IT软硬件采购管理制度(试行)
计算机软硬件采购制度
计算机软硬件采购制度1. 引言计算机软硬件采购制度是为了规范组织内部计算机软硬件采购行为，确保采购的软硬件设备质量可靠，并符合组织的需求和预算限制。
本制度适用于所有与计算机软硬件采购相关的部门和人员。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在提出采购需求前，相关部门需明确所需软硬件设备的型号、规格、性能要求和数量，并编制详细的采购计划。
2.2 供应商选择在选择供应商时，应综合考虑以下因素：•供应商的信誉度和资质认证情况•产品质量和性能是否符合需求•产品价格是否合理•供应商的售后服务质量•供应商的交货能力和交货期限相关部门可通过询价、招标等方式来选择最合适的供应商。
2.3 采购合同签订在与供应商确定采购意向后，需签订正式采购合同。
合同应明确双方的权责义务、产品规格、数量和单价、交付期限、付款方式等内容，并注明双方签订合同时所依据的法律法规。
2.4 验收与入库采购的软硬件设备应在到货后进行验收，验收标准应根据采购合同和组织的实际需求来制定。
验收合格后，相关部门应及时进行设备入库，并妥善保管。
2.5 付款与结算根据采购合同约定，组织应按时进行付款。
付款时，应与供应商核对采购数量和金额，并在收到发票后及时进行结算。
2.6 资产管理采购的软硬件设备属于组织的资产，相关部门应建立资产管理制度，对采购的设备进行登记、分类、编号和存档，并制定设备维护和更新计划，对设备进行定期检查和维修。
3. 采购控制与监督3.1 预算控制在进行软硬件采购时，应严格控制采购费用，确保采购行为符合组织的财务预算和预算限制。
3.2 内部审批流程根据采购金额和采购类型的不同，制定相应的内部审批流程，并确保每个环节的审批人员能够独立、客观地审核采购申请。
3.3 供应商管理与供应商的合作应建立长期稳定的合作关系，并定期评估供应商的供货能力、产品质量和售后服务，以确保供应商能够满足组织的需求。
3.4 内部控制与审计建立内部控制制度，确保软硬件采购行为的合规性和规范性。
计算机软硬件采购制度
计算机软硬件采购制度
计算机软硬件采购制度是组织或企业对于购买计算机软硬件所设立的规定和流程。
该制度旨在确保采购过程的透明、公平和合规，并最大程度地满足组织的需求。
以下是一般计算机软硬件采购制度的主要内容和步骤：
1. 制定采购政策和流程：组织应根据实际情况制定相关的采购政策和流程，明确采购的权限和责任分工。
2. 需求评估：对计算机软硬件的需求进行评估和确定，并制定明确的采购目标和要求。
3. 编制采购计划：根据需求评估，制定详细的采购计划，包括采购项目、数量、预算等。
4. 招标或询价：根据采购计划，组织招标或询价程序，向供应商发布采购公告，要求供应商提供报价和相关资质文件。
5. 评审和选定供应商：组织评审委员会对供应商的报价和资质进行评审，并选定最合适的供应商。
6. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购品质、交付时间、售后服务等事项。
7. 交付和验收：根据合同要求，监督和检查供应商交付的计算机软硬件是否符合合同约定的品质和数量，进行验收。
8. 付款和保修：按照合同约定，及时支付供应商的款项，并确保计算机软硬件的维修保养和售后服务。
9. 记录和归档：对整个采购过程进行记录和归档，包括需求评估报告、采购计划、采购公告、评审记录、合同等文件。
10. 监督和评估：建立监督和评估机制，对采购过程进行监督和评估，及时调整和改进采购制度和流程。
以上是一般的计算机软硬件采购制度的主要内容和步骤，具体制度和流程还需要根据组织的实际情况进行定制和调整。
IT硬件和软件采购管理制度
IT硬件和软件采购管理制度1. 引言本制度旨在规范企业的IT硬件和软件采购流程，确保采购过程的透亮度、科学性和合规性，提高企业的信息化建设和管理水平。
2. 适用范围本制度适用于企业全部部门或单位的IT硬件和软件采购，包含但不限于计算机设备、网络设备、软件许可和云服务等。
3. 管理标准3.1 采购需求确认1.企业各部门或单位发现IT硬件和软件的需求，应填写《IT硬件和软件采购需求确认表》（附件一），明确项目名称、规格参数、数量、用途和预算等信息。
2.部门或单位负责人审核并签字确认需求表，确定采购需求。
3.2 供应商选择1.采购经办人依据采购需求，通过市场调研或公开招标等方式选择供应商。
2.选择供应商时应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、售后服务、价格等因素。
3.选择供应商后，经办人应与供应商签订《采购合同》（附件二），明确供应商、产品、数量、价格、交付时间、售后服务等内容。
3.3 采购流程管理1.采购经办人应依照采购合同的商定，及时与供应商沟通，了解采购进展和交付情况。
2.采购经办人应保管采购相关文件，包含需求确认表、采购合同、发票等。
3.采购经办人应定期向企业职能部门报告采购进展情况。
3.4 验收与验收标准1.采购经办人应组织相关人员对采购的IT硬件和软件进行验收。
2.验收应依据采购合同商定的标准进行，确保采购的产品符合质量要求。
3.验收合格后，应填写《IT硬件和软件验收记录表》（附件三），由相关人员签字确认。
3.5 资产管理与维护1.企业职能部门负责对采购的IT硬件和软件进行资产管理，包含登记、编号、存档等。
2.职能部门应建立IT硬件和软件的维护计划，并组织专业人员进行维护和保养。
3.维护记录应认真记录维护的日期、内容和人员等信息。
3.6 数据安全与备份1.IT硬件和软件应定期进行数据备份，确保数据的安全性和可恢复性。
2.职能部门应建立数据备份计划，并组织专业人员进行定期备份。
3.备份记录应认真记录备份的日期、内容和人员等信息。
软硬件采购管理规定
软硬件采购管理规定集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]软硬件采购管理制度总则为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。
本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。
本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
采购分类公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，集中采购包括：一、软件（专用软件除外）采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购；三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：一、分子公司项目涉及的采购；二、总部授权的采购；三、不属于集中采购的其它采购。
采购申请、评估与审批集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。
采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
采购前评估包括以下三个方面：一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。
采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
IT软硬件采购管理制度
IT软硬件采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司的IT软硬件采购过程，确保采购工作的透明度、高效性和合规性，减少采购风险，提高采购效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在进行IT软硬件采购工作时的各项操作。
三、采购流程1.需求确定：各部门根据实际工作需求，确定IT软硬件采购需求，并按照公司规定的格式填写采购申请表，包括所需软硬件的详细描述、数量、预算等信息。
2.采购立项：由各部门提交采购申请表，经过部门负责人审核后，将申请表提交给IT部门审批。
3.供应商选择：IT部门依据采购申请表的内容，进行供应商的调研和筛选，确定适合的供应商，并提交给采购委员会审批。
4.采购合同签订：采购委员会审核通过后，由采购部门与供应商进行合同谈判和签订，包括价格、交货时间、售后服务等条款。
5.采购执行：采购部门根据合同约定的交货时间与供应商沟通，确保软硬件按时到达公司，并进行验收。
6.付款结算：采购部门对采购流程进行记录和登记，与财务部门进行结算，确保付款的及时性和准确性。
7.资产管理：IT部门将采购的软硬件资产进行登记和管理，在资产清单上记录资产的详细信息，包括采购日期、型号、数量等。
8.售后服务：采购部门负责与供应商沟通售后服务事宜，确保软硬件的正常使用和运营。
四、采购授权与审批1.采购额度：根据职务级别设定采购额度，超过额度需经过部门负责人审批。
2.采购委员会：公司设立采购委员会，负责对大额采购进行审批和决策，委员会成员为公司高级管理人员。
3.报销审批：采购部门根据采购合同和付款凭证，向财务部门进行报销申请，由财务部门进行审批。
五、风险管理1.供应商评估：IT部门对供应商进行定期评估，包括供应商的信誉度、质量控制、交货能力等方面的考量。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，应确保条款清晰明确，包括价格、交货时间、验收标准等内容。
3.合规性管理：采购部门对采购过程中的合规性进行监督和管理，防止违规操作和腐败行为。
软硬件采购管理制度
软硬件采购管理制度一、制度目的及适用范围二、制度内容1.采购计划的制定根据组织的需求和发展战略，制定软硬件采购计划，明确采购的目标、范围、预算和时间等。
2.采购需求的确认采购需求由相关部门提交申请，采购部门根据需求进行评估，并与申请部门沟通，确保需求的准确性和合理性。
3.供应商资质评估采购部门对潜在供应商进行资质评估，包括其信誉度、实力、售后服务等方面的考察，并将评估结果记录下来。
4.供应商选择和谈判采购部门根据评估结果选择供应商并与其进行谈判，确定具体的采购方案和合同条款，并确保采购的价格和质量合理。
5.采购合同签订采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和义务，并确保合同的合法有效。
6.采购执行和管理采购部门负责协调和监督采购的执行过程，确保按照合同的要求进行采购，并及时沟通相关部门的意见和信息。
7.采购验收和结算采购部门根据合同约定对采购的软硬件进行验收，并与供应商进行结算，确保款项的准确支付和采购的质量。
8.采购记录和档案管理采购部门对每个采购项目进行记录和归档，包括采购计划、供应商资质评估、谈判记录、合同和付款凭证等文件。
三、制度执行和监督机制1.相关部门的职责各部门负责人应负责提供准确的采购需求和预算，并配合采购部门的工作。
2.采购部门的职责采购部门应负责制定和执行软硬件采购制度，负责对供应商的资质评估和选择，并协调和监督采购的执行过程。
3.内部控制和审计组织内部应建立相应的内部控制机制，对软硬件采购进行定期的审计和检查，确保制度的有效执行和合规性。
4.外部监督组织也应接受相关监管机构和外部审计的监督，确保软硬件采购的合规性和透明度。
四、制度的优势和意义1.规范采购行为，提高采购效率和准确性；2.保证采购的透明度和公正性，防止腐败行为的发生；3.控制采购成本，降低组织的经济风险；4.提高供应商的管理水平和服务质量；5.提高组织的整体信息化水平和竞争力。
综上所述，软硬件采购管理制度是组织内部为了规范软硬件采购行为，确保合理、规范和透明的采购流程而制定的一套规章制度，对于组织的信息化建设具有重要的意义和作用。
软硬件采购制度模板
计算机软硬件采购制度第一条目的为规范公司计算机软硬件采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司计算机软硬件的采购活动，包括硬件设备、软件产品、及相关服务。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量优先，价格合理，服务完善的原则。
3. 综合评估，性价比最优的原则。
第四条采购流程1. 需求申请：各部门根据业务需要，提出计算机软硬件采购需求，填写《计算机软硬件采购申请表》，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门对需求进行初步审核，针对采购品目进行市场调研，收集相关供应商信息，了解市场价格、产品质量、服务等情况。
3. 供应商选择：采购部门根据市场调研情况，选择合格的供应商，并进行供应商评估，包括资质审核、产品质量、服务、价格等方面。
4. 编制采购方案：采购部门根据需求和供应商评估结果，编制采购方案，包括采购方式、采购数量、预算价格等，提交给管理层审批。
5. 签订合同：采购部门与供应商进行商务谈判，签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量标准、售后服务等内容。
6. 货物验收：货物到达后，由采购部门组织验收，对货物进行数量和质量的检查，确保货物符合合同要求。
7. 付款及报销：采购部门根据合同约定，办理付款及报销手续。
8. 资料归档：采购部门将采购过程中的相关资料进行归档，以备查阅。
第五条采购管理1. 采购部门负责计算机软硬件采购活动的组织和管理，确保采购过程的公开、公平、公正。
2. 采购部门应建立健全供应商管理制度，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的质量和服务。
3. 采购部门应根据公司业务需求和技术发展趋势，及时更新采购标准和技术要求，提高采购品目的质量和性能。
4. 各部门应积极配合采购部门进行采购活动，提供准确、及时的需求信息，参与采购过程的评估和验收。
5. 采购部门应加强对采购合同的管理，确保合同的履行，维护公司利益。
软硬件采购管理规定
软硬件采购管理规定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】软硬件采购管理制度总则为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。
本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。
本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
采购分类公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，集中采购包括：一、软件（专用软件除外）采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购；三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：一、分子公司项目涉及的采购；二、总部授权的采购；三、不属于集中采购的其它采购。
采购申请、评估与审批集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。
采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
采购前评估包括以下三个方面：一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。
采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
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IT软硬件采购管理制度（试行）
第一节总则
第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护
等。
第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。
第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
第二节采购分类
第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，
集中采购包括：
一、软件（专用软件除外）采购；
二、小型机、网络设备、批量PC等采购；
三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：
一、分子公司项目涉及的采购；
二、总部授权的采购；
三、不属于集中采购的其它采购。
第三节采购申请、评估与审批
第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自
行采购流程》（附件二）。
第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
第八条采购前评估包括以下三个方面：
一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其
中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；
二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功
能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公
司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写明
原因，并将其返回给需求部门。
第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
第四节到货验收
第十二条采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。
第十三条设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资
料、软件等是否齐全。
软件到货后，验收方须检查软件介质是否
有损坏，相关资料是否齐全等。
第十四条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。
第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。
第五节文档管理
第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。
第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬件进行管理。
第六节附则
第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第十九条本制度自发布之日起开始执行。
附件一集中采购流程
集中采购流程描述如下：
一、公司总部信息部根据集中采购需求情况填写《采购需求表》（附件三）。
二、公司总部信息部针对采购需求，对现有的IT软硬件情况进行评估，填写
《采购评估表》（附件三：附录）。
三、公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核，并在采购需求
表上签字，然后交财务部负责人审核。
四、经过公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的采购需求提交给公司主
管领导进行审批。
五、经批准的采购需求交信息部签订合同进行采购，合同签订程序参见《公司
合同管理办法》执行；采购过程中的第三方服务商资质认定、服务协议的签订参照《第三方服务商管理制度》。
六、IT软硬件到货后，公司信息部进行到货验收并按公司的相关规定办理出入
库手续，同时填写《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。
附件二自行采购流程
自行采购流程描述如下：
一、需求部门提出采购需求申请，统一填写《采购需求表》（附件三），并由
需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。
二、信息部根据采购需求进行评估，其中包括对基础架构的影响评估、功能
和技术指标评估、采购成本评估。
信息部评估负责人须填写《采购评估
表》并提交信息部负责人，信息部负责人对采购需求和评估情况进行审
核，在采购需求表上签字并加盖部门公章，然后交财务部负责人审核，
最后送公司主管领导审批。
《采购评估表》作为《采购需求表》的附件。
三、信息部根据审批结果、《公司合同管理办法》、《公司招投标管理办法》等进行
采购管理。
四、采购过程中服务商资质认定、服务协议的签订参照《第三方服务商管理
制度》。
五、到货后，信息部组织到货验收，验收通过后将采购物品移交物资配送中
心进行出入库管理。
六、信息部根据采购物品情况填写《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》
（附件五）。
七、采购的设备或软件投入使用后，信息部门记录设备领用情况。
附件三采购需求表
采购需求表
编号：
附录：采购评估表
采购评估表
附件四IT设备档案
IT设备档案
附件五软件档案
软件档案。