质量体系过程目标监视和测量表2
13测量与监视过程检查表
产品审核指导书
8.2.2.2
COP
71
产品标识和追溯性控制程序
72
不合格品控制程序
73
试验室控制程序
74
产品/过程检验失效分析统计
产品/过程检验失效分析统计记录
8.4
COP
75
进货检验指导书
76
产品过程检验规范
77
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
8.5.
COP
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
78
检具、量具、仪器、仪表
检具、量具、仪器、仪表
7.6
SUP
79
试验设备与设施
试验设备与设施
7.6
SUP
五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材
80
质检部及检验员、产品/过程审核员
资格证书（职称证/学历证）
作业文件：各过程相关人员及人员的质量目标
产成品和半成品
8.2.3/4
COP
18
产品最终检验规范
8.2.4
COP
19
产品外观检验标准
8.2.5.6
COP
20
产品质量缺陷重要度级标准
8.3
COP
21
生产计划
22
年度检验计划
8.2.3/4
MP
23
年度质量审核计划
MP
24
产品自检报告
25
材料样件
26
进货检验入库通知单
27
产品/过程检验工作持续改进计划
培训计划、相关培训记录与证据
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案
0124-过程的监视与测量
8.2.3 条款“过程的监视和测量” 包括了2个内容，一，对质量管理体系过程进行监视，二，对质量管 理体系过程进行测量。
过程的定义：一组将输入转变为输出的相互关联或相互作用的活 动。
显然过程就是“活动”，在实践中，这些 “活动”就是通常说 的“干活”，也就是说，质量管理体系过程可理解为质量管理体系文 件所规定的应开展的工作。措施。二ຫໍສະໝຸດ 过程的监视的几种方法(一)内审
内审是对质量管理体系过程的全面而系统的监视 (二)上级对下级的工作检查
具体做法通常有巡视现场、检查工作记录、问询下级工作进展等，发现不 合格处，及时处理。 (三) 体系归口部门对各部门、各个工作环节的检查
体系归口部门的人员对标准和体系文件较为熟悉，能较敏感的发现问题， 较准确的判定不合格项。
定期的试验可视为对生产控制过程能力的测量。 试验的时机一般有以下几种： a） 新产品投产前。 b） 长期停产后，恢复生产前。 c） 连续生产情况下，按规定的时间间隔。
这块主要是生产工艺部门的职能范围。过程监视和测量的重点是产品的实现过 程。
工作是否按要求开展了？进展如何?属于过程监视的范畴。 工作开展的效果如何？属于过程测量的范畴。
三、监视时发现的不符合项的处置方法
(一) 内审中发现的不符合项，开具不符合报告，采取纠正和纠正措施。
(二) 日常监视中发现的不符合项，开具整改通知或纠正措施处理单，采取 纠正和纠正措施。
譬如,人力资源部门未按规定编制年度培训计划,责令其整改； 当发现产品的主功能的分布发生异常现象时，及时分析原因，采取纠正
(四) 控制图等统计工具的应用
控制图通过对产品的主功能值的分布进行监视，从而达到对生产过程的监 视。
质量管理体系过程KPI指标汇总监控表
1营销中心合同订单评审(含配置、价格）完成率100%季度合同会签前意向订单OA实际评审完成率，如季度有100个合同会签时，有5个合同未走OA意向订单评审流程，完成率即为95%季度营销中心市场部2装备销售部工程项目评审（含交期、成本、技术要求）完成率100%季度项目合同会签前项目OA实际评审完成率，如季度有100个合同会签时，有5个合同未走OA项目评审流程，完成率即为95%季度装备销售部3焊装技术部焊装项目设计计划按期完成率100%季度根据项目网络计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度焊装技术部4装备技术部非标装备项目设计计划按期完成率100%季度根据项目网络计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度装备技术部5EFORT-QP-CO3机器人设计和开发控制程序机器人事业部--产品线研发计划按期完成率100%季度根据研发设计计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度各研发项目管理员6EFORT-QP-CO4 机器人研发项目管理控制程序机器人事业部--项目管理研发项目按期完成率100%季度根据研发项目计划时间节点项目按期完成数除以应完成项目总数季度各项目管理员/总工装备项目部装备项目计划按期（除客户延期）完成率100%装备项目计划完成数除以项目应完成计划总数季度装备项目部装备项目部项目验收计划完成率100%季度装备项目终验收完成数除以应验收项目总数季度装备项目部机器人事业部--制造部季度机器人制造产量KPI指标完成率100%实际完成入库产量除以季度计划产量季度机器人制造部机器人事业部--制造部机器人入库一次交检合格率90%机器人制造完成一次交检合格数除以交检总数月度质量保证部装备制造工程部季度生产计划（产值 ）完成率100%季度产值完成数除以季度产值目标值季度装备项目部装备制造工程部装备项目过程抽检合格率95%月度检验抽检不合格除以抽检总数月度质量保证部10EFORT-QP-CO8顾客财产控制程序营销中心及相关部门顾客财产登记及时率完整率100%体系审核每漏登记录一项扣10%季度顾客财产接收部门11EFORT-QP-MO1《经营计划控制程序》财务部公司本部一级经营指标达成率100%一级经营指标完成数与计划数比率季度财务部12EFORT-QP-MO2《组织环境和相关方要求控制程序》人力资源部组织内外部环境分析和相关方要求识别评审次数1次组织环境和相关方要求识别实际评审次数季度人力资源部13EFORT-QP-MO3《风险和机遇应对控制程序》人力资源部公司风险和机遇评审的次数1次公司风险和机遇实际评审次数季度人力资源部14EFORT-QP-MO4《应急计划控制程序》信息运营部各部门应急计划评审次数1次各部门应急计划实际评审次数季度信息运营部15MOP3 分析与评价EFORT-QP-MO5数据分析控制程序质量保证部各部门数据分析会议报告及召开次数1次季度各部门实际数据分析改进报告及会议召开次数季度质量保证部16MOP4 质量成本EFORT-QP-MO6质量成本控制程序财务部质量成本统计数据1次季度各部门质量成本统计数据季度财务部17MOP5内部审核EFORT-QP-MO7内部审核程序质量保证部内审含（不符合改进）按计划完成率100%内审实际完成率季度质量保证部18MOP6管理评审EFORT-QP-MO8管理评审控制程序质量保证部管理评审输出改进措施按期完成率100%管理评审输出改进措施按期完成率年度质量保证部19MOP7改进EFORT-QP-MO9改进控制程序质量保证部各部门质量问题（QC）改进按期完成率100%季度各部门QC课题完成数除以应完成数季度质量保证部20SOP1 基础设施管理EFORT-QP-SO1基础设施控制程序信息运营部资产信息化维修计划完成率100%实际维修完成数除以计划维修数季度信息运营部21SOP2监视和测量资源管理EFORT-QP-SO2监视和测量设备控制程序质量保证部定期校检计划完成率100%实际校准数除以计划校准数季度质量保证部人力资源部本部人员招聘满足率85%实际招聘录用人数/当期批准需求人数(各部门之和)，自批准之日起，P类45个工作日，O类16个工作日为时间要求季度人力资源部人力资源部本部员工流失率10%员工流失率=本期员工流失人数/（期初员工人数+本期增加员工人数）*101%（公司优化、试用期内离职人员不计入）季度人力资源部人力资源部本部培训计划完成率90%当期培训课程完成总额/当期培训计划季度人力资源部23EFORT-QP-SO4文件控制程序质量保证部文件版本有效性100%文件使用最新版本的数量除以总文件数季度质量保证部24EFORT-QP-SO5记录控制程序质量保证部质量记录有效性100%质量记录清单（更新）有效性季度质量保证部25EFORT-QP-SO6采购控制程序采购部材料采购供货（包括到货不合格）不及时次数4季度根据项目网络计划在合理交期内完成材料(合格）采购季度采购部26EFORT-QP-SO7供应商控制程序采购部合格供方复评率100%合格供应商按期复评数除以合格供方总数半年度采购部27SOP6 设备工装管理EFORT-QP-SO8设备工装控制程序装备制造工程部机器人事业部-制造部设备工装完好率100%设备工装完好未故障数除以设备工装总数季度制造工程部/制造部28SOP7 标识和可追溯性EFORT-QP-SO9标识和可追溯性控制程序质量保证部标签符合率100%标签与实物相符 （内部质量部检验及客户投诉）季度制造工程部/制造部29机器人事业部--制造部机器人业务仓库物资账实符合率±5%季度盘点实物与账差异率季度制造部30装备项目部装备业务仓库物资账实符合率±5%季度盘点实物与账差异率季度装备项目部质量保证部当年季度累计每百台机器人出厂产品质量故障、缺陷数2%由技术服务部门收集反馈顾客现场当年每百台机器人质量故障缺陷数，并经认定为（非设计原因）质量控制造成的季度质量保证部质量保证部装备项目交付产品客户质量投诉数4客户通过邮件、传真、信函、电话、来访等形式反馈装备项目交付产品存在严重质量问题的投诉，并作为质量管理案例学习确认的投诉次数季度质量保证部质量保证部采购不合格品按期处理及时率80%季度采购按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部质量保证部制造不合格品按期处理及时率80%季度制造按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部质量保证部研发不合格品按期处理及时率80%季度的研发按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部33SOP11 过程的监视和测量EFORT-QP-SO13过程的监视和测量控制程序质量保证部质量管理体系运行指标完成率80%实际完成数量除以总的体系类指标数季度质量保证部34SOP12 顾客满意度管理EFORT-QP-SO14顾客满意度测量程序营销中心客户满意度85%根据《客户满意度》调查表内容对售后服务进行调查核算得分半年度营销中心市场部10月11月12月5月6月7月8月9月部门/人员1月2月3月4月EFORT-QP-SO3EFORT-QP-S10EFORT-QP-SO11EFORT-QP-SO12对应程序与顾客有关过程控制程序（营销中心）工程项目设计和开发控制程序工程项目管理控制程序机器人生产制造控制程序非标装备集成类生产制造控制程序人力资源控制程序物资管理控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序2231 32过程名称COP1 合同与订单评审COP2 设计开发COP3 产品制造MOP1 领导作用MOP2 策划SOP3 人力资源管理SOP4 文件记录管理SOP5 采购控制SOP8物资管理SOP9 产品和服务的放行SOP10 不合格品的控制2018年 XXX公司过程KPI监控汇总表序号7 8 9文件编号EFORT-QP-CO1EFORT-QP-CO2EFORT-QP-CO5EFORT-QP-CO6EFORT-QP-CO7主控部门绩效指标目标定义或计算方法统计周期顾客导向过程（ COP- Customers Object Process --C1--C4 --是指输入和输出均与顾客相关，并直接对顾客产生影响，因而会为公司带来增值的过程；支持过程（SOP-Support Process-- S1--S12 -- 是指在公司业务中，对COP的实现起支持作用的过程；管理过程 (MOP-ManageProcess --M1--M6)--）：是指在公司业务中，对COP及SP起管理作用过程，通常是由管理者来实施完成；附件4。
监视测量分析和评价控制程序(含表格)
监视、测量、分析和评价控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足；收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2.0适用范围本程序对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控；对测量和监控活动以及其他相关来源的数据分析。
3.0职责3.1 品质部：1)负责对过程和产品的测量和监控；2)负责对测量和监控的结果进行评审和放行；3)负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理；4)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2生产部：负责车间生产过程中的自检。
3.3各部门：负责各自相关的数据收集、选用。
4.0程序4.1 过程的测量和监控；4.1.1 品质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的个过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。
4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领；4.1.3 与质量相关的个过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如品质部的产品合格率、采购部产品的合格率、营销中心的顾客服务满意率等。
为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：1) 品质部辅助对质量形成的关键过程进行测量、分析，明确过程质量和过程实际能力质检的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；2) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品质部应及时发出《纠正措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，品质部编制相应的改进计划，经管理层代表审核、批准后，交责任部门实施，品质部负责跟踪验证实施结果；4.2 产品的测量和监控4.2.1 品质部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
2019年度过程目标监控和测量一览表
33
设备维护保养计划完成率
100% 实际完成项目数÷计划总数×100%
1/月
34
帐卡物一致率
35
SP05 防护管理
仓库主管 库存周转率
36
库存周转天数
100% ≥2次 ≤30
实盘数量÷K3账面数量×100% 发出总重/[（期初结存库存+结存库存）/2] 30÷库存周转率
1/月 1/月 1/月
37
SP06监视
品管部 MSA年度计划完成率
38 和测量设备
部长 年度校准计划完成率
100% 100%
实际完成项目÷计划项目×100% 实施校正设备数量÷设备校正总数量×100%
1/年 1/年
39
SP07产品
品管部 漏检率
40 监视和测量
部长 产品型式试验计划完成率
0% ≤5%
漏检出不良数÷检查总数×100% 完成项目数÷计划完成数×100%
1/月 1/年
41
SP08不合
品管部 不良质量成本损失率
42
格品管理
部长 产品交付不良率
≤2% ≤3‰
不良质量成本总额÷当月销售收入总额×100% 产品退货数量÷交付总数量×100%
1/月 1/月
编制：
审核:
批准：
统计部门 行政部 行政部 五金仓 五金仓 设备部 设备部 设备部 设备部 成品仓库 成品仓库 成品仓库 品管部 品管部 品管部 品管部 财务部 品管部
19
MP02 内部审核
品管部 部长
不符合事项按时改善完成率
20 MP03纠正预 品管部 内部异常改善完成率 21 防和持续改进 部长 顾客投诉抱怨对策回复率
22
质量体系过程监视和测量记录
总经理
查年度经营计划完成报表
每年
6
人力资源控制
培训完成率
≥98％
公司办
查完成培训项目与计划培训项目的比率
每季度
员工满意度
85分
公司办
查员工满意度调查表
每半年
年改进建议
≥855条
综管部
查每年改进建议总数
7
产品安全性
安全生产事故率
死亡为0
1～6级工伤≤1.5‰
7～10级工伤≤7‰
综管部
查工伤事故统计表
每年
每次审核发现一般不合格项
≤2项
每次审核发现轻微不合格项
≤4项
3
信息沟通过程
内、外部信息有效完成率
≥95％
质量部
信息台帐上所记录的来自市场和内部各部门的信息的闭环完成数与信息总数的比率。
每月
4
管理评审
改进项目完成率
≥92％
总经理
每次管理评审改进项目的累计完成与计划完成的比率
每年
5
经营计划控制
年度经营计划完成率
0项
技术部
质量部
每次内部或外部对体系或过程审核发现文件不合格项数
每年
每次审核发现一般不合格项
≤2项
每次审核发现轻微不合格项
≤4项
顾客工程标准/规范的评审周期
5工作日内
技术部
查从收到顾客工程标准/规范到完成评审的时间
每季度
2
记录控制
每次审核发现严重不合格项
0项
质量部
每次内部或外部对体系或过程审核发现记录不合格项数
13
工装管室
合格工装模具与总工装模具的比率，查月工装模具统计表
监视、测量、分析和评价内审检查表模板
考虑每个过程对产品要求符合性的影响
14
考虑每个过程对质量管理体系有效性的影响
15
必须考虑采取的方法的类型与程度
16
制造过程的监视和测量
制造过程的监视和测量目的：验证过程的能力和为过程控制提供附加的的输入
17
对目标过程有效性和效率的要求（不仅仅要有一个过程，而且要监控它）
18
应对所有新的制造（包括装配或排序）进行过程研究，以验证过程能力
监视、测量、分析和评价内审检查表模板（9.1）
编号
检查内容
1
监视、测量、分析和评价总要求
需要确定：
需要监视和测量什么
2
需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效
3
何时实施监视和测量
4
何时对监视和测量的结果进行分析和评价
5
应评价质量管理体系的绩效和有效性
6
应对制造过程进行监视和测量
7
应保留适当的成文信息，以作为结果的证据
42
统计概念包括：
变差
43
控制（稳定性）、
44
过程能力
45
过度调整后果。
19
新制造过程的研究为过程控制提供附加的输入，包括有特殊特性的过程
20
在一些制造过程中，可能无法通过过程能力证实产品的符合性。对于这些过程，可采用替代方法，如批次对规范的符合性。说明：澄清了通过过程能力评估测量产品或过程特性也许不可能或不可行。在此情况下，许多不符合的比率或指标也许是可接受的
21
应保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程能力或绩效
8
质量体系过程的监视和测量
过程的监视和测量的范围必须是质量管理体系的所有过程
过程监视和测量计划表
质量管理体系策划
管理者代表
体系的完整性
质量手册
管理评审
一年一次
管理Байду номын сангаас代表
符合要求
7
5.5.1
职责和权限
总经理
职责和权限的完整性、统一性
支持性文件
管理评审
一年一次
管理者代表
符合要求
8
5.6
管理评审
总经理
评价质量管理体系的适宜性
质量手册
管理评审
一年一次
管理者代表
符合要求
9
6.2
人力资源
管理部
充分性、有效性确保体系有效运行
程序文件
内审
一年一次
管理部
符合要求
程序文件《纠正措施控制程序》
26
8.5.3
预防措施
管理部
防止不合格发生
程序文件
内审
一年一次
管理部
符合要求
程序文件《预防措施控制程序》
管理部
符合要求
程序文件《质量记录控制程序》
3
5.3
质量方针
总经理
质量方针适宜性
质量手册
管理评审
一年一次
管理者代表
符合要求
4
5.3
质量方针
管理者代表
质量方针全员理解、贯彻执行
质量手册
内审、检查
一年一次
管理者代表
符合要求
5
5.4.1
质量目标
总经理
顾客满意度增幅
质量手册
管理评审
一年一次
管理者代表
符合要求
6
过程监视和测量检查表
XHFJLGL23
序号
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月
QP0808
数据分析S11
（统计技术）
MSA计划
CPK计划
绩效目标记录
各种质量记录
统计技术的要求
MSA报告
CPK报告
绩效目标统计及趋势分析
排列图、因果图、X-R图
质保部
相关部门
MSA计划完成率
CPK计划完成率
季
季
QP0717
QP0719
QP0809
QP0813
环境及安全管理S12
合同履约率
月
月
月
QP0704
过程设计C2
市场调研报告
顾客要求（顾客图纸、样品、合同等）
设计任务书
新产品设计/开发设计
设计变更申请单
产品图纸
工艺文件
APQP资料
PPAP资料
设计变通知单
技术部
质保部
项目小组
APQP完成率
新产品设计/开发计划完成率
季
季
QP0701
QP0705
QP0713
QP0714
QP0719
QP0602
QP0601
采购管理S4
生产计划
材料消耗定额
进料检验规范
采购计划
采购合同/订单
进货检验报告
市场部
质保部
供方供货及时率
供货合格率-批；
月
月
QP0707
供方管理S5
产品符合性记录
供方调查评价表
供方业绩评价
合格供应商各册
市场部
质保部
供方评估率
月
QP0706
设备管理S6
生产经营计划
生产班次
非计划故障停机台时
程
SP
计量管理S9
（实验室管理）
量规、仪器、台帐
量具、检具校正计划
实验要求
量具、检具校正报告
测量系统分析报告
试验报告
质保部
相关部门
测量设备周期受检率
测量设备检定合格率
MSA完成率
月
月
月
QP0716
QP0717
不合格品控制S10
退货通知
不合格处理单
退货产品检验分析报告
返工返修检查记录
报废单
质保部
相关部门
客户退货或报怨
市场信息反馈
数据分析
内部质量审核
管理评审
采取预防措施时
纠正预防措施表
总经办
质保部
相关部门
内审纠正措施验证合格率
纠正预防措施完成率
季
季
QP0812
持续改进S15
年度持续改进计划
改进申请表
持续改进方案
持续改进项目评定
总经办
各部门
改进计划完成率
季
QP0810
顾客满意测量S16
顾客满意调查表
顾客满意度汇总表
顾客满意度推移图
市场部
相关部门
顾客满意度
季
QP0801
：
附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
…
参考文件
负责部门
配合部门
管
理
过
程
#
MP
企业策划
质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工 M1
ISO/TS16949的相关要求/公司规模、产品情况
组织机构图
质量管理体系文件
质量方针/质量目标
—
部门职责
职务说明书
文件借阅登记表
文件制修订记录表
制定/审核/批准记录
顾客工程规范
总经办
质保部
技术部
相关
部门
文件按时发放率
文件抽查受控率
图纸/资料/文件差错率
顾客工程规范评审记录
季
季
季
QP0402
QP0403
记录管理S2
质量记录清单
检查记录
总经办
各部门
记录抽查合格率
季
QP0404
附件三：质量体系过程目标监视和测量图3/4
产品审核结果
!
过程审核结果
绩效业绩和产品符合性
业务计划、质量成本
管理评审报告
纠正与预防措施
持续改进措施
总经办
。
质保部
各部门
QP0502
资源提供M4
《
原始统计记录
资源需求计划
计划执行情况报表
总经办
各部门
…
QM01
质量成本管理M5
年度质量成本计划
核算科目设计
不合格品报告
返工记录
,
失败质量成本
部门质量成本报表
设备保养计划
设备验收报告
设备保养记录
设备维修记录
设备履历表
非计划故障停机时间记录
生产部
技术部
设备完好率
设备故障率
设备定期保养
计划完成率
月
月
月
月
QP0710
工装管理S7
工艺装备设计任务书
图纸
模具、实物
工装清单
工装维护保养记录
生产部
技术部
工装模具完好率
月
QP0711
检验和试验S8
产品标识和追溯
进料检验通知
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件
负责部门
配合部门
支持过程SP
人力资源管理S3
中长期经营计划
年度经营计划
岗位要求
部门要求
个人要求
员工满意度调查表
培训需求表
年度培训计划
效果验证和培训有效性评价
员工满意度调查结果
总经办
相关部门
培训计划完成率
人均合理化建议条数
员工满意度综合评分
年
年
安全与卫生的法规
安全与卫生检查标准
安全与卫生检查记录
安全事故记录及分析报告
生产部
相关部门
重大安全事故
季
QP0605
QP0606
物流管理S13
仓库管理制度
入库单、出库单、台帐
产品得到防护
帐物卡相符
市场部
相关部门
帐物卡相率符
物品定期检查完好率
季
季
QP0715
纠正预防措施S14
产品和过程设计质量评审
外部第二、第三方审核
内审计划完成率
(
半年
月
QP0802
QP0804
QP0803
%
附件三：质量体系过程目标监视和测量图2/4
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件
负责部门
配合部门
客
户
导
向
过
程
COP
顾客要求C1
合同订单、技术协议
顾各特殊要求
顾客清单
合同评审记录
顾客沟通记录
发货单
市场部
相关部门
交货达成率
合同评审率
总经办
各部门
QM01
；
WI060201~40
企业战略M2
（业务计划）
市场预测
同行竞争对手分析
公司及数据
'
中长期计划
部门质量目标分解表
企业经营计划
经营情况分析
公司绩效目标达成情况
部门绩效目标达成情况
>
总经办
各部门
质量目标完成率
部门目标达成率
年
月
QP0501
、
QP0503
QP0504
管理评审M3
体系审核结果
年度质量成本报表
月度质量成本分析报表
财务部
技质部
)
生产部
市场部
失败质量成本损失率
（损失金额/销售额=失败质量成本损失率）
月
QP0501
QP0504
内部质量审核M6
年度质量管理体系审核计划
年度产品质量审核计划
年度过程审核计划
内部质量管理体系审核报告
、
产品质量审核报告
过程质量审核报告
总经办
质保部
审核员
内审不合品标识的规定的要求
检验报告
试验报告
产品标识卡
质保部
相关部门
进货不良率PPM
制程不良率PPM
月
月
QP0805
QP0806
QP0807
QP0712
附件三：质量体系过程目标监视和测量图4/4
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件
负责部门
配合部门
支
持
过
过程批准C3
产品和过程设计文件
工装、设备、样品
验证报告
检验报告
试验报告
质保部
项目小组
PPAP完成率
季
QP0702
生产过程C4
生产计划
控制计划
作业指导书
工装和设备
产品及生产记录
生产部门
相关部门
生产计划达成率
产量
月
月
QP0708
交付/收款C5
销售计划、订单
合同、出库单
退货单
发货单、发票、顾客反馈单，退货分析报告
市场部
仓库、财务、质保部
销售额
月
QP0704
QP0715
QP0720
顾客反馈/客诉处理C6