商贸有限公司内部管理流程图汇总(已分解)
小型商贸公司组织架构图及部门职责
XXXXXX 有限公司组织架构图各部门职责见附件监事股东会执行董事 总经理财务部 市场部 采购部行政人事部 人力资源i’行政事务产品销售物流 管理产品采购售后服务会 计出 纳附件：一、部门职责（一）执行董事、总经理1．根据股东会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。
2．拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命及薪资待遇。
3．审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。
4．审核签发以公司名义（盖公章/合同章等）发出的文件。
5．主持公司的全面经营管理工作。
6．向股东会提出公司的创新发展规划方案、预算外开支及成本控制计划。
7．处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
8．审核公司各项规章制度。
9．召集、主持各部门办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾等。
（二）财务部1．负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2．根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3．搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。
4．严格财务管理，加强财务监督，每周/每月向股东会发布日常财务报表及汇报情况。
5．做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。
6．加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。
7．做好每个月的员工工资的核对与发放工作。
（三）行政部1．工作职责：负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理/执行董事做好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。
2．人力资源管理：(1)组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。
(2)人事招聘与解聘：提供工作分析的有关资料，使部门人力资源计划与组织的战略协调一致，对申请人进行面试作最终录用和委派决定，对提升、调迁、奖惩和辞退做出决定，职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划，使企业内部人尽其才，各尽其用。
小型商贸公司组织架构图及部门职责
小型商贸公司组织架构图及部门职责一、引言商贸企业在现代经济中起着至关重要的作用，其组织架构和部门职责的合理规划对于企业的有效运营和管理至关重要。
本文将深入探讨小型商贸公司的组织架构图及各个部门的职责，以期提供关键信息和具体案例，帮助读者更好地理解商贸公司的运作方式和内部管理。
二、商贸公司的组织架构图1. 总经理办公室总经理办公室是商贸公司的核心部门，承担着企业整体运营和决策的职责。
它通常包括总经理、副总经理以及财务、法务和人力资源等职能部门的监管和管理。
2. 销售部门销售部门是商贸公司的营销中枢，负责开拓市场、销售产品和服务。
它通常分为市场开发组、销售团队和客户服务组。
市场开发组负责市场调研、目标客户的开发，销售团队负责完成销售任务，客户服务组负责与客户的沟通和售后服务。
3. 采购部门采购部门负责商贸公司所需的原材料、产品和设备的采购工作。
它的主要职责有供应商的选择与评估，谈判合同和价格，保持与供应商的良好关系，并及时跟进和监控供应链的流程。
4. 仓储与物流部门仓储与物流部门负责商贸公司产品的收货、入库、出库和配送等工作。
它通常包括仓库管理和物流管理两个部分，仓库管理负责仓库的布局和仓储方式的优化，物流管理负责产品的运输计划和物流成本的控制。
5. 市场营销部门市场营销部门是商贸公司的市场推广和品牌建设的主要部门。
它负责制定和执行市场营销策略，包括市场调研、产品定位、广告和宣传等工作。
市场营销部门通常需要密切配合销售和客户服务部门，以实现最佳的市场效果。
6. 财务部门财务部门是商贸公司的财务管理中枢，它负责企业的财务规划、资金管理、会计核算和财务报告等工作。
此外，财务部门还需要监测和分析公司的财务状况，提供财务预测和决策支持。
7. 人力资源部门人力资源部门负责商贸公司的人力资源管理和组织发展。
它的主要职责有招聘和选用人才，员工培训和绩效管理等。
人力资源部门还需要确保公司的人力资源政策符合法律法规，并提供员工支持和福利服务。
贸易公司主要工作流程图.pptx
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产品质量检查管理流程
销售部
否
是
产品质检方案
货源准备
发货
质检标准
产品特别要求
质检实施
质检纪录存档
质检合格证
退货
第8页/共16页
货款回收管理流程
根据合同规定收款
财务部
商务发展部
销售部
汇报信息
查找原因组织催款
未及时收到款项
进行催款
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应收帐款管理流程
商务发展部
销售部
总经理
可行
根据预算计算平均毛利
合适
是
执行
提出价格、销售预测
否
降低采购价格
否
根据预算重新计算平均毛利
成本预算控制费用预算控制
执行副总
总经理
审批
签字
制定基准价格
是
否
销售部
第6页/共16页
销售价格调整管理流程（暂不做）
销售部
总经理
签字
执行副总
提出价格方案
供应成本核算
市场调研
审批通过？
备案
执行
确定价格方案
商务发展部
总经理
销售部
商务发展部
解决建议
协调供应商
组织分析
客户反馈、回访
实施
审批
总结存档
审阅
解决方案
调查、协商
储运及质量问题
第11页/共16页
客户退货处理管理流程
商务发展部
总经理
销售部
财务部
审批
否
是
审批
进行质量复检
退货接收
负责执行
执行
处理意见
接受退货申请
小型商贸公司组织架构图及部门职责
XXXXXX 有限公司组织架构图各部门职责见附件监事股东会执行董事 总经理财务部 市场部 采购部行政人事部 人力资源i’行政事务产品销售物流 管理产品采购售后服务会 计出 纳附件：一、部门职责（一）执行董事、总经理1．根据股东会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。
2．拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命及薪资待遇。
3．审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。
4．审核签发以公司名义（盖公章/合同章等）发出的文件。
5．主持公司的全面经营管理工作。
6．向股东会提出公司的创新发展规划方案、预算外开支及成本控制计划。
7．处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
8．审核公司各项规章制度。
9．召集、主持各部门办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾等。
（二）财务部1．负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2．根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3．搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。
4．严格财务管理，加强财务监督，每周/每月向股东会发布日常财务报表及汇报情况。
5．做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。
6．加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。
7．做好每个月的员工工资的核对与发放工作。
（三）行政部1．工作职责：负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理/执行董事做好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。
2．人力资源管理：(1)组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。
(2)人事招聘与解聘：提供工作分析的有关资料，使部门人力资源计划与组织的战略协调一致，对申请人进行面试作最终录用和委派决定，对提升、调迁、奖惩和辞退做出决定，职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划，使企业内部人尽其才，各尽其用。
贸易公司主要工作流程图
运输与物流解析
运输方式：海运、 空运、陆运等， 根据货物性质和 目的地选择合适 的运输方式
物流管理：包括 订单处理、库存 管理、配送等环 节，确保货物及 时、准确送达
运输成本：根据 运输方式和距离 等因素计算运输 成本，为公司制 定合理价格提供 依据
物流信息：通过 信息系统实时更 新物流信息，为 客户提供透明、 便捷的服务
订单确认与签订合同
订单确认：客户下单后，贸易公司需对订单进行确认，确保订单信息准确无误 签订合同：贸易公司与客户签订正式合同，明确双方权利和义务，保障双方利益 合同审核：贸易公司内部对合同进行审核，确保合同内容符合公司政策和法律法规 合同执行：贸易公司按照合同约定，组织货源、物流等环节，确保合同顺利执行
下单生产：贸易公司根据客户 确认的订单，安排生产计划， 并组织生产
发货与物流：贸易公司按照合 同约定，将产品发货给客户， 并确保货物安全、及时送达
订单确认与签订合同解析
订单确认：确认客户订单需求，核对产 品信息、数量、价格等
签订合同：与供应商或客户签订正式合 同，明确双方权利和义务
合同执行：按照合同约定，完成产品采 购、生产、运输等环节
提高采购效率
优化验货流程： 制定详细的验货 计划，明确验货 标准和流程，避 免重复验货和浪
费时间
建立快速响应机 制：对突发情况 及时响应，如供 应商出现问题时， 能够迅速调整采 购计划，确保生
产不受影响
加强与供应商的 合作：与供应商 建立长期稳定的 合作关系，共同 优化采购和验货 流程，提高整体
效率
结算与收款解析
结算方式：包括电汇、信 用证、托收等
收款流程：从订单确认到 收款的全过程
风险控制：如何确保收款 的安全与及时
商贸企业内控流程说明
内部控制流程图说明1)销售部与客户签订销售合同, 并将销售合同正本报送财务留存备查.2)销售部根据销售合同的要求填写发货通知单给仓库管理人员按照通知单的要求配货。
3)仓库管理人员根据发货通知单上所需销售商品的名称规格数量等信息进行发货备料工作,所需商品若库存不足,或低于安全库存量, 立即填写”商品请购单” .并将填写好的商品请购单交公司采购部门.4)采购部门收到仓库的商品请购单后立即联系供货厂家并与供货商签订采购合同, 并将采购合同正本报送财务留存备查.5)供货商按照采购合同的要求送货到公司仓库.6)采购部按照采购合同的要求填写收货通知单并交与仓库管理人员验收供货商所送商品.7)仓库管理人员根据供货商的送货单、采购部填写的收货通知单对所送商品进行实地验收，验收合格后在送货单上签字确认，并填写商品入库单，将送货回单返还给供货商、商品入库单报送财务部门、采购部。
8)供货商开具采购发票并转交公司采购部门。
9)采购部门与采购合同、入库单等信息核对后将附有入库单的采购发票填写付款申请单并交与财务部请款。
财务部每月打印供货商应付帐款明细表交采购部对帐，采购部对帐后每周填写供货商货款支付预算表交财务部门。
10)财务部收到采购部填报的货款支付预算表后编制资金收支预算，将采购发票、入库单、采购合同信息核对无误后在预算范围内经批准支付供货商货款。
11)仓库按照发货通知单的要求配货，开具商品出库单，并将货物送达厂方。
12)仓库管理人员将签字确认的成品出库单报送财务部门。
13)客户收到货物后在送货回单上签字确认，并将送货回单交与公司销售部，销售部确认后填写开票申请书，后附送货回单报送财务部门申请开具发票。
14)财务部门将送货单，仓库成品出库单和销售合同以及开票申请书等信息核对后开具销售发票，并将发票交销售部，销售部门在财务部门的发票领用簿上签字确认。
销售部门核对无误后将发票转交客户向客户请款。
并向客户索取已签字确认的发票签收单。
商贸公司工作流程图
XXXXXXX有限责任公司商贸工作流程表二零一三年一月一日永正源商贸有限责任公司财务流程表目录第一章借款程序2第二章请款程序3第三章提现程序4第四章支票申请程序5第五章报销程序6第六章年度预算批准下达程序7第七章预算分解程序8第八章财务分析程序9第九章领用程序10第十章固定资产增置登记程序11第十一章货品入库程序12第十二章货品出库程序13第十三章领工资程序14永正源商贸有限责任公司财务流程表第一章程序名称：借款程序程序代号：yzy-01主管部门：账务部．填写签审审2否总经签款办经1字○准审人核核否2○借款人签2核○字准复审支核核121付○○○账务部会计借款人现金出纳现款单金说明：、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
1 、借款过程由借款人办理具体手续。
2。
、《借款单》、《支票使用登记簿》《资金审批一览表》、工作表单：3第二章程序名称：业务请款程序:yzy-02 程序代号主管部门：账务部．填审11核写○○部门经理权限审批人请款人签请款○签批请款总经签否1○请款人1○签字核准办理结算11○○财务部会计银行出纳厂家转请款单和有关凭据说明： 1、业务请款是指购买各种货品请款。
、业务请款过程由请款人办理具体手续。
2 3、工作表单：《请款单》。
第三章程序名称：提现程序yzy-03程序代号：主管部门：账务部退回32○○填总经财务部会现金出核领金申现准1○审批签提1○2准○银行工作人员现金出纳2○签否现金出纳说明：、现金出纳从银行提取现金必须由财务总监审批。
1、现金出纳提取款项较大时，必须报公司总经理审批后才能提取，要请示 2 增派保安人员随同。
《现金申请单》3、工作表单：第四章程序名称：支票申请程序 yzy-04程序代号：主管部门：账务部提审上总经理财务部申领人权限外请申2○权限内1○签准3○签准安审核手续12○○银行出纳财务会计1○支票转交申领人说明：申领人必须是部门经理或采购员。
1、会计部经理负责审查支票使用的合法性和申领手续的正确性。
小型商贸公司组织架构图及部门职责
小型商贸公司组织架构图及部门职责一、前言商贸公司作为现代商业体系中的重要组成部分，其组织架构图及部门职责的规划与设计对于公司的运营和管理具有重要的意义。
本文将以小型商贸公司为背景，就其组织架构图及各部门职责进行详细的描述和解析。
二、组织架构图在小型商贸公司中，常见的组织架构图一般由董事长或总经理作为公司的最高决策层，以下的内容可作为一种示例：1. 董事长或总经理- 负责公司的整体战略和发展规划；- 统筹协调各部门工作；- 负责与外部合作伙伴的联系与洽谈。
2. 行政部- 负责公司日常行政工作；- 对公司内部人事、后勤、档案等进行管理；- 组织协调公司内外部会议和活动。
3. 财务部- 负责公司财务和资金管理工作；- 编制财务报表和预算，进行财务分析； - 负责税务、审计等相关事务。
4. 销售部- 负责公司产品或服务的销售工作；- 制定销售计划和目标；- 拓展市场，开发新客户。
5. 采购部- 负责公司物料和设备的采购工作；- 与供应商进行谈判和合作；- 控制物料成本，保证采购的质量和进度。
6. 仓储物流部- 负责公司的物流管理；- 调度、安排货物的仓储和运输；- 管理仓库的库存和配送。
7. 市场部- 负责市场调研和竞争情报收集；- 制定市场营销策略和推广方案；- 进行市场推广和品牌宣传。
8. 客户服务部- 负责与客户的沟通和服务；- 处理客户投诉和售后事务；- 提供客户满意度调查和反馈。
三、部门职责除了组织架构图外，每个部门还有具体的职责和任务，下面将详细介绍各部门的职责：1. 行政部- 负责公司行政管理工作，包括人事招聘与绩效考核、办公用品采购与管理、办公环境维护等；- 组织公司各级会议和活动，包括会议日程安排、文件资料准备、会议记录等。
2. 财务部- 负责公司的财务管理和税务事务，包括制定财务预算、编制财务报表、管理成本和费用等；- 进行财务分析，提供财务决策支持，确保公司的财务稳定和合规运营。
3. 销售部- 负责公司产品或服务的销售工作，包括市场调查、销售目标制定、销售计划执行等；- 开拓新客户，维护老客户，完成销售业绩指标。
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详细步骤
备注
步骤1
行政部建立健全人事档案。
行政部
步骤2
人事档案的保管、存查。
流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管
15、考勤管理工作流程
编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-11-20
程序
详细步骤
备注
步骤1
员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录
行政部、相关部门
步骤2
递交行政总监，每月月底根据考勤结果制作当月工资表
编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-11-17
程序
详细步骤
备注
步骤1
公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。
决策层
步骤2
分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。
决策层、行政部
步骤3
以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。
行政部
步骤4
组织结构的设计、实施试用，及时调整
流程图：相关部门实施行政部设计公司管理层规划
步骤3
准备资料、课件，实施培训、评估、考核。
行政部、用人部门
步骤4
资料归档，分析培训内容及考核结果。
流程图：申请部门行政部相关领导
17、员工招聘管理工作流程
编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16
程序
详细步骤
备注
步骤1
用人部门提出招聘需求，总经理审批，行政部制定招聘方案并发布信息。
13、人力资源规划工作流程
编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-11-17
程序
详细步骤
备注
步骤1
人力资源现状统计、分析。
行政部
步骤2
人力资源供给与需求预测。
步骤3
人力资源规划。
决策层、行政部
流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈
14、人事档案管理工作流程
编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16
流程图：相关部门行政部相关领导
2、固定资产管理流程
编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门于每月底编写下月固定资产需求计划,并提交行政部汇总；并上交总经理审核。
急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室
步骤2
行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2
行政部文员将各部门采购计划汇总，上交行政部总监、财务总监审核。
行政部、总经理室
步骤3
审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
流程图：相关部门行政部相关领导
9、发文管理工作流程
编号：行政-09-流程图编制日期：2011-11-12
流程图：相关部门行政部相关领导
10、名片印刷管理流程
编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-11-13
程序
详细步骤
备注
步骤1
印制名片申请者填写<<名片印刷申请单>>，由行政文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写借阅登记表，行政总监审批。
申请部门、行政部
步骤2
行政文员调出文件，申请人查阅并及时归还。
步骤3
行政文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。
查阅人：各部门申请人审批人：行政总监、总经理保管人：行政文员
流程图：申请部门行政部相关领导
8、收文管理工作流程
编号：行政-08-流程图编制日期：2011-11-12
用人部门、总经理室、行政部
步骤2
收集筛选简历，确定初试人员名单。
行政部
步骤3
通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。
用人部门、行政部
步骤4
通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。
行政部
流程图：用人部门行政部相关领导
18、员工录用管理工作流程
编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16
行政部
步骤3
每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。
行政部、总经理室
步骤4
根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。
汇总人：行政文员审核人：行政总监审批人：总经理
流程图：相关部门行政部相关领导
7、档案借阅管理流程
编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12
程序
总经理室
步骤3
考勤信息存档，以便日后存查。
行政部
流程图：相关部门行政部相关领导
16、培训计划管理工作流程
编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人提出培训需求，行政部分析并制定培训计划。
申请部门、行政部
步骤2
行政部估算培训费用，上报总经理审批
行政部、总经理室
申请部门、行政部、
总经理室
步骤2
名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。
行政部提供设计方案
步骤3
确认完毕之后，联系印刷业务者。
申请部门、行政部
步骤4
自确认名片内容起，三日后到行政部领取。
审批人：总经理制作人:行政文员
流程图：申请部门行政部相关领导
程序
详细步骤
备注
步骤1
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步骤2
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。
步骤3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室
流程图：接待部门财务部门相关领导
4、办公用品/物料管理流程
编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
相关部门、行政部
步骤5
总结交由上级领导或总经理审定，
相关部门、行政部、总经理室
步骤6
审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要
行政部、总经理室
此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下：
步骤4
执行维修、报废工作
行政部、申请使用部门
流程图：行政部行政总监总经理
6、文书档案管理流程
编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12程序详细步骤备注
步骤1
各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2
行政部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。
11、印章使用管理流程
编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-11-15
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写《印章使用登记表》，印章保管人审核。
用印部门、行政部
步骤2
登记备案、通知用印。
步骤3
印章归还，登记存档。
审批人：总经理、行政总监制作人：行政文员
流程图：用印部门行政部相关领导
12、 组织结构设计工作流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
发出录用通知。
行政部
步骤2
为新员工办理入职手续。
步骤3
新员工试用期培训、管理。
行政部、用人部门
步骤4
新员工试用考核。
行政部、用人部门
流程图：下达录用通知办理入职手续试用期 正式录用
商贸有限公司
内部管理流程
1、会议管理流程
编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核
相关部门、行政部
步骤2
行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。
行政部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
行政部、申请使用部门
流程图：申请部门行政部相关领导
5、 办公设备管理流程
编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12
程序
详细步骤
备注
步骤1
行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档
行政部
步骤2
设备维修，由行政总监审批（200元以下），交由行政文员，进行维修
行政部、总经理室
步骤3
设备报废，由行政总监审核，报总经理审批
行政部、申请部门、财务部
步骤3
财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。
行政部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、行政部
流程图：申请部门行政部相关领导
3、客户招待管理工作流程
编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12