IT软硬件采购管理制度
集团公司IT供应商管理办法及相关规定
IT 供应商管理办法第一章总则一、目的为规范集团公司对IT 供应商的有效管理，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于信息部、供应部及相关部门办理IT 供应商管理相关事宜。
本办法所称的IT 供应商是指已经或有可能通过公司的采购行为（以合同方式有偿获得物资和服务的行为，包括购买、委托、外包和租赁等）为公司提供物资或服务（以下统称为“产品”）等资源的企业或机构。
合作开发类、代收费类的合作企业或机构，不属于本办法所指的IT 供应商范围。
三、引用文件《####集团供应商管理制度》四、职责1、信息部、供应部共同负责本办法的总体制定和修订工作。
2、各部、分公司负责按本办法规定实施。
第二章管理规定一、IT 供应商分类管理从IT 供应商为公司提供服务的类型和内容等方面考虑，可以将IT 供应商分为以下3 类：1、IT 维保服务IT 供应商：指与公司签订IT 维保服务合同，为公司提供IT 软硬件设备维修保障服务的IT 供应商。
2、IT 设备IT 供应商：指与公司签订IT 软硬件设备采购合同，为公司提供IT 软硬件设备的IT 供应商。
3、IT 系统IT 供应商：指与公司签订IT 系统建设合同，为公司建设IT 系统的IT 供应商。
二、IT 供应商人员管理对于IT 维保服务IT 供应商和IT 系统IT 供应商，系统维护主管和项目经理应要求IT 供应商按照服务合同约定或者项目需求成立专门的服务团队，团队中的人员配备（数量、技术能力、资质）要满足IT 维保服务和系统建设的要求，团队要有清晰的组织架构并要求分工明确，团队的人力资源以及技术能力的配备应根据系统维护工作和项目建设的实际需求具备动态的优化调整机制。
对于IT 设备IT 供应商，在设备到货阶段，设备接货和验收人员应按严格按照《计算机数据机3房管理制度》做好登记，尤其是设备开箱验货阶段，要明确并登记好设备原厂、代理商、货运商三方人员身份信息。
对于任何因工作需要出入机房的IT 供应商，机房管理员应严格按照《计算机数据机房管理制度》的相关安全规定，要求IT 供应商在机房的任何操作需确保系统的稳定性和在场人员的人身安全，如发生此类安全事故，由IT 供应商承担相应责任。
IT设备采购制度及流程(汇编)
IT设备采购制度及流程(汇编)引言本文档旨在规范和指导公司内部的IT设备采购流程，确保采购工作的规范性、透明度和有效性，进而提高公司的IT设备采购管理水平。
采购范围本制度适用于公司所有IT设备的采购行为，包括但不限于计算机、服务器、网络设备、打印机等。
采购流程1. 采购需求确认- 部门或个人需要IT设备时，必须向IT部门提交采购申请单，包括设备详细信息、数量、预算等。
- IT部门负责审核采购申请单，确认需求并评估预算可行性。
2. 技术评估和方案制定- IT部门根据采购需求开展技术评估，综合考虑性能、可用性、兼容性和可扩展性等因素，提出设备配置方案。
- 将评估结果和方案提交给采购部门。
3. 供应商选择- 采购部门根据评估结果和方案，寻找适合的供应商，并与供应商进行商务洽谈。
- 综合考虑供应商的信誉度、价格、售后服务等因素，选择最优供应商。
4. 签订合同及付款- 采购部门与供应商商定合同条款，确保合同有关设备的规格、质量、数量等细节达成一致。
- 确认合同无误后，定期进行付款。
5. 设备交付和验收- 供应商按合同约定的时间和地点交付设备。
- IT部门负责对设备进行验收，确认设备与合同要求一致并进行必要的测试，确保设备的正常使用。
6. 设备入库和管理- IT部门负责对所采购的设备进行入库管理，记录设备的基本信息、使用情况和维修保养等。
- 设备领用人必须按照规定流程申请领用设备，并做好设备的保管和维护。
7. 定期维护和更新- IT部门负责定期对已采购设备进行维护保养，包括设备清洁、系统更新、软硬件故障排除等。
- 对于老旧设备，IT部门应及时评估并提出更新计划，确保设备的正常运作。
采购控制1. 采购预算控制- 采购部门定期进行预算评估和控制，确保采购支出在预算范围之内。
2. 采购合规性控制- 采购部门负责制定和审查供应商合同，确保合同的合法性和合规性。
- 遵循公司相关法律法规和政策，禁止采购假冒伪劣产品或违反行业规定的产品。
IT硬件和软件采购管理制度
IT硬件和软件采购管理制度1. 引言本制度旨在规范企业的IT硬件和软件采购流程，确保采购过程的透亮度、科学性和合规性，提高企业的信息化建设和管理水平。
2. 适用范围本制度适用于企业全部部门或单位的IT硬件和软件采购，包含但不限于计算机设备、网络设备、软件许可和云服务等。
3. 管理标准3.1 采购需求确认1.企业各部门或单位发现IT硬件和软件的需求，应填写《IT硬件和软件采购需求确认表》（附件一），明确项目名称、规格参数、数量、用途和预算等信息。
2.部门或单位负责人审核并签字确认需求表，确定采购需求。
3.2 供应商选择1.采购经办人依据采购需求，通过市场调研或公开招标等方式选择供应商。
2.选择供应商时应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、售后服务、价格等因素。
3.选择供应商后，经办人应与供应商签订《采购合同》（附件二），明确供应商、产品、数量、价格、交付时间、售后服务等内容。
3.3 采购流程管理1.采购经办人应依照采购合同的商定，及时与供应商沟通，了解采购进展和交付情况。
2.采购经办人应保管采购相关文件，包含需求确认表、采购合同、发票等。
3.采购经办人应定期向企业职能部门报告采购进展情况。
3.4 验收与验收标准1.采购经办人应组织相关人员对采购的IT硬件和软件进行验收。
2.验收应依据采购合同商定的标准进行，确保采购的产品符合质量要求。
3.验收合格后，应填写《IT硬件和软件验收记录表》（附件三），由相关人员签字确认。
3.5 资产管理与维护1.企业职能部门负责对采购的IT硬件和软件进行资产管理，包含登记、编号、存档等。
2.职能部门应建立IT硬件和软件的维护计划，并组织专业人员进行维护和保养。
3.维护记录应认真记录维护的日期、内容和人员等信息。
3.6 数据安全与备份1.IT硬件和软件应定期进行数据备份，确保数据的安全性和可恢复性。
2.职能部门应建立数据备份计划，并组织专业人员进行定期备份。
3.备份记录应认真记录备份的日期、内容和人员等信息。
it采购管理制度及流程范文
it采购管理制度及流程范文IT采购管理制度及流程一、引言随着信息技术的发展，IT采购在企业中占据着越来越重要的地位。
为了确保企业的信息技术系统能够快速、高效地满足业务需求，需要建立一套科学、规范的IT采购管理制度及流程。
本文将详细介绍IT采购管理制度及流程的相关内容。
二、IT采购管理制度1. 目的与原则：IT采购的目的是确保企业的信息技术系统正常运行，满足业务需求。
采购的原则包括公平、公正、公开、节约和高效。
2. 负责人与责任：设立IT采购管理委员会，由高层管理人员担任主任，各相关部门负责人担任副主任。
负责规划、协调和监督企业的IT采购工作。
3. 采购程序：IT采购包括需求确认、招标、评标、合同签订、供应商管理等程序。
具体流程如下：（1）需求确认：由各部门负责人提出需求申请，经过IT采购管理委员会审议和批准后，确定IT采购需求。
（2）招标：根据IT采购需求编制招标文件，公开招标，并邀请符合条件的供应商参与投标。
（3）评标：设立评标委员会，对供应商的投标进行评审，并确定中标人。
评标结果由IT采购管理委员会审议和批准后确定。
（4）合同签订：根据评标结果，与中标人签订供应合同，并明确交付、服务等相关要求。
（5）供应商管理：建立供应商绩效评价制度，定期对供应商进行评价，评估其服务质量和合作效果。
4. 采购目录管理：制定企业的IT采购目录，包括硬件设备、软件系统、IT服务等。
IT采购目录由IT采购管理委员会审议和批准后确定，供各部门选择和使用。
5. 采购合同管理：对与供应商签订的采购合同进行管理，包括合同审批、履行监督、变更管理等。
合同审批需通过IT采购管理委员会批准后方可签订。
6. 资产管理：对IT采购的硬件设备和软件系统进行资产管理，建立完善的资产登记和使用记录，及时处理和报废不符合要求的资产。
7. 保密管理：对IT采购的涉密设备和软件系统进行严格的保密管理，制定相应的安全措施和管理制度，确保信息安全。
IT管理规范
IT管理规范引言概述：IT管理规范是指在信息技术领域中，为了确保IT系统和网络的安全性、可靠性和有效性，制定的一系列规定和标准。
这些规范旨在规范IT管理行为，提高IT 管理水平，保障企业信息安全和业务运行的顺利进行。
本文将从五个方面详细阐述IT管理规范的重要性和具体内容。
一、IT设备管理规范1.1 硬件设备管理：包括IT设备的采购、验收、入库、分配和报废等流程的规范化管理，确保设备的安全和有效使用。
1.2 软件授权管理：规定软件的购买和使用流程，确保软件的合法性和授权合规性，避免非法使用和版权纠纷。
1.3 设备维护管理：制定设备维护计划，定期对设备进行检修和保养，提高设备的可靠性和使用寿命。
二、网络安全管理规范2.1 网络访问控制：建立网络访问权限管理制度，明确不同岗位的权限和访问范围，防止未授权人员访问敏感信息。
2.2 防火墙和入侵检测系统：配置防火墙和入侵检测系统，实时监控网络流量，及时发现并阻挠潜在威胁和攻击。
2.3 数据备份和恢复：制定数据备份策略，定期备份重要数据，并建立数据恢复机制，防止数据丢失和灾难发生。
三、信息安全管理规范3.1 安全策略制定：制定信息安全策略，明确安全目标和控制措施，确保信息安全管理的一致性和有效性。
3.2 用户权限管理：规定用户权限申请和审批流程，限制用户的权限范围，防止误操作和非法操作。
3.3 安全培训和意识提升：开展信息安全培训，提高员工的安全意识和应对能力，减少安全事故的发生。
四、项目管理规范4.1 项目立项和需求分析：规定项目立项和需求分析的流程和标准，明确项目目标和需求，确保项目的可行性和有效性。
4.2 进度和质量控制：建立项目进度和质量控制机制，监控项目发展和质量，及时调整和解决问题，保证项目按时交付和质量达标。
4.3 项目文档管理：规定项目文档的编写、归档和管理规范，确保项目文档的完整性和可追溯性。
五、IT服务管理规范5.1 服务级别协议：与用户制定服务级别协议，明确服务水平指标和责任，提供优质的IT服务，满足用户需求。
IT软硬件采购管理制度
IT软硬件采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司的IT软硬件采购过程，确保采购工作的透明度、高效性和合规性，减少采购风险，提高采购效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在进行IT软硬件采购工作时的各项操作。
三、采购流程1.需求确定：各部门根据实际工作需求，确定IT软硬件采购需求，并按照公司规定的格式填写采购申请表，包括所需软硬件的详细描述、数量、预算等信息。
2.采购立项：由各部门提交采购申请表，经过部门负责人审核后，将申请表提交给IT部门审批。
3.供应商选择：IT部门依据采购申请表的内容，进行供应商的调研和筛选，确定适合的供应商，并提交给采购委员会审批。
4.采购合同签订：采购委员会审核通过后，由采购部门与供应商进行合同谈判和签订，包括价格、交货时间、售后服务等条款。
5.采购执行：采购部门根据合同约定的交货时间与供应商沟通，确保软硬件按时到达公司，并进行验收。
6.付款结算：采购部门对采购流程进行记录和登记，与财务部门进行结算，确保付款的及时性和准确性。
7.资产管理：IT部门将采购的软硬件资产进行登记和管理，在资产清单上记录资产的详细信息，包括采购日期、型号、数量等。
8.售后服务：采购部门负责与供应商沟通售后服务事宜，确保软硬件的正常使用和运营。
四、采购授权与审批1.采购额度：根据职务级别设定采购额度，超过额度需经过部门负责人审批。
2.采购委员会：公司设立采购委员会，负责对大额采购进行审批和决策，委员会成员为公司高级管理人员。
3.报销审批：采购部门根据采购合同和付款凭证，向财务部门进行报销申请，由财务部门进行审批。
五、风险管理1.供应商评估：IT部门对供应商进行定期评估，包括供应商的信誉度、质量控制、交货能力等方面的考量。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，应确保条款清晰明确，包括价格、交货时间、验收标准等内容。
3.合规性管理：采购部门对采购过程中的合规性进行监督和管理，防止违规操作和腐败行为。
IT供应商管理办法-V1
IT供应商管理办法第一章总则第一条为实现对供应商的有效管理，保障采购战略目标的实现，提升企业对外部资源的获取和整合能力，提高供应链运作效率和服务水平，持续降低采购总成本，根据国家相关法律、法规和《中国电信集团供应商管理办法（试行）》规定，结合中国电信新疆分公司（以下简称“新疆公司”）实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称的供应商是指已经或有可能通过新疆公司的采购行为（以合同方式有偿获得物资和服务的行为，包括购买、委托、外包和租赁等）为新疆公司提供物资或服务（以下统称为“产品”）等资源的企业或机构。
合作开发类、代收费类的合作企业或机构，不属于本办法所指的供应商范围。
第三条本办法所称的IT供应商（以下统称为“供应商”）管理是指对与新疆公司企业信息化部发生合作的各类供应商实施的综合性管理，具体包括供应商分类管理、目录管理、合同管理、人员管理、服务管理、安全保密管理、绩效管理和基础管理。
第四条本办法适用于新疆公司企业信息化部。
第五条供应商管理工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律、法规和企业规章制度。
（二）公开、公平、公正和诚实信用。
（三）保障供应的安全、及时和可持续性，提高运作效率，降低运作成本。
（四）贯彻双方合作共赢，促进供应链持续发展。
（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生。
第二章供应商分类管理第六条从供应商为企业信息化部提供服务的类型和内容等方面考虑，可以将供应商分为IT维保服务供应商、IT设备供应商、IT系统供应商三类：（一）IT维保服务供应商维保服务供应商是指与新疆公司签订IT维保服务合同，为新疆公司提供IT软硬件设备维修保障服务的供应商。
（二）IT设备供应商设备供应商是指与新疆公司签订IT软硬件设备采购合同，为新疆公司提供IT软硬件设备的供应商。
（三）IT系统供应商系统供应商是指与新疆公司签订IT系统建设合同，为新疆公司建设IT 系统的供应商。
第三章供应商目录管理第七条建立完善的供应商目录是供应商管理的重要环节。
硬件和软件管理制度
硬件和软件管理制度一、背景和目的为了有效管理企业的硬件和软件资源，提高工作效率，规范资源使用行为，订立本规章制度。
本制度旨在确保企业硬件和软件资源的稳定、安全、高效运行，促进企业的可连续发展。
二、硬件管理2.1 硬件资产登记1.企业拥有的全部硬件设备都必需完成资产登记，并建立台账，包含设备名称、型号、规格、数量、购置日期、责任人等信息。
2.硬件资产登记由IT部门进行，相关部门需帮助供应设备的相关信息。
3.登记后的硬件设备由责任人妥当保管并定期归还使用部门或存放于专用仓库。
2.2 硬件维护与保养1.硬件设备的维护与保养由特地的技术人员负责，确保设备连续稳定运行。
2.定期对硬件设备进行检查，如发现故障或异常，及时报修、维护和修理或更换。
3.禁止非授权人员私自拆卸、更换硬件设备。
4.管理人员要确保硬件设备保持清洁，并规定定期清理硬件设备的责任部门和频率。
2.3 硬件资源使用权限管理1.硬件设备的使用需要经过相关部门的申请，并依照规定的权限使用。
2.不得擅自调动硬件设备的位置和使用单位，凡有调动需求，需向IT部门提出申请，经批准后方可调动。
2.4 硬件报废处理1.硬件设备实现使用年限、不能正常工作或已被更新换代时，应及时报废。
2.报废的硬件设备经过特地的处理，防止信息泄露和环境污染。
3.硬件设备报废前，需找IT部门备份相关数据，并进行数据的销毁处理，以保护企业信息安全。
三、软件管理3.1 软件采购和安装1.软件采购需经过相关部门的申请，并经过财务审批后方可购买。
2.软件安装需由IT部门进行，确保软件安装过程符合规范，并规范软件的授权和卸载流程。
3.2 软件使用许可管理1.软件使用许可证要及时更新，确保软件使用合法、合规。
2.不得擅自将软件授权给非授权人员使用，严禁私自复制、传播软件。
3.使用软件需要经过相关部门的申请，依照规定的权限使用。
3.3 软件更新和维护1.软件更新由IT部门负责，确保软件处于最新版本，并及时修复软件中的漏洞和故障。
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第一条第二条第三条第四条
第五条第六条
IT 软硬件采购管理制度
（试行）
第一节总则
为规范IT 软硬件采购流程，保障IT 系统安全稳定运行，特制定本制度。
本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信
息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护
等。
本制度中的IT 设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等
以下简称“设备” ），软件在本制度中指成熟软件产品。
本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州
研究院）（以下简称“公司”）。
第二节采购分类
公司IT 软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，集
中采购包括：
、软件（专用软件除外）采购；
、小型机、网络设备、批量PC等采购;
三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：
、分子公司项目涉及的采购;
二、总部授权的采购;
三、不属于集中采购的其它采购。
第三节采购申请、评估与审批
集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》
（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。
第七条第八条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
采购前评估包括以下三个方面：
信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其
中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；
信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。
信息部根据市场行情，对IT 软硬件采购成本进行评估。
第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导
审批，参见公司总部《固定资产管理办法》
第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按
照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公
司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原
因，并将其返回给需求部门。
第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细
过程参考《第三方服务商管理制度》。
第十二条
第四节到货验收
采购的IT 软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。
第十三条设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定
当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资
料、软件等是否齐全。
软件到货后，验收方须检查软件介质是否
有损坏，相关资料是否齐全等。
第十四条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝
签
收。
第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。
第五节文档管理
公司信息部须对采购的 IT 软硬件建立相关档案，格式参见《 IT 设 备档案》（附件四）或《软件档案》 （附件五）。
公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的 IT 软硬 件进行管理。
第六节 附则
第十八条 本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第十九条
本制度自发布之日起开始执行。
第十六条 第十七条
附件一集中采购流程
集中采购流程
部
息
信
部
总
导
领
管主司公对采购需求进行审批，并在米购需求表上签字
购
采构
中机
集行
部执
总
招标采购
部息信司公到货验收
填写《IT设备
档案》或《软
件档案》
记录设备下发
* 情况
结束
IT设备档案
（软件档
案）
IT设备档案
（软件档
案）
门
部配物司公物配部门统一负责设备的
保管
集中采购流程描述如下：
、公司总部信息部根据集中采购需求情况填写《采购需求表》
附件三）。
、公司总部信息部针对采购需求，对现有的IT 软硬件情况进行评估，
填写
采购评估表》（附件三：附录）。
三、公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核，并在采购
需求
表上签字，然后交财务部负责人审核。
四、经过公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的采购需求提交给公
司主
管领导进行审批。
五、经批准的采购需求交信息部签订合同进行采购，合同签订程序参见
《公司合同管理办法》执行；采购过程中的第三方服务商资质认定、服务协
议的
签订参照《第三方服务商管理制度》。
六、IT 软硬件到货后，公司信息部进行到货验收并按公司的相关规定
办理出入
库手续，同时填写《IT 设备档案》（附件四）或《软件档案》
（附件五）。
附件二自行采购流程
自行采购流
程
门部求需购采提出采购需求
米购需求表
需求部门负责人审
*
采购评估表
（采购需求表
附
录）
部息信
采购需求表
采购前评估
信息部经理审核是否同意? 招标采购
IT设备档案
（软件档
案）
到货验收
填写
«IT设备档案》或
《软件档案》
移交物资配送中心
进行出入库管理
采购物品投入使用
J
记录设备下F发情况
结束
IT设备档案
（软件档
案）
心
中
配
物
入库/出库
自行采购流程描述如下：
需求部门提出采购需求申请，统一填写《采购需求表》（附件三），并由
需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。
信息部根据采购需求进行评估，其中包括对基础架构的影响评估、功能
和技术指标评估、采购成本评估。
信息部评估负责人须填写《采购评估
表》并提交信息部负责人，信息部负责人对采购需求和评估情况进行审
核，在采购需求表上签字并加盖部门公章，然后交财务部负责人审核，
最后送公司主管领导审批。
《采购评估表》作为《采购需求表》的附件。
信息部根据审批结果、《公司合同管理办法》、《公司招投标管理办法》等进行
采购管理。
四、采购过程中服务商资质认定、服务协议的签订参照《第三方服务商管理
制度》。
五、到货后，信息部组织到货验收，验收通过后将采购物品移交物资配送中
心进行出入库管理。
六、信息部根据采购物品情况填写《IT 设备档案》（附件四）或《软件档案》
附件五）。
七、采购的设备或软件投入使用后，信息部门记录设备领用情况。
附件三米购需求表
采购需求表编号:
附录：采购评估表
米购评估表
附件四IT设备档案
IT设备档案
附件五软件档案
软件档案
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