02-01检测公正性检查记录表
保证检测公正诚信检查记录表
查看报告的判定准确率和数据准确率统计数据以及是否按照要求签发审核。
报告的判定准确率和数据准确率均达到100%，并按照要求模拟签发审核。
***/办公室
6
有无上级压力、商业利益
办公室、检测车间
查看内部的报告和客户申诉投诉记录
无上级压力、商业利益
***/办公室
7
为用户保密情况
办公室、检测车间
查看内部的报告和客户投诉记录
***/办公室
3
客户的投诉及内部检查、报告情况，记录
无涉及公正性的不符合内容
***/办公室
4
质量监督报告
办公室、检测车间
检查质量监督报告中涉及公正性的内容
质量监督报告中无涉及公正性的不符合内容
***/办公室
5
检测报告的判定准确率和数据准确率，检测报告审核签发是否符合要求。
严格执行保密措施，能够保证为客户保密。
***/办公室
检查人：日期：批准人：日期：
保证检测公正诚信检查记录表
序号
检查项目
涉及部门
检查方法
检查结果
检查人/部门
预防和纠正措施
1
公正性声明
办公室、经理
检查有无公正性声明以及是否满足要求
公正性经法人代表签署并按要求公示
***/办公室
2
内审和管理评审中发现的不符合内容
办公室、检测车间
查看内审和管理评审文件，有无涉及公正性的不符合内容
内审与管理评审中无涉及公正性的不符合内容
检验检测机构《质量记录分类》
4.5.10 XXXX-PF20.1 1.《预防措施要求表》
保存期限：6 年
第4页共7页
奥的斯电梯（中国）有限公司质量诊断实验室
分类号 分类名称
记录/计划溯源文件/编号
第 20 类 记录的控制
XXXX-PF21 记录控制程序
第 21 类 内部审核
XXXX-PF22 内部审核程序
第 22 类 管理评审
XXXX-PF15.2 2.《低值易耗品年度采购计划》
XXXX-PF15.3 3.《仪器设备采购申请单》
外部服务和供应 第 15 类 品采购
XXXX-PF15 序
外部服务和供应品采购程 4.5.6
XXXX-PF15.4 4.《低值易耗品采购申请单》 XXXX-PF15.5 5.《仪器设备采购验收单》
XXXX-PF07 程序
现场检验检测管理和控制 4.3.2
XXXX-PF07.1 1.《现场检验检测实施记录》
第8类
安全和风险评估
XXXX-PF08 序
风险、安全与内务管理程 4.3.4
XXXX-PF08.1 1.《外来人员进入检验检测现场登记 表》
XXXX-PF08.2 2.《安全检查记录》
XXXX-PF08.3 3.《风险评估报告》
管理体系相关文件、计划、记录(档案)分类目录
文件编号：XXXX-PF21.2
管理体系相关文件、计划、记录(档案)分类目录
序号： 分类号
分类名称
第 1 类 法律地位
第 2 类 法律责任 第 3 类 人员管理
记录/计划溯源文件/编号
准则条款 记录/计划编号
记录/计划迷城
存放处
一、 法律地位和法律责任
4.1.1
【程序文件】医学实验室ISO15189质量管理体系范本文件
【程序文件】医学实验室ISO15189质量管理体系范本文件程序文件文件编号：ABCD-2-01~30第A版依据ISO15189:2003《医学实验室—质量和能力的专用要求》编制编制：审核：批准：生效日期：2006年8月8日ABCD人民医院检验科关于发布《程序文件》的声明实验室全体人员：《程序文件》作为《质量手册》的支持性文件，是实验室按ISO15189：2003《医学实验室-质量和能力的专用要求》编制的文件化管理体系。
是医学实验室管理体系文件的重要组成部分，是《管理手册》中涉及的要素的具体描述。
现予以批准发布实施。
《程序文件》是检验科实验室质量活动的基本法规和准则。
各有关部门和个人必须认真贯彻执行，严格维护管理体系的有效运行，切实保证产品的检测质量。
本《程序文件》持有单位和个人未经允许，不得私自更改、转让和复制。
ABCD人民医院检验科主任：2006年8 月8日目录修订页保护机密信息程序1 目的保护机密信息不被侵犯和泄漏，维护本科室诚信、独立、公正的形象。
2 范围2.1临床医生提供的患者信息；2.2检验结果；2.3参加能力验证实验室的验证结果；2.4质量体系的各层文件和相应运行资料；2.5 法定保密的信息。
3 职责3.1科主任（1）落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人；（2）批准借阅保密资料。
3.2 综合组组长（1）对各项保密措施的组织进行监督检查；（2）对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。
3.3 各专业组组长（1）批准本组相关人员借阅本专业保密资料，并报科主任最终批准。
（2）协助综合组负责人，对本室人员执行各项保密措施进行监督检查。
3.4 档案管理员做好档案的管理工作3.5 其它有关人员（1）对本人从事和接触到的保密内容保密；（2）对违反保密的行为进行制止，并向上级报告。
4 工作程序4.1临床医生提供的患者信息对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。
4.2检验结果4.2.1检验结果以报告形式发出，通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。
ISO15189质量管理表格记录大全
ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注：每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。
公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表（1）
质量监督记录表（3）
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。
内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制：确认：
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师：您好！
为了使检验科的工作持续改进，使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要，请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。
我们对您的理解和支持表示感谢！
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注：1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购，产品信息须与系统信息一致。
2.新增耗材按审批结果采购。
检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注：认真如实填写。
保存备查！
化学危险品管理记录表
注：认真如实填写。
保存备查！
专业人员讨论记录表部门：。
【程序文件】医学实验室ISO15189质量管理体系范本文件
程序文件文件编号：ABCD-2—01~30第A版依据ISO15189:2003《医学实验室—质量和能力的专用要求》编制编制：审核:批准：生效日期:2006年8月8日ABCD人民医院检验科关于发布《程序文件》的声明实验室全体人员：《程序文件》作为《质量手册》的支持性文件，是实验室按ISO15189：2003《医学实验室—质量和能力的专用要求》编制的文件化管理体系.是医学实验室管理体系文件的重要组成部分，是《管理手册》中涉及的要素的具体描述。
现予以批准发布实施。
《程序文件》是检验科实验室质量活动的基本法规和准则。
各有关部门和个人必须认真贯彻执行，严格维护管理体系的有效运行，切实保证产品的检测质量.本《程序文件》持有单位和个人未经允许，不得私自更改、转让和复制。
ABCD人民医院检验科主任:2006年8 月8日修订页保护机密信息程序1 目的保护机密信息不被侵犯和泄漏,维护本科室诚信、独立、公正的形象。
2 范围2.1临床医生提供的患者信息；2.2检验结果;2。
3参加能力验证实验室的验证结果；2。
4质量体系的各层文件和相应运行资料；2。
5 法定保密的信息。
3 职责3。
1科主任（1）落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人；(2)批准借阅保密资料。
3。
2 综合组组长(1)对各项保密措施的组织进行监督检查；（2)对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告.3。
3 各专业组组长（1）批准本组相关人员借阅本专业保密资料，并报科主任最终批准。
（2)协助综合组负责人，对本室人员执行各项保密措施进行监督检查.3。
4 档案管理员做好档案的管理工作3.5 其它有关人员(1）对本人从事和接触到的保密内容保密;（2）对违反保密的行为进行制止，并向上级报告。
4 工作程序4.1临床医生提供的患者信息对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密. 4。
2检验结果4.2.1检验结果以报告形式发出，通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。
版机动车检测站程序文件
程序文件目录修订页注：受控文件的持有者应负责在收到修订页次后立即换下旧页次。
1 目的为保证检验检测工作的公正性和诚实性，维护本公司的信誉，特制定本程序。
2 范围本公司公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。
3 职责3.1总经理负责起草并发布本公司的公正性声明及措施；3.2技术负责人负责检验检测数据和检验检测报告真实可信；3.3质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。
4 工作程序4.1自律行为准则和公正性措施的制定4.1.1总经理组织制定自律行为准则和公正性措施，贯彻执行并使之不断完善。
4.1.2总经理亲自或责成有关负责人在全体人员大会上宣贯行为准则和公正性声明及措施，对新人员则应指定专人对其适时宣贯。
4.2公正性和诚实性行为的监督检查4.2.1管理层在制定年度计划和下达任务指标时应统一认识，明确在检验检测能力许可范围内和确保检验检测质量为前提，严禁以数量压质量。
4.2.2对来自上级部门和关系部门的不正当干预，管理层应按照公正性声明的要求予以抵制，必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵制。
4.2.3本公司出具给客户的检验检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，确保检验检测、批准签字制度落到实处。
4.2.4诚实是公正的前提，不接受检验检测能力许可范围以外的检验检测任务，对于仪器设备和环境条件不能完全满足要求的检验检测活动以及对检验检测标准方法有效性没有把握的检验检测工作应如实告之客户。
4.2.5本公司所有人员均有权监督制止违反本公司公正性声明和公正性措施的人和事，必要时应及时向有关负责人报告。
4.2.6质量负责人检查公正性措施和行为准则的贯彻实施情况。
1 目的为了维护客户（机动车所有人或代理人）的利益，切实保护客户的所有权，对客户的技术、数据和商业信息保密，确保检验检测工作的公正性,特制定本程序。
2 适用范围适应于本公司开展检验检测服务时涉及到的各相关文件、数据、信息和客户所有的机密信息和所有权的保护。
人民医院检验科ISO15189程序文件汇编
人民医院检验科ISO15189程序文件汇编依据ISO15189:2003《医学实验室—质量和能力的专用要求》编制批准令经过全体工作人员的努力，本科室依据《质量手册》编制了《程序文件》，经科室质量管理小组批准，现予以颁布，本手册自即日起实施。
《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本科的一切质量活动必须严格执行该文件，以实现“公正、科学、准确、高效”的质量方针。
程序文件目录序号程序文件名称文件编号1 保护机密信息程序DXC/P-012 确保公正性程序DXC/P-023 监督管理程序DXC/P-034 文件控制程序DXC/P-045 合同评审程序DXC/P-056 新检验项目评审程序DXC/P-067 检验工作委托管理程序DXC/P-078 采购控制程序DXC/P-089 投诉处理程序DXC/P-0910 不符合检验工作控制程序DXC/P-1011 纠正措施控制程序DXC/P-1112 预防措施与持续改进控制程序DXC/P-1213 记录管理程序DXC/P-1314 内审程序DXC/P-1415 管理评审程序DXC/P-1516 人员培训及考核管理程序DXC/P-1617 设施和环境管理程序DXC/P-1718 仪器设备管理程序DXC/P-1819 标准物质管理程序DXC/P-1920 量值溯源管理程序DXC/P-2021 检验工作管理程序DXC/P-2122 检验方法确认程序DXC/P-2223 测量不确定度评定程序DXC/P-2324 数据控制程序DXC/P-2425 标准物质管理程序DXC/P-2526 标本采集管理程序DXC/P-2627 标本管理程序DXC/P-2728 检验结果质量保证程序DXC/P-2829 检验报告管理程序DXC/P-29关于发布《程序文件》的声明检验科全体人员：《程序文件》作为《质量手册》的支持性文件，是实验室按ISO15189：2003《医学实验室-质量和能力的专用要求》编制的文件化管理体系，是医学实验室管理体系文件的重要组成部分，是《管理手册》中涉及的要素的具体描述。
受控文件清单模板(带内容)
9
《年度文件评审表》
GSMC/JL CX-2017-03-07 B/1
10
《委托检测合同书》
GSMC/JL CX-2017-04-01 B/1
11
《样品接收确认单》
GSMC/JL CX-2017-04-02 B/1
12
《合同评审记录表》
GSMC/JL CX-2017-04-03 B/1
受控文件清单
GSMC/JL CX-2019-03-01 B/1
序号
文件名称
文件编号
使用部门
备注
1
《检测公正性检查记录表》
GSMC/JL CX-2017-01-01 B/1
2
《保护机密信息和所有权工作检查记录表》
GSMC/JL CX-2017-02-01 B/1
3
《受控文件清单》
GSMC/JL CX-2017-03-01 B/1
17
《原始记录》
GSMC/JL CX-2017-04-08 B/1
18
《检测分包方评审表》
GSMC/JL CX-2017-05-01 B/1
19
《合格分包方名册》
GSMC/JL CX-2017-05-02 B/1
20
《服务和供应商评价表》
GSMC/JL CX-2017-06-01 B/1
21
《合格供应商名单》
26
《溶液标定表》
GSMC/JL CX-2017-06-07 B/1
13
《委托方登记台帐》
GSMC/JL CX-2017-04-04 B/1
14
2017-04-05 B/1
15
《工作毛细管粘度计校验表》
教务处课程评估作业检查记录表
教务处课程评估作业检查记录表
1. 检查记录表介绍
该检查记录表用于教务处对课程评估作业的检查和记录。
教务
处根据学校的要求，对每门课程的评估作业进行检查，以确保评估
的准确性和公正性。
本记录表旨在记录每次检查的结果，以便教务
处能够跟踪和管理课程评估作业的质量和进展。
2. 检查记录表内容
每个检查记录表应包含以下内容：
- 课程信息：包括课程名称、授课教师、开课学期等基本信息。
- 检查日期：记录每次对评估作业进行检查的日期。
- 检查内容：概述本次检查的重点和内容，如检查是否符合评
估要求、是否存在违规行为等。
- 检查结果：记录每次检查的结果，包括符合要求、存在问题等。
- 备注：记录每次检查的备注信息，如需要进一步处理的问题、建议等。
3. 使用方法
- 教务处每次进行课程评估作业的检查时，填写一张新的检查
记录表。
- 在检查日期一栏填写检查当天的日期。
- 根据实际检查情况，填写检查内容、检查结果和备注等信息。
- 每次检查完成后，将检查记录表存档，确保信息的安全性和
可查性。
4. 总结
这份教务处课程评估作业检查记录表的使用旨在帮助教务处更
好地管理和维护课程评估作业的质量和准确性。
通过定期检查和记录，教务处能够及时发现和解决评估作业中存在的问题，提高评估
结果的可靠性和公正性。
实验室常用记录表格
文件编号：GXZC-4000-00 记录表格编写：审核：批准：版本：受控状态：发放编号：发布日期：年月日实施日期：年月日1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-012、文件修改记录GXZC-4201-023、文件修改申请表GXZC-4201-034、文件修改通知单GXZC-4201-045、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-056、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-067、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-078、备份文件记录GXZC-4201-089、文件和资料留用申请单GXZC-4201-0910、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-0111、外来人员参观审批表GXZC-4202-0212、查阅保密资料申请单GXZC-4202-0313、仪器设备（标准物质）申购单GXZC-4203-0114、仪器设备（标准物质）验收单GXZC-4203-0215、供应商评价表GXZC-4203-0316、合格供应商登记表GXZC-4203-0417、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-0518、检测委托单GXZC-4204-0119、合同评审单GXZC-4204-0220、分包申请表GXZC-4205-0121、分包方能力调查表GXZC-4205-0222、合格分包方名单GXZC-4205-0323、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-0124、客户意见征求表GXZC-4206-0225、不符合工作控制处理表GXZC-4207-0126、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-0127、不符合项报告GXZC-4210-0228、会议纪要GXZC-4211-0129、整改措施报告GXZC-4211-0230、会议签到表GXZC-4211-0331、检测人员上岗报批表GXZC-4212-0132、人员学习记录表GXZC-4212-0233、培训申请表GXZC-4212-0334、年度培训计划GXZC-4212-0435、个人技术档案表GXZC-4212-0536、年度人员培训记录表GXZC-4212-0637、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-0138、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-0139、检测方法确认表GXZC-4218-0140、仪器设备（标准物质）期间核查记录表GXZC-4219-0141、更新标准实施审批表GXZC-4220-0142、新开展检测项目审批表GXZC-4220-0243、新开展检测项目验收表GXZC-4220-0344、仪器设备维修记录GXZC-4221-0145、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-0246、计算机软件申购单GXZC-4221-0347、计算机软件验收单GXZC-4221-0448、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-0149、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-0250、仪器设备一览表GXZC-4222-0351、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-0452、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-0553、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-0654、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-0755、仪器设备（标准物质）送检通知书GXZC-4222-0856、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-0957、仪器设备（标准物质）使用记录GXZC-4222-1058、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-1159、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-0160、允许偏离申请表GXZC-4224-0161、样品出入库登记表GXZC-4225-0162、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-0163、检测报告更改申请表GXZC-4228-01文件和资料发放、回收记录表序号：编号：GXZC-4201-01文件修改记录序号：编号：GXZC-4201--02文件修改申请表序号：编号：GXZC-4201-03年月日文件修改通知单序号：编号：GXZC-4201-04文件破损与丢失补发登记表序号：编号：GXZC-4201-05文件和资料销毁登记表序号：编号：GXZC-4201-06文件和资料借阅登记表序号：备份文件记录序号:文件和资料留用申请单序号:公正性和行为准则执行情况审查表序号：外来人员参观审批表序号：查阅保密资料申请单序号：序号：序号：供应商评价表序号：合格供应商登记表序号:批准人: 编制人: 日期:______年度服务和供应品采购计划序号:批准: 审核: 编制:日期: 年月日检测委托单序号：合同评审单序号:分包申请表序号:分包方能力调查表序号；合格分包方名单序号:申诉和投诉处理记录表序号：客户意见征求表序号:不符合工作控制处理表序号：内部管理体系审核检查表序号：不符合项报告序号：会议纪要序号：整改措施报告序号：XZC-4211-02会议签到表序号：检测人员上岗报批表序号：人员学习记录表序号：序号：序号：制表：审核：批准：个人技术档案表序号：年度人员培训记录表序号：公司办公及试验环境卫生情况检查表序号：仪器设备检定/校准报告序号：编号：GXZC-4217-01检定单位：（章）检定员：审核：检测方法确认表序号：仪器设备（标准物质）期间核查记录表序号：负责人：设备管理员：更新标准实施审批表序号：序号：序号：仪器设备维修记录序号：编号：GXZC-4221-01计算机/自动化检测设备校核记录序号：编号：GXZC-4221-02校核人: 审核人:序号：序号：。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
有损公正事件描述：
1.本公司立场不公正，没有依据法律、法规及合同的规定办事。是□否□
2.没有客观、公正地为客户提供检验检测方面的服务。是□否□
3.本公司检验检测活动受到来至行政、商业、财政等方面不正当的压力及影响是□否□
4.本公司有泄密现象。是□否□
5.本公司有侵害客户所有权的现象。是□否□
6.本公司参与了损坏判断独立性和检验检测诚信度的活动。是□否□
7.其他
质量负责人:
年月日
详细说明质量负责人:年月日处来自意见质量负责人：年月日
审批意见
总经理:年月日
（填表说明：质量负责人在检查中未发现违反自律、公正行为准则、诚实性和质量方针的行为，在有损公正事件描述“否”后打勾，不添写详细说明、处理意见，也不经公司经理审批；质量负责人在检查中若发现违反自律、公正行为准则、诚实性和质量方针的行为，在有损公正事件描述具体项目“是”后打勾，并在详细说明栏对事件进行说明，在处理意见栏填写处理意见，同时报公司经理审批。）