收货作业流程SOP 20171016
收货操作流程
操作流程●正常商品收货流程1，供应商将商品送至指定验收处，收货人通知柜组，确认有无退货，遵守先退后进原则2，送货人出示订单与送货单3，收货人员将送货单与订单核对，确认每一单品属采购部下的单4，如有不附，将单品反馈采购部审核，通过后再收货5，在防损部的监督下与供应商一起核对商品实际数量，质量6，验收完成后三方共同在送货单上签名确认，并将送货单副联交还供应商7，商品离开收货区域后收货人将送货单与订单交信息录单●自采商品收货流程1，由柜组，采购，防损配合验收2，收货人将每一单品数量，品名，规格在验收单上填写正确，清晰,并签名3，防损部签单确认4，由柜组，采购完成条码，单价等内容，并签名确认5，商品离开收货区域后收货人将完整的单据传至信息录单●托运商品收货流程1.送货人将商品送至指定验收处2.收货人接托运单，核对各供应商来货件数是否正确，数量不符的的以实收为准3.收货人审核单据内容是否完整，与防损员共同签名确认，并保留一联托运单4.件数确认后按供应商依次验收5.在来货“内单”箱中取出订货单与送货单6.单据核对无误后对商品进行验收7.如有资料不符的将其整理好放置相应区域8.验收完后由收货人，防损部签单确认9.商品离开收货区域后收货人将送货单与订单传至信息录单●赠品收货流程1.收货人填写赠品进货单2.收货，防损，柜组签名确认●专柜来货收货流程1.将送货单与实际商品核对2.内容无误后保留一联送货单以备审查●正常商品退货流程1.柜组将退货送至验货区2.收货人接商品退货单，正常商品的出库须由柜组课级以上人员的审核3.在防损部的监督下与柜组共同核对商品实际数量4.清点完后将退货包装好放至退货区，注明供应商名称5.收货，柜组，防损签单，收货人将其传至信息录单●托运商品退货流程1.柜组将退货送至验货区2.收货人接商品退货单，正常商品的出库须由柜组课级以上人员的审核3.在防损部的监督下与柜组共同核对商品实际数量4.清点完后将退货包装好放至退货区，在每箱外贴上发货标签5.将退货手工单的一联放至有“内单”标识的一件内，手工退货单传至信息录单●托运商品发货流程1.收货人将托运发货单交防损员2.防损员与托运部确认件数后在发货单上签名，托运部并将商品装车拉走3.收货部将发货单保存●商品对换流程1.将要对换的商品送至验货区2.供应商将同类商品送至验货区，验货人确认数量与质量3.无误后进行商品交换，供应商带被换商品离开验货区，柜组将已换商品上架●商品调拨流程1.仓库接商品调拨单，按单上内容调出库存商品，并保存单据2.仓库接物料领用单，按单上内容调出物料，并保存单据●采购进货单对换流程1.供应商带送货单副联至换单处2.核单人取出采购进货单与供应商的送货原单进行核对，3.无误后签名确认，供应商在采购进货单上签名确认4.核单人在采购进货单上加盖收货专用章，并将电脑单结算联交由供应商离开5.将白联黄联与送货原单整理好，传财务●采购出库单对换流程1.核单人取出采购出库单与商品退货单2.核对无误后由供应商签名确认，并在采购出库单上加盖退货专用章3.将采购出库单的结算联交由供应商离开，其它两联单与退货手工单整理好传财务。
收货工作流程
收货工作流程一、收货前的准备工作。
在进行收货工作之前，首先要做好充分的准备工作。
这包括对收货区域的清理整理，确保货物可以顺利进入，并且有足够的空间进行整理和存放。
同时，需要准备好相关的收货工具，如叉车、手推车等，以便于搬运货物。
另外，也需要准备好相关的收货记录表格或系统，以便于记录货物的数量、品质等信息。
二、货物到达后的验收工作。
当货物到达收货区域后，首先需要进行验收工作。
验收工作包括对货物的外包装进行检查，确保没有破损或者漏发现象。
同时，还需要对货物本身进行检查，确保货物的数量、品质与订单一致。
在验收过程中，需要严格按照相关的标准进行检查，确保货物的质量符合要求。
三、货物入库及登记。
经过验收合格的货物，接下来需要进行入库及登记工作。
在入库过程中，需要按照货物的不同属性进行分类存放，并且需要注意货物的存放位置，确保可以方便地进行后续的出库工作。
同时，还需要对货物进行登记，记录货物的数量、品质等信息，以便于后续的管理和查询。
四、异常情况处理。
在收货工作中，可能会出现一些异常情况，如货物数量不符、货物品质有问题等。
对于这些异常情况，需要及时进行处理。
首先需要对异常情况进行核实，确认异常情况的真实性。
然后需要与供应商或相关部门进行沟通，协商解决方案。
最后需要对异常情况进行记录，并且及时进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。
五、收货工作的总结和反馈。
收货工作完成后，需要进行总结和反馈。
总结工作包括对收货工作的整体情况进行分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
同时，还需要对收货工作的效率和质量进行评估，为后续的工作提供参考。
在总结的基础上，还需要对供应商和相关部门进行反馈，提出意见和建议，以便于改进合作关系和工作流程。
六、收货工作流程的优化。
在实际的收货工作中，可能会出现一些不尽人意的情况，如效率低下、出现频繁的异常情况等。
针对这些问题，需要对收货工作流程进行优化。
优化工作包括对收货工作的各个环节进行分析，找出存在的问题，并提出改进方案。
收货流程文档
收货流程1. 简介收货是指接收和确认从供应商处或其他来源处获得的物品或产品的过程。
在供应链管理中，收货流程是非常重要的一环，它直接关系到企业的生产运营和客户满意度。
本文将介绍一般的收货流程和一些常见的最佳实践。
2. 收货前的准备工作在进行收货之前，需要完成一些准备工作，以确保收货过程的顺利进行。
2.1 确定收货时间和地点在与供应商或其他来源处达成交易后，首先需要确定收货的时间和地点。
此信息可以与供应商进行协商，并明确双方的责任和义务。
2.2 确认收货清单和运输方式在收货前，需要通过与供应商协商确认收货清单和运输方式。
收货清单应包含所订购的物品或产品的详细信息和数量。
确认运输方式可以帮助企业制定合理的收货计划。
2.3 人员培训和装备准备在收货过程中，需要有专门的人员进行操作和管理。
因此，需要对相关人员进行培训，使其了解收货流程并熟悉使用相关设备和工具。
此外，还需要准备好所需的收货工具和设备，以确保收货的顺利进行。
3. 收货流程收货流程包括以下几个主要步骤：3.1 接收货物收货人员在收到货物时，应首先核对货物与收货清单的一致性。
他们应仔细检查每个包裹的外观，确保没有损坏或其他异常情况。
如果有任何问题，应立即与供应商联系。
3.2 进行数量核对收货人员将检查每个包裹的数量，并与收货清单进行核对。
对于大宗物品，可以使用称重设备进行确认。
如果发现任何数量差异，应及时与供应商协商并记录相关信息。
3.3 检查货物质量和完整性除了数量核对，收货人员还需要检查货物的质量和完整性。
他们应仔细检查货物的外观和包装，确保没有破损、污渍或其他问题。
如果发现任何质量问题，应及时与供应商沟通并采取相应的措施。
3.4 更新库存信息在完成数量核对和货物检查后，收货人员需要更新库存信息。
他们将记录收到的物品或产品的数量和相关信息，并将其输入到库存管理系统中。
这样可以确保库存信息的准确性和完整性。
3.5 存储货物最后，已经确认的货物将被安排妥善存储。
仓库收货流程收货流程及注意事项
仓库收货流程收货流程及注意事项仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。
做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。
仓库收发货流程为：1.供应商→2.仓库确认→3.确认入库→4.店铺发货→5.发出货品入电脑→6.确认出库→7.手工帐与电脑系统核对。
二、到货确认及确认入库2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。
3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
4、入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
仓库严禁烟火。
三、店铺发货入系统及确认出去1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据(调拨单)，仓库按系统里的发货单据进行配货。
在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。
当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。
2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。
3、发到店铺的货品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明装箱或打捆数量。
所发出的货品必须附带清单。
4、仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。
四、帐帐核对。
所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好手工账簿的登记。
手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。
目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确定因素。
物 料 收 货 作 业 程 序
物料收货作业程序一．目的加强公司对物料收货进行有效控制，确保满足生产需要。
二．适用范围适用于本公司对外采购的物料、外发加工的半成品。
三．职责采购员：负责下物料采购单，与供应商沟通。
仓库：负责物料的初步确认与清点、入库工作。
品管部：负责物料的品质检验。
四．作业程序1．供应商（外协加工厂）送货到厂区后，应及时将《送货单》交仓管员，仓管员收到《送货单》后找出采购员下发的相应的《采购单》就物料名称、型号规格、数量(重量)、颜色进行核对，核对无误后安排供应商(外发加工厂)卸货到指定的待检区域。
2．卸完货后，仓管员就来料和《送货单》所列的物料名称、型号规格、数量(重量)、颜色是否一致进行核对，核对无误后仓管员挂上待检标识，并及时填写《进仓单》交品管部检验员进行检验。
如有误应及时通知采购员处理，具体按《采购控制程序》执行。
3．品管部检验员接到仓管员的《进仓单》后，应及时对《进仓单》所列的物料进行检验，没有其它特殊情况时必须在接到通知1小时内检验完毕。
3．1若检验合格在物料的相应位置标识“合格”字样，并在《进仓单》上填写“合格”字样后交仓管员办理入仓手续，做好帐、卡的处理。
3．2若检验不合格，检验员应填写《外协产品检验报告单》，如果检验员对这种不合格有把握进行处理，那么检验员根据实际情况在《外协产品检验报告单》上注明“返工”或“让步接收”或“报废”字样。
3．2．1当判断为“让步接收”或“报废”的以检验员的意见为最终意见，检验员在《进仓单》、物料的相应位置标识“让步接收”或“报废”字样后把《进仓单》交仓管员，并将《外协产品检验报告单》第二联交采购员，仓管员按此办理入仓手续，采购员结合《外协加工合同》折算扣罚加工费填在《外协产品检验报告单》上后交仓管员。
3．2．2当判断为“返工”的检验员应将《外协产品检验报告单》交厂长审批，并在物料的相应位置标识“待处理”。
厂长经过综评后提出最终处理意见交检验员，检验员按厂长的意见将处理结果填写在《进仓单》、物料的相应位置上，并将《进仓单》交仓管员，《外协产品检验报告单》交采购员，仓管员按《进仓单》上意见办理相关手续，采购员按外协加工合同计算扣罚金额后交仓管员。
收货流程
1、 收货前的准备
2、 收货流程的内容
3、 收货的注意事项与制度
4、 流程图
收货前的准备
1、 托盘：准备几个托盘，防止货物较多而托盘不够用。重新去拿既浪 费时间又浪费体力。 2、 刀具：便于对外包装出现破损的货物进行拆箱检查，部分货物外包 装有4条或者6条胶带需要用到刀具。 3、 封箱胶带：便于对拆箱检查的货物进行封箱并对垛高达到6层的货 物进行围圈捆扎，防止货物掉落或倒塌。 4、 封条：在对货物抽检后，用有“已抽检”字样的封条贴在货物箱子 的正上方，便于药监局对药品的检查以及本公司人员定期对药品的检 查，查看是否有破损的药品。 5、 笔：便于收货人员对零货以及整件的清点以及在随货同行单上签 字。 6、 场地：清空收货组的场地，便于大批量的货物的堆放。
7、 货物整理：对已收的货物进行整理：（1）采购退货：1）货物运输 2）人员审核 3）采购做退货单
（2）销售退货：1）本公司配送人员取回被退的货物，并 向收货组人员说明退货原由
2）人员审核：校验药品是否合格，合格的放一起准备入库上架，不合格 的进行货损处理
3）销售人员做商品退货单 4）与仓储经理进行处理 9、冷藏货物：冷藏药品到货时，收货员应当查验冷藏车、车载冷藏箱
通知采购部、质量部
通知采购部、质量部
拒收、通知采购部、质量部
无随货同行
符合合
核对采购订单、随货同行
不符 不符 是 检查内容 冷藏药品：是否冷藏车或保温箱运输；检查并留存到货、途中温度。
承运单位、启运时间与时限 药品是否被雨淋、腐蚀、污染
检查运输工具、运输状况 供应商到货
2、 收货员卸货：当拿到“货物同行单”时，即刻对该车的货物进行卸
载。
3、 卸货时的货物分类：零货:零货放一个托盘
超市收货作业流程【精选文档】
3．收货人员是否按规定收货,品质是否完好，数量、
日完成，输入是否正确。
(*）如分店设库管，则商品入库由库管检验,订单收货课联作帐；若商品需入卖场,则具体操作见移库作业流程。
（3）复检人员若发现商品数量与品质不符要求时，通知收货人员。量差由收货员通知厂商处理，如厂商不接受，差异部分收货人员负担；品质有问题之商品退回厂商，具体见厂商退货作业流程.
6．文件复核、整理、归档
（1）次日早，订单财务联、验收单财务联及厂商送货单交营运处长签核（进价、数量及到货状况）。
(2)文件单据签核后返回收货课，依流水号整理后,及时交驻店财务.
（3）订单收货课联收货课存档备查（＊或库管作帐）。
注:带“＊"为分店设置库管之情形
品质有问题之商品信息记录在《收货异常记录》中，每日交店长。
单据必须于次日早10：30前交财务
收货作业流程
作业编号:02
作业程序及控制重点
说明
二、控制重点
1．厂商是否在可交货日内交货
⑻称重商品之收货
1称重商品以“爱家销售单位"作为收货单位 。以过磅后之净重为准.
2如有容器或栈板、筐子等包装物及水、冰块等附属物，在过磅后将之扣除。
4．电脑输入
⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。
⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电脑输入.
⑶所收商品数量需当日做电脑输入。
填写规范：1.必须用标准阿拉伯数字填写。
收货作业流程
作业编号：02
作业程序及控制重点
说明
一、收货作业程序及职责
1．厂商投单
⑴收货人员检查：
1订单传真件,是否为本店之有效订单。
收货流程
超市收货工作流程1. 供应商将货物卸载于收货区域，填写随货同行单一式两联逐一将单品扫码 进行价格复核确认后签字。
2. 收货人员、供应商双方同时检验 商品数量 外包装感观 生产日期、保质期、是否有无QS标并签字确认。
如；保质期过半必须经店长签字确认后方可进货。
3. 如有部分商品价格上涨，供应商应出示调价函，并找经理确认价格是否上调。
4. 新供应商当天录入商品 当天不允许进货 必须第二天方可送货 每件货物逐一开箱验货。
5. 收货人员根据随货同行单 逐一对商品进行验收，填写数量，注明实收数量，不得大于送货数量 。
确认后签字，打机制验收单。
一式两联 由供货商签字。
一联交供应商结算，二联机制单附随货同行单由店长审核后转入财务结算。
6. 商品验收完毕后收货人员立即将商品拉入卖场或库房。
7. 退货由柜组理货人员填写退货原因 与供应商、理货员、共同点情。
特别注意 结账方式为 预付款、现金、帐期的厂商 退货应由店长签字 方可退货。
8. 清户程序1、由店长报总经理审批后2、通知供货商对帐。
3、供货商与财务部核对购进结款4、登记所欠货款的余额。
5、柜组根据供应商进行整理6、清点商品数量7、填写退货明细8、核算金额9、去财务签字后于门店、供应商、管理人员共同清点8. 门店调货程序1、门店下单给配送员或柜组下调货单。
2、由店长打印《货物调拨单》3、确认把货物拉到相关区域。
4、由配送人员、柜组人员、店长进行点清、完毕后签字认可。
、由配送人员带上货物和调拨单去各门店送货。
客好连锁超市。
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第一条 目的 为了规范收货流程，加强收货作业的监督管理，提高收货的作业效率，特制
定此作业指导。 第二条 范围
适用于收货部门对所有收货业务的操作。 第三条 作业程序
供货商 预约
1、订货部门每天键入收货预约表以维持其正确性。 2、现场于采购订单上确定送货日期时间，供货商依指定送货日期时间送 货，当日由收货人员安排验收。
·核对品项型号(条形码)，清点数量 ·检查外包装及保质期限 ·抽验质量 商品不符合条件原则上一律拒收。对于货运商品，在清点物项时发现任 何问题，收货员要及时报告主管，主管与采购或供货商进行沟通，并上 报总公司。
பைடு நூலகம்
供应商名称 收货日期时间（必填） 产品种类 数量
货物抵达 供货厂商或驾驶要负责把商品卸下并整理好，便于收货人员验收进货。
验货 签收
1.商品一卸下，收货员便与送货人员清点所有数量，将数量与订货单和 出货单或货运单上作确认。并清点是否存在任何差异，如果有受损产品 或数量有差异，立即通知并主管，由主管决定接受或拒收受损商品。 2、在确定的货运单上，收货员和送货员驾驶双方签字。送货员驾驶拿到 货运单上他的那一联。收货人员在供货商进货表注明他们离去的日期时 间。 收货查验项目：