包括发票抬头、编号、开票日期和金额等信息。
收据要求有收据抬头、明细、日期、金额等基本信息。
二、票据真实性：费用报销所需的票据必须是真实的，不能有伪造或虚假的情况。
报销申请人必须确保提交的票据与实际发生的费用相符，并且没有伪造或篡改票据内容的情况。
三、票据合规性：费用报销所需的票据必须符合相关法律法规和政策规定。
例如，行程单、机票、火车票等交通费报销需要符合国家关于出差、差旅费报销的规定；餐饮费报销需要符合单位关于餐补费和费用标准的管理要求等。
四、票据时效性：费用报销所需的票据必须在一定的时间范围内，通常是30天内提交。
超过时限的票据将无法报销。
五、票据凭证性：费用报销所需的票据要有明确的凭证功能，即票据需要能够证明费用的具体用途。
例如，在报销餐饮费时，需要提交与开会、谈判等工作相关的发票或收据，以证明费用是用于正式的工作场合。
六、票据原件性：费用报销所需的票据要求提供原件，不接受复印件或扫描件。
原件上需要有报销申请人的签字或盖章，以确认票据的真实性和使用情况。
七、票据清晰性：费用报销所需的票据要求清晰可读，不得有涂改或模糊不清的情况。
票据上的金额和时间应清晰明了，以便财务审核人员审核和确认。
八、票据范围性：费用报销所需的票据必须符合报销范围的规定。
不同的单位或机构对费用报销的范围有所不同，费用报销者需要根据自己的单位或机构的规定来确定报销的具体范围。
九、票据数量性：费用报销所需的票据数量必须与费用发生的实际情况相符。
如果费用较多或一次性费用较大，则需要提供相应的票据材料来支持报销申请。
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
报销需要什么材料
报销需要什么材料
报销是指根据公司政策和财务规定，员工根据业务需要购买相关物品或承担费用后，向公司申请报销并提供相应的材料，以便公司核实、审批和支付款项。
以下是在报销过程中常需要提交的材料：
1. 报销申请表：员工需要填写公司提供的报销申请表格，包括相关的个人信息、费用类别、报销金额等。
2. 发票：购买物品或服务后，需要取得相关的发票或收据。
发票应标明购买日期、商品或服务的名称、价格、商家信息等。
发票的有效性和真实性对于报销的审核非常重要。
3. 支付凭证：如果是通过银行转账或者其他电子支付方式进行付款，还需要提供相应的支付凭证，如银行转账回单、支付宝、微信支付等支付截图等。
4. 合同或协议：根据业务性质，有时需要提供相关的合同或协议作为证明文件。
如签订的项目合作协议、租赁合同等。
5. 出差材料：如果是因公出差产生的费用报销，需要提交相关的出差申请及批准文件、机票、住宿发票、交通费票据等。
6. 会议材料：如果是参加会议导致的费用报销，需提交相应的会议邀请函、会议议程、参会证明等。
7. 交通票据：如果是因公外出所产生的交通费用报销，需要提
供交通票据，如火车票、汽车票、船票等。
8. 个人银行账单：有时候报销涉及到个人银行账户的转账情况，可能需要提供个人银行账单来证明相关的费用支出。
9. 其他材料：根据公司内部规定和财务要求，还可能需要提交其他的相关材料，如报销核销单、采购申请单、费用预算等。
以上是在报销过程中常见的一些需要提交的材料，具体要求可能会根据不同公司和财务审批流程有所不同。
对于员工而言，及时整理和准备这些材料，可以提高报销审核的效率，更快获得报销款项。
费用报销单报销凭证
费用报销单报销凭证介绍费用报销单是企业中日常会使用的一种申请报销各种费用的表格，紧要用于审核及报销各种费用。
而报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。
本文将介绍费用报销单和报销凭证的相关内容。
费用报销单1.费用报销单的作用费用报销单紧要用于申请报销各种费用，例如员工因公外出费用，接待客户费用，办公用品费用等。
报销单一旦提交，通常需要经过各个环节的审核，以确保费用真实、合规。
费用会计人员依据审核过的报销单进行预算，报销等工作。
2.费用报销单的信息费用报销单通常包含以下信息：•报销人姓名、部门、职位等基本信息•支出时间、支出金额、支出类别•费用明细，包括每个支出条目的名称、描述、金额等信息•相关凭证，例如发票、收据等3.注意事项在填写费用报销单的时候，需要注意以下事项：•报销人需要依据实际支出填写信息，确保真实合法•报销人需要严格依照政策和规定填写，确保审核过程顺当•报销单需要在规定时间内提交，逾期可能会影响报销处理报销凭证1.报销凭证的作用报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。
报销凭证通常包括各种纸质或电子文件，例如发票、收据、合同等。
在审核和报销过程中，报销凭证是必要的证据。
2.常见报销凭证常见的报销凭证包括：•发票：是报销各种商品和服务支出时必要的证明文件•收据：是报销一些零散费用支出时供应的证明文件•合同：是公司与外部客户、供应商签订的相关文件，其中包含的实在条款可以成为报销凭证•差旅费报销单：是员工因公出差时填写的标准表格3.注意事项在使用报销凭证进行审核和报销时，需要注意以下事项：•报销凭证必需真实存在，且和费用报销单中的信息一致•报销凭证需要充分规定的种类和数量，例如发票需要充分开具规定•对于一些不规范、假冒的报销凭证，需要严格审核和处理结论费用报销单和报销凭证在企业中是特别紧要的一环，能够帮忙公司合理规划和使用资金。
在进行费用报销时，需要认真填写报销单，并且供应真实且合规的报销凭证。
医疗费报销申请报告7篇
医疗费报销申请报告7篇篇1尊敬的领导：我谨代表本人向贵单位提出医疗费用报销的申请。
此次申请的目的是为了解决因意外伤害所产生的医疗费用问题。
现将具体情况及相关证明材料详细阐述如下：一、申请事由近期，本人因意外伤害导致医疗费用支出增加，给家庭带来了不小的经济负担。
尽管已经通过社会保险等方式获得了一定程度的报销，但仍有一部分费用无法覆盖。
因此，特向贵单位提出医疗费用报销的申请，希望能够得到贵单位的支持和帮助。
二、费用明细及证明材料1. 医疗费用明细：本人因意外伤害在医院接受了治疗，产生了以下医疗费用：（1）住院费用：共计XX元，已通过社会保险报销XX元，剩余XX元未报销。
（2）手术费用：共计XX元，已通过社会保险报销XX元，剩余XX元未报销。
（3）药品费用：共计XX元，已通过社会保险报销XX元，剩余XX元未报销。
（4）检查费用：共计XX元，已通过社会保险报销XX元，剩余XX元未报销。
2. 证明材料：（1）住院费用明细清单及发票原件；（2）手术费用明细清单及发票原件；（3）药品费用明细清单及发票原件；（4）检查费用明细清单及发票原件；（5）社会保险报销凭证原件；（6）其他相关证明材料。
三、申请理由及依据根据《中华人民共和国社会保障法》及有关政策规定，本人因意外伤害所产生的医疗费用，在已通过社会保险报销后，仍有部分费用无法覆盖。
因此，特向贵单位提出医疗费用报销的申请，希望能够得到贵单位的支持和帮助。
同时，本人也愿意积极配合贵单位的相关审核程序，提供必要的证明材料和手续。
四、承诺事项1. 本人保证所提供的申请材料真实、准确、完整；2. 本人愿意积极配合贵单位的审核程序，提供必要的证明材料和手续；3. 本人承诺在获得报销后，将严格按照规定使用资金，不挪作他用。
五、联系方式及地址本人联系方式：电话：XXX-XXXX-XXXX，邮箱：*************。
本人地址：XXXX省XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号。
费用报销申请书通用费用报销单申请书
费用报销申请书通用费用报销单申请书费用申请书篇一为庆祝五一国际劳动节、纪念五四青年节，结合创先争优活动和隧道专项整治活动结合本项目实际情况，大准项目部在五一前期开展隧道知识竞赛活动，活动内容如下；大准项目部在建铁路隧道6座，总延长3公里。
为提高全员隧道施工安全意识，熟悉掌握隧道施工有关安全知识，确保隧道施工安全，特别是担负隧道施工作业的小组开展隧道施工安全知识竞赛活动，活动时间20xx年4月30日至5月1日。
分初赛、决赛。
此项活动设一等奖1名（奖金100元），二等奖2名（奖金80元）、三等奖3名（奖金50元）；参与奖30名（纪念品一份）。
合计经费560.00元为职工群众在“五一”假日中活动更丰富多彩，还能促进项目安全发展，维护职工队伍的稳定，特申请五一知识竞赛活动经费，望批准为感。
特此报告。
中铁九局大准项目部20xx年4月22日有关费用报销申请书篇二加强公司财务管理，清晰员工费用报销手续。
2范围适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。
3文件执行者3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。
3.4会计中心：为费用报销的监控部门。
4定义预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。
5正文5.1借款规定5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。
5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。
5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。
5.1.4借款人规定：(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚；日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部门不得再另行借款。