IT软硬件采购管理规定试行
集团公司IT供应商管理办法及相关规定
IT 供应商管理办法第一章总则一、目的为规范集团公司对IT 供应商的有效管理，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于信息部、供应部及相关部门办理IT 供应商管理相关事宜。
本办法所称的IT 供应商是指已经或有可能通过公司的采购行为（以合同方式有偿获得物资和服务的行为，包括购买、委托、外包和租赁等）为公司提供物资或服务（以下统称为“产品”）等资源的企业或机构。
合作开发类、代收费类的合作企业或机构，不属于本办法所指的IT 供应商范围。
三、引用文件《####集团供应商管理制度》四、职责1、信息部、供应部共同负责本办法的总体制定和修订工作。
2、各部、分公司负责按本办法规定实施。
第二章管理规定一、IT 供应商分类管理从IT 供应商为公司提供服务的类型和内容等方面考虑，可以将IT 供应商分为以下3 类：1、IT 维保服务IT 供应商：指与公司签订IT 维保服务合同，为公司提供IT 软硬件设备维修保障服务的IT 供应商。
2、IT 设备IT 供应商：指与公司签订IT 软硬件设备采购合同，为公司提供IT 软硬件设备的IT 供应商。
3、IT 系统IT 供应商：指与公司签订IT 系统建设合同，为公司建设IT 系统的IT 供应商。
二、IT 供应商人员管理对于IT 维保服务IT 供应商和IT 系统IT 供应商，系统维护主管和项目经理应要求IT 供应商按照服务合同约定或者项目需求成立专门的服务团队，团队中的人员配备（数量、技术能力、资质）要满足IT 维保服务和系统建设的要求，团队要有清晰的组织架构并要求分工明确，团队的人力资源以及技术能力的配备应根据系统维护工作和项目建设的实际需求具备动态的优化调整机制。
对于IT 设备IT 供应商，在设备到货阶段，设备接货和验收人员应按严格按照《计算机数据机3房管理制度》做好登记，尤其是设备开箱验货阶段，要明确并登记好设备原厂、代理商、货运商三方人员身份信息。
对于任何因工作需要出入机房的IT 供应商，机房管理员应严格按照《计算机数据机房管理制度》的相关安全规定，要求IT 供应商在机房的任何操作需确保系统的稳定性和在场人员的人身安全，如发生此类安全事故，由IT 供应商承担相应责任。
IT软件采购管理制度及流程
IT软件采购管理制度及流程1. 背景随着信息技术的迅速发展，IT软件在企业管理中起着越来越重要的作用。
为确保软件采购的高效和合规性，公司制定了IT软件采购管理制度及流程。
2. 目的本制度的目的是规范公司内部IT软件的采购行为，保障软件的质量和合法性，防止资源浪费和法律风险，提高企业管理水平和运营效率。
3. 软件采购流程3.1 需求确认- IT部门负责会同相关部门或用户提出软件需求，并明确具体需求细节。
- 需求确认后，编制软件需求说明书，并进行内部审批。
3.2 采购准备- 由IT部门负责与供应商联系，了解市场情况和可选软件产品。
- 制定IT软件采购计划，包括采购内容、预算等。
- 准备相关文件，如招标文件或询价单。
3.3 招标或询价- 根据采购计划，进行软件供应商的招标或询价。
- 发布招标公告或询价函，并要求供应商按要求提交报价。
3.4 评标或比价- IT部门根据采购要求，对供应商提交的报价进行评标或比价。
- 确定评标或比价标准，并组织相关人员进行评标或比价工作。
3.5 合同签订- 选择中标供应商后，与供应商进行合同洽谈。
- 确定合同内容，包括软件购买数量、价格、交付时间等。
- 双方签署正式采购合同，并进行归档。
3.6 交付与验收- 供应商按合同要求交付软件产品。
- IT部门负责对交付的软件进行验收，确保符合需求和质量要求。
3.7 使用与维护- IT部门负责将采购的软件产品投入使用，并进行日常维护和更新。
- 监测软件的使用情况，并及时处理出现的问题。
4. 管理要求- 所有软件采购需符合公司相关政策、规定和法律法规。
- 采购流程必须按照规定的步骤和程序进行。
- 负责软件采购的部门必须具备相关的专业知识和能力。
- 采购过程必须保持透明、公平、合理和诚信。
5. 监督与评估- 公司设立监督机构，负责对软件采购过程进行监督和评估。
- 监督机构要定期对软件采购工作进行检查，并提出改进建议。
- 监督工作结果应及时向公司管理层汇报。
IT硬件和软件采购管理制度
IT硬件和软件采购管理制度1. 引言本制度旨在规范企业的IT硬件和软件采购流程，确保采购过程的透亮度、科学性和合规性，提高企业的信息化建设和管理水平。
2. 适用范围本制度适用于企业全部部门或单位的IT硬件和软件采购，包含但不限于计算机设备、网络设备、软件许可和云服务等。
3. 管理标准3.1 采购需求确认1.企业各部门或单位发现IT硬件和软件的需求，应填写《IT硬件和软件采购需求确认表》（附件一），明确项目名称、规格参数、数量、用途和预算等信息。
2.部门或单位负责人审核并签字确认需求表，确定采购需求。
3.2 供应商选择1.采购经办人依据采购需求，通过市场调研或公开招标等方式选择供应商。
2.选择供应商时应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、售后服务、价格等因素。
3.选择供应商后，经办人应与供应商签订《采购合同》（附件二），明确供应商、产品、数量、价格、交付时间、售后服务等内容。
3.3 采购流程管理1.采购经办人应依照采购合同的商定，及时与供应商沟通，了解采购进展和交付情况。
2.采购经办人应保管采购相关文件，包含需求确认表、采购合同、发票等。
3.采购经办人应定期向企业职能部门报告采购进展情况。
3.4 验收与验收标准1.采购经办人应组织相关人员对采购的IT硬件和软件进行验收。
2.验收应依据采购合同商定的标准进行，确保采购的产品符合质量要求。
3.验收合格后，应填写《IT硬件和软件验收记录表》（附件三），由相关人员签字确认。
3.5 资产管理与维护1.企业职能部门负责对采购的IT硬件和软件进行资产管理，包含登记、编号、存档等。
2.职能部门应建立IT硬件和软件的维护计划，并组织专业人员进行维护和保养。
3.维护记录应认真记录维护的日期、内容和人员等信息。
3.6 数据安全与备份1.IT硬件和软件应定期进行数据备份，确保数据的安全性和可恢复性。
2.职能部门应建立数据备份计划，并组织专业人员进行定期备份。
3.备份记录应认真记录备份的日期、内容和人员等信息。
IT设备采购管理制度
IT设备采购管理制度一、目的为了规范公司计算机方面的管理，引导员工科学、合理、文明使用电脑设备和网络资源，充分地发挥公司信息系统及网络系统的作用，加强公司网络信息安全管理，维护公司各项业务的正常开展，根据公司相关管理制度及相关法律、规章，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于：绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司所有员工。
三、管理制度及内容1.0 IT 设备采购1.1IT 设备的定义：指电脑整机、相关计算机配件（如：网卡、显卡、内存等）、服务器、数据存储设备（如：U 盘、硬盘、移动硬盘等）及其它关联产品。
1.2设备采购1.2.1信息技术部每半年制定一次 IT 设备配置标准，经财务总监审核，总经理批准后交财务中心备案，采购 IT 设备时信息技术部按此标准做基本配置，超出标准配置的设备需信息技术部部长，财务总监，总经理批准。
1.2.2部门申购 IT 设备时按以下流程处理：A．通过OA中的《办公设备申购表》提出设备需求申请，经部门主管-》部门部长批准后知会网络工程师；a)B. 网络工程师须向用户全面了解需求及参数，并参照采购目录选择合适产品，若采购产品不在采购目录，网络工程师需要及时咨询价格；b)C. 网络工程师填写《办公设备采购审批表》，经信息技术部部长》财务总监》总经理批准；c)D. 网络工程师向供应商释放采购订单。
1.2.3需求部门必须提前 3-4 天提出相关 IT 设备及物资的申购需求，以便能及时保障设备供应。
2设备验收2.1信息技术部根据采购需求对设备进行数量、品牌、价格方面的核对，核对无误后在送货单上签字，并保留送货凭证。
2.2信息技术部收到设备，按需求部门的需求和公司相关管理要求进行设备的安装、调试及设备各项参数验收，如为电脑整机，需求部门提供电脑使用人员姓名，以便信息技术部进行内部邮箱、域管理、文件服务器映射设置、防火墙、OA的配置。
2.3经信息技术部配置和初步验收后，通知需求部门提取设备并随同进行设备安装，需求部门在装机单（《固定资产转移、交付使用验收单》）签字确认并注明日期。
计算机软硬件采购制度(含表格)
计算机软硬件采购制度为推进淮南市自然资源和规划局软件正版化工作，落实软件正版化工作主体，使软件正版化工作规范化、标准化，提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，从源头上推进软件正版化工作落实，特制订本制度。
一、总则1、本制度是购买服务器、电脑、办公软件及其他软硬件资产过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。
2、本制度适用于淮南市自然资源和规划局全体工作人员。
二、软硬件设备的采购1、应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中不正当行为的发生。
2、请购人或部门需要填写《软件使用需求申请表》（附件一），填写完整、清晰上报至软件正版化工作领导小组办公室。
3、软件正版化工作领导小组办公室统一汇总后，制作《软件采购计划表》（附件二），由单位相关领导审核批准后，按照相关规定进行采购或公开招标。
4、所有软件的购买应该严格按照采购合同约定重点加强对软件授权证书或许可协议等的管理工作。
5、采购软件时应当对软件的兼容性、授权方式、信息安全，升级维护等提出具体要求。
6、申请购买的正版软件不得存在下列情况：（1）软件的版本问题存在争议，未有最终司法判决的。
（2）软件含有计算机病毒的。
（3）可能危害计算机系统或其他办公设备安全的。
（4）申请购买的版本为试用版、测试版、体验版等非正式、非完整版本，或明显版本过低，不能满足办公需求的。
三、软硬件设备的验收1、软硬件设备到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。
2、软硬件设备要有独立的包装且包装完好，无破损变形，否则一律视为不合格不予接收。
3、根据包装中的装箱单查验设备及其附件，包括：电源配件，使用说明、产品合格证、保修卡等，软件设备需提供正版授权文件等相关资料。
4、硬件设备交付时需要接电进行基本测试，确保设备完好，软件需要现场安装调试，确保可以正常使用。
5、采购的软硬件设备到货后，应及时按照相关规定办理入库手续。
软硬件采购管理规定
软硬件采购管理规定集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]软硬件采购管理制度总则为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。
本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。
本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
采购分类公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，集中采购包括：一、软件（专用软件除外）采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购；三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：一、分子公司项目涉及的采购；二、总部授权的采购；三、不属于集中采购的其它采购。
采购申请、评估与审批集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。
采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
采购前评估包括以下三个方面：一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。
采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
IT软硬件采购管理制度
IT软硬件采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司的IT软硬件采购过程，确保采购工作的透明度、高效性和合规性，减少采购风险，提高采购效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在进行IT软硬件采购工作时的各项操作。
三、采购流程1.需求确定：各部门根据实际工作需求，确定IT软硬件采购需求，并按照公司规定的格式填写采购申请表，包括所需软硬件的详细描述、数量、预算等信息。
2.采购立项：由各部门提交采购申请表，经过部门负责人审核后，将申请表提交给IT部门审批。
3.供应商选择：IT部门依据采购申请表的内容，进行供应商的调研和筛选，确定适合的供应商，并提交给采购委员会审批。
4.采购合同签订：采购委员会审核通过后，由采购部门与供应商进行合同谈判和签订，包括价格、交货时间、售后服务等条款。
5.采购执行：采购部门根据合同约定的交货时间与供应商沟通，确保软硬件按时到达公司，并进行验收。
6.付款结算：采购部门对采购流程进行记录和登记，与财务部门进行结算，确保付款的及时性和准确性。
7.资产管理：IT部门将采购的软硬件资产进行登记和管理，在资产清单上记录资产的详细信息，包括采购日期、型号、数量等。
8.售后服务：采购部门负责与供应商沟通售后服务事宜，确保软硬件的正常使用和运营。
四、采购授权与审批1.采购额度：根据职务级别设定采购额度，超过额度需经过部门负责人审批。
2.采购委员会：公司设立采购委员会，负责对大额采购进行审批和决策，委员会成员为公司高级管理人员。
3.报销审批：采购部门根据采购合同和付款凭证，向财务部门进行报销申请，由财务部门进行审批。
五、风险管理1.供应商评估：IT部门对供应商进行定期评估，包括供应商的信誉度、质量控制、交货能力等方面的考量。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，应确保条款清晰明确，包括价格、交货时间、验收标准等内容。
3.合规性管理：采购部门对采购过程中的合规性进行监督和管理，防止违规操作和腐败行为。
单位计算机软硬件采购管理制度
计算机软件硬件资产采购管理办法1.为规范和加强我部计算机软件、硬件资产的管理，维护软件资产使用的合法性、安全性，提高软件资产的使用效益，强化信息安全，根据国务院《政府机关使用正版软件管理办法》，结合我部实际，制定本办法。
2.本办法所称软件包括计算机操作系统软件、办公软件和杀毒软件三类通用软件。
3.软件资产属于国有资产管理范围，由部办公室统一管理。
软件资产管理应当做到合法授权、科学配置、有效使用、规范处置，确保信息安全，实现软件资产管理与预算管理、政府采购、财务管理、信息技术管理相结合。
4.更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，结合软件资产配备标准、授权期限以及现有同类软件资产存量，综合考虑兼容性、升级和后续服务等因素，提出配置软件资产的品目、数量、用途、开发或者投入使用时间，测算经费额度，明确资金来源，编入年度资产配置计划。
软件资产配置遵循经济适用的原则，优先配备国产品牌软件，确保信息安全。
5.软件资产配置应当符合正版化要求，不得安装使用非正版软件。
采购计算机硬件必须符合预装正版操作系统和办公软件、杀毒软件的要求。
自行开发的软件应当拥有完全自主知识产权；开发过程中应用第三方软件产品应当取得合法授权；配置更新办公用计算机硬件，应当安装正版操作系统软件和办公软件。
6.办公室应当明确软件资产管理人员，加强日常管理。
所有能够证明软件合法性的证书及文件，包括授权证书、载体、填妥的登记证及其他证明文件等，应集中由专人存放和保管。
7.软件资产作为固定资产中电子计算机及其外围设备类项目，按照下列规定登记入账：（一）单独购买的软件资产，根据发票据实入账；（二）在原有基础上重新开发、改版或者升级的软件，依据研制开发部门的项目决算，确定发生的支出，增记固定资产价值；（三）自行开发的信息系统应用软件，与硬件分别入账。
对没有原始价格凭证的软件资产，应当参照市场价格评估后入账；依照国家有关规定需要评估的信息化成果，可以参照开发费用和市场情况进行预估，条件允许的，可以委托著作权价值评估机构评估后入账。
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I T软硬件采购管理规定
试行
集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
IT软硬件采购管理制度（试行）
第一节总则
第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护
等。
第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。
第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
第二节采购分类
第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，
集中采购包括：
一、软件（专用软件除外）采购；
二、小型机、网络设备、批量PC等采购；
三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：
一、分子公司项目涉及的采购；
二、总部授权的采购；
三、不属于集中采购的其它采购。
第三节采购申请、评估与审批
第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流
程》（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参
见《自行采购流程》（附件二）。
第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
第八条采购前评估包括以下三个方面：
一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其
中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；
二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功
能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公
司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写
明原因，并将其返回给需求部门。
第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
第四节到货验收
第十二条采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。
第十三条设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资
料、软件等是否齐全。
软件到货后，验收方须检查软件介质是否
有损坏，相关资料是否齐全等。
第十四条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。
第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。
第五节文档管理
第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。
第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬件进行管理。
第六节附则
第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第十九条本制度自发布之日起开始执行。
附件一集中采购流程
集中采购流程描述如下：
一、公司总部信息部根据集中采购需求情况填写《采购需求表》（附件三）。
二、公司总部信息部针对采购需求，对现有的IT软硬件情况进行评估，填写
《采购评估表》（附件三：附录）。
三、公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核，并在采购需求
表上签字，然后交财务部负责人审核。
四、经过公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的采购需求提交给公司主
管领导进行审批。
五、经批准的采购需求交信息部签订合同进行采购，合同签订程序参见《公司
合同管理办法》执行；采购过程中的第三方服务商资质认定、服务协议的签订参照《第三方服务商管理制度》。
六、IT软硬件到货后，公司信息部进行到货验收并按公司的相关规定办理出入
库手续，同时填写《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件
五）。
附件二自行采购流程
自行采购流程描述如下：
一、需求部门提出采购需求申请，统一填写《采购需求表》（附件三），并
由需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。
二、信息部根据采购需求进行评估，其中包括对基础架构的影响评估、功能
和技术指标评估、采购成本评估。
信息部评估负责人须填写《采购评估
表》并提交信息部负责人，信息部负责人对采购需求和评估情况进行审
核，在采购需求表上签字并加盖部门公章，然后交财务部负责人审核，
最后送公司主管领导审批。
《采购评估表》作为《采购需求表》的附
件。
三、信息部根据审批结果、《公司合同管理办法》、《公司招投标管理办
法》等进行采购管理。
四、采购过程中服务商资质认定、服务协议的签订参照《第三方服务商管理
制度》。
五、到货后，信息部组织到货验收，验收通过后将采购物品移交物资配送中
心进行出入库管理。
六、信息部根据采购物品情况填写《IT设备档案》（附件四）或《软件档
案》（附件五）。
七、采购的设备或软件投入使用后，信息部门记录设备领用情况。
附件三采购需求表
采购需求表
编号：
附录：采购评估表
采购评估表
附件四IT设备档案
IT设备档案
附件五软件档案
软件档案。