收货部作业流程教案
收货作业流程
1，核对当天所到货物的单证，发现问题及时联系；
2，做好收货前电子称的校队工作，确保计量正确无误。
1，收货须经品管部门检验并同意接受后方能进行数量验收；2，根据入库验收单的货物名称、规格、数量依次卸车、过秤、记录，严禁多收货物；规格不符等收下货物现象出现；
3，严格核查每批次来的货物的生产日期、有效期限等信息，同时做好相关记录，严禁收入与信息不符的货物；
4，验收结束后做好相关的单证签收记录（送货单、入库验收单）。
1，根据所进货物分类，将冷冻食品按类别存放冷冻或冷藏库，并接受品管部门的指导，合理做好冷冻冷藏库房的温度管理；
2，按照货物的要求，经辅助材料和包装材料按卫生级别要求存放在专用的仓库，并做好通风、防虫、防霉变、放过期等措施；
1，收货完毕后将所用的盛器进行清理清洗；
2，收货完毕后清理打扫整理收货区域，使收货区域保持干净畅通。
1，将所有单证确认无误后交与部门经理进行信息输入到ERP系统；
2，所有验收入库单证记录必须准备，交由文档部门保存2年以上。
品管部门：吴琳玲 张强
仓储部门：朱根华 陈鑫
使用部门：徐晓峰 张杨
验收责任人收货作业流程
准备收货
入库储存交单现场清理。
收货组作业流程 (自动保存的)
收货组标准操作指导书一、目的为了统一作业方法、方式，方便各个环节的对接。
加快仓库内部的流转效率，特进行本手册的编制。
二、适用范围从货物到达宝丰仓库开始到货物验收完毕交接给下一环节为止。
三、权责a.组长负责作业指导书的拟定和更新事宜b.主管负责作业指导书的修改和更新c.经理负责作业指导书的审核和签批四、定义五、到货接收作业A.送货上门1.接收作业前的准备a.作业场地的整理，根据到货量腾挪合适的场地；b.设备的准备（例如：作业转运用的液压车、签收单据用的签字笔、核算数据用的计算器等）c.卸货人员的组织，根据到货量组织卸货人员。
2.开始接收a.指挥送货司机，把车辆泊入对应的卸货作业口。
并在车辆后轮处放置止轮块。
（例如：木条或砖块）b.待车辆停稳后，开始开启送货车辆后门卸货。
在开启后门时应先开启一侧车门，观察车厢内的货物有无倾塌。
如果车厢内货物无倾塌，再开启另外一侧车门，防止两侧车门同时打开，车箱内的货物倒塌砸伤作业人员。
c.卸货时应从货物顶层开始，不得从货垛中间抽取货物。
d.货物码放到托盘上时，应从外侧开始摆放。
货物码放时需压茬码放。
货物边缘超出托盘不得大于2cm，货物摆放层高严格按照箱体要求层高摆放，不得超高。
e.货物卸完后，清点数量。
查验到货总件数是否和物流送货单一致，接收的货物外包装有无破损、变形、脏污。
如果接收的货物与物流送货单不一致，按照实际接收的件数签单。
如果有破损、变形、脏污在物流单上详细描述收到货物的情况，便于后续索赔。
f.货物清点完毕后，把货物放置到收货暂存区域。
在货品上箱子的左上角贴上到货批次。
并在到货登记表上做好登记。
g.接收完毕，整理现场工具归位。
B.到物流点部提货1.提货前的准备a.联系物流点部了解提货程序，准备相应的证件或费用。
例如：身份证复印件、提货单传真件、到付运费、提货时间、提货截止时间等。
b.安排提货车辆，准备齐全相关证件。
如果需要支付的运费，准备好支付运费的相关费用。
收货主管培训之商品收(验)货作业流程
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商品验收规范
二、适用范围 本程序适用于各店对商品的验收工作。
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商品验收规范
三、职责 收货部、营业部组负责商品的检验。 防损部负责到货商品的监督/抽查。 录单员负责相关票据的处理。 供应商（配送中心）负责送货。
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故。
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商品验收规范
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四、程序内容
（一）工作原则
5、规范作业
与收货有关的所有规范都是减少失误、避免差
错的保证，收货部必须依照相关制度、流程规范作业，
不得擅自更改、变动作业流程，不得违规操作。
6、有错必究
收货部作业差错直接影响店铺经营，因此差错 一经发现，应立即报告加以纠正，并追究当事人责任。
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商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
供应商票据与宽广票据的对应审核
收货员首先以制式订货/验收单与供应商的送货票 （或配送中心送货票）做对应审核。只有票票相 符后，方可进行下一步的物票对应检验流程。
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商品验收规范
四、程序内容 （四）验货过程及票据处理
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商品验收规范
四、程序内容 （七）收货部作业注意事项 收货部成员在作业中，避免了重大经济损失或制
止了重大错误的，由收货部主管按次记录在案并 即刻报店长备案，同时进入该成员月份、季度考 核评比结果。 收货部在作业中发现本制度未涉及的其它情况， 由店长依实际，参照相近规定进行奖惩。
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商品验收规范
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四、程序内容 （一）工作原则
超市连锁公司收货作业指导手册
苏果超市收货第一章收货总则收货部是整个超市所有货物惟一的进货通道，无论是商品、自用品或店内的设施以及供应商的展示道具等，都必须从收货部进入商场，并办理相关的手续才能进场。
收货部是非常重要的劳动环节，是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对楼面产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机。
因为无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题、损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货总则（一）诚实原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。
（二）正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。
错误的单据必须进行及时的纠正。
（三）优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。
（四）区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。
各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。
（五）安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。
（六）当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认工作，不能推迟录入和确认。
二、收货总流程投单审单缺货退/换货验货数量确认安全员复查录入单据确认程序解释：◇投单：供应商到达收货部的停车区域后，立即到收货部的单据受处理进行投单，将送货订单、送货明细交到受理处。
◇审单：受理处立即对订单进行审核，并审核订单是否符合标准。
决定可以接收后，核发收货编号和顺序号。
某超市收货部工作程序
某超市收货部工作程序某超市收货部工作程序超市收货部是一个非常重要的部门，负责接收和管理外部供应商的货物，以确保超市有足够的商品供应。
下面将介绍某超市收货部的工作程序。
1. 收货计划超市的收货部在每个月初制定收货计划。
收货计划是根据超市的销售数据和市场需求预测得出的。
计划的内容包括需要从供应商进货的商品种类、数量和到货日期等信息。
收货部根据计划的要求，与供应商进行协商和确认。
2. 验收货物当货物到达超市时，收货部工作人员需要进行货物验收。
验收主要包括以下几个步骤：(1) 核对货物：与送货单上的商品名称、数量和单价进行核对，确保发货方和超市的记录一致。
(2) 检查货物质量：检查货物的包装是否完好，商品是否有破损或过期的现象。
(3) 进行抽样检测：对一部分货物进行抽样检测，验证货物的质量和品质是否符合超市的要求。
3. 入库管理验收合格的货物将被送到超市的仓库进行入库管理。
入库管理的步骤包括：(1) 核对货物：仓库管理员与收货部的工作人员一起核对货物，并按照商品种类、批次和数量进行分类和划分。
(2) 标记货物：在货物上标记相关信息，如进货日期、保质期等。
这样可以帮助仓库管理员正确管理货物的库存。
4. 库存管理库存管理是超市收货部的另一个重要职责。
库存管理的目标是确保超市始终有足够的商品供应，同时尽量减少过期和滞销商品的损失。
库存管理主要包括以下几个方面：(1) 盘点库存：定期对超市的库存进行盘点，核对库存数量与系统记录的数量是否一致。
(2) 控制进货：根据销售数据和市场需求，合理安排进货时间和数量，确保超市能够及时补充库存。
(3) 处理滞销商品：定期对超市的滞销商品进行清货，减少过期和滞销商品的损失。
5. 与供应商的沟通和合作收货部与供应商之间的沟通和合作是超市顺利运营的重要保证。
在日常工作中，收货部需要与供应商保持良好的合作关系，及时处理供应商的问题和投诉，并与供应商协商解决货物送达和质量问题。
以上是某超市收货部的工作程序。
收货作业流程
3.9各仓除本仓仓管员以及存在相关业务的人员以外，其它人员一律不得进入仓库.
4作业流程图
保密
资料
编号
SOP-CK-B001
现用版本
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料收货过程管理并实施。
1.2确保收货过程必须的检验和有效的监控，从而保证物料收货工作的规范.
1.3保障所收货物数量的准确及质量保证,从而配合公司生产计划及制造的有效进行.
2范围
适用于公司原料、包材、等仓库物资的收货作业操作过程。
3.5检验合格的物料，由质检员张贴合格绿标，仓管员办理ERP系统及物料卡入库手续并放至“合格区”仓位.
3.6不合格物料转至“不合格品区”等待处理，若退回供应商，则退货单据需在ERP系统中以入库的负数开出.
保密
资料
编号
SOP-CK-B001
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标题
收货作业流程
3.7对于所有物资入库（包含公司采购和客户提供）必须随货同行有送货单，原料入库（包含公司采购和客户提供）必须随货同行有送货单和检验报告，公司采购的物资送货单据上必须有订单号，原料送货单必须有本厂原料代码，否则一概不得办理入库.
3.3.3审理单序号的编程统一定为“AUS-年-序号（001开始）”，由仓管部归档保存。
3.4进厂的物料，需于物品的外包装上贴桔色待检标并详细填写代码、品名规格、数量、流水号及入厂日期，放置“待检区”予以区分，要求分类整齐,便于区分,不得多种物料产品混合堆放于同一包装箱或卡板内，并及时通知质检员检验.
3.2若发现所送来的物料与《采购订单》上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，不同《采购订单》上所核准的物料不予接收.
收货作业指导书(图文版),仓库收货员的工作流程与规定 - 仓库收货员.doc
+江西省吉禾供应链管理有限公司收货作业指导书文件编号EH-ZD-17B文件名称收货作业指导书适用范围运营部作成李兰花确认承认发行日期2015-01-17第1页共2页NO 作业要求图示备注1供应商来货、泊车：供应商来货后，在GJT门卫室登记，将车开至物流中心西门一、二、三、号门仓库卸货平台泊车。
1>外部车辆严禁驶入仓库。
2>非仓库作业及相关人员严禁入仓，来访者进入仓库须进行登记，准许进入后方可进入。
来访人员须遵守仓库的各项管理制度、听从管理人员指挥、走人行通道并随时注意厂内机动车辆，未禁许可严禁拍照。
2收货仓管员检查:供应商送货人员将《送货单》等相关凭证交收货仓管员验收。
1>收货人员须检查来料包装是否完好无损，是否有残缺、破损、变形、雨淋、脏污等现象，当发现来货有异常现象时，仓管员应及时填写《异常处理联络票》和拍照发电子邮件给供应商及GJT供应链工程师相关人员，寻求解决处理。
2>收货仓管员在检查时未发现异常，及时通知卸货组进行卸货。
3>收货仓管员在收到实物后必须在十分钟内登记到收货登记表中。
江西省吉禾供应链管理有限公司收货作业指导书3异常处理：收货员根据供应商提供的送货单收货，发现异常时要及时填写《异常处理联络票》。
（转下页）1> 收货员确认收货单上的供应商、物料图号、物料名称、物料数量等是否与实物一致。
2> 收货员填写《异常处理联络票》时，对异常原因需作详尽说明。
文件编号 EH-ZD-17B 文件名称 收货作业指导书适用范围运营部作成李兰花确认承认发行日期 2015-01-17第2页共2页NO作业要求图示 备注4装卸组卸货:收货人员凭供应商到货的送货单通知装卸人员卸货。
1> 装卸人员应文明卸货，轻拿轻放，按照送货单上的物料图号分类整齐码放物料，严禁倒置。
2> 装卸组在物料码放时，须做到“上小下大，上轻下重”。
5收货员核对实物与送货单是否相符：收货员根据供应商提供的送货单核对实物清点数量。
收货sop标准化作业流程
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文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!收货标准化作业流程。
1. 收货准备。
确认订单信息、收货地址、收货时间等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
收货部资产管理维护
• 1. 每天上班时清理责任区设备卫生(电脑,打印机,条码机等). • 2. 下班时及时整理清洁,归位(文件,办公桌,电脑椅,电脑)设备
. • 3. 每天及时清点所有设备数量,并作好交接班记录,责任人和确
认日期. • 4. 对设备有异常情况及时上报,汇报部门经理. • 5. 每周一对所有设备进行清理,月底大盘一次. • 6. 对叉车和栈板每天上下班及时清点数量,把叉车和栈板放在
•
6质量标准
• 6.1符合国家法定质量标准。 • 6.1.1标志证书： • 进口食品必须有检疫标签CHF及CCIQ标志，进口家电必须有CCIB标志，国产电器必须有长城标志，服饰类
商品必须成分标识，度量衡产品必须有CMC标志，在中国流通的商品必须有中文标识。 • 6.1.2防伪标识：烟，洒盐等特殊性商品必须有标贴防伪标识。 • 6.2外形，包装，配件应完好无损。 • 6.2.1生鲜：按生鲜收货标准管理规定执行。 • 6.2.2食品 • 6.2.2.1罐头食品：无凹凸罐，外壳无生锈，无刮痕，包装无油渍。 • 6.2.2.2腌制食品：包装无破损，无液体流出，无腐臭味道，液体无混浊或液体太少，真空包装无漏气。 • 6.2.2.3调味品：罐盖密封，无杂物渗入，包装无油渍。 • 6.2.2.4食品油：包装无漏油现象，包装无生锈现象/油脂无浑浊不清，没有沉淀物或泡沫。 • 6.2.2.5饮料类：包装完整，无漏气现象，无凝聚物或其它沉淀物，无杂物，无凹凸罐。 • 6.2.2.6糖果饼干：无包装破损或不完整，内含物无破碎，无受湖，发霉现象。 • 6.2.2.7冲调饮品：包装完整，无破损，无凹凸罐，内含物无受湖或块状，真空包装无漏气现象 • 6.2.2.8米及面食：内含物没有混浊其它杂物，含内物无受湖，结块，生虫或经虫蛀，内含物无发霉。 • 6.2.2.9冷藏食品：商品无解冻，真空包装无漏气。
•
验货员每日工作职责
• 清洁收货平台卫生。 • 检查设备使用状况，并做好用品准备（叉车、栈板）。 • 参加部门晨会。 • 进行收、退、换复验工作，对商品进行检核确认。 • 及时将商品运转，单物同行库区帐务处。 • 做到收货区无已收商品积压，通道畅通。 • 帮助配送中心进行商品调拨，提货及上车工作。 • 做好各环节交接班记录，责任人和确认日期。 • 对设备使用状况进行检查，叉车，栈板及时回收，清点，归位。 • 清洁收货平台。 • 关闭办公室所有电源，下班。 • 每月25日参加盘点工作。
库区指定区域位置. • 7. 对已坏的设备及时向有关部门申请报修,并对已坏设备归位
整理. • 8. 不得违规使用或损坏办公器材设备. • 9. 每月31日及时向资产管理提交本月资产使用状况明细. • 10.对叉车和栈板零乱堆放,若出现此情况追究相关责任
•
账务组工作
• 1，负责办公区清洁卫生，及备用单据整理。 • 2，参加部门晨会。 • 3，负责仓库商品进出清点，交验及时准确登记。 • 4，负责仓库商品进出，单据按时分类存档及保管。 • 5，负责配送中心账务工作。 • 6，负责仓库商品进，销，存数量账建立和维护及三级账登记。 • 7，对手工三级账抽查。 • 8， 负责对当日畅销品和滞销品跟踪和反馈。 • 9， 每月2日账务制定畅销品跟踪表。 • 10， 做到账实相符，有章可循，有据可依，日清日毕。 • 11，清洁办公区卫生，检查设备使用维护及保养。 • 12，做好各环节交接班记录，责任人和确认日期。 • 13，参加部门晚会。 • 14，关闭库区电源，上锁。 • 15，按盘点操作对仓库盘点。
•
5.1保质期限规定标准表
保质期 1----------7天 8---------15天 16-------30天 31-------90天 90------180天 180-----365天
预留保质期限百分比 100% 90% 80% 75% 66% 66%
距生产日期天数 当天生产 当天-----3天 3天-------6天 6天--------20天
•5.2除生鲜特殊性商品收货外，由于保质期限较短，收货时视各部门店生鲜具 体营运情况，由门店提供质量，期限标准来控制商品质量和保质期，收货部 侧重点检测商品数量和重量，同时对商品保质期，质量进行监查 •督促；其它商品遵照上表规定执行，如超过保质期限 以外商品全数拒收，并 通知门店主管及该部门经理签名核准。
2.7超出部分拒收或通知门店相关部门主管决定是否另外下单。
3收货编制标准：
生鲜
收货编号区间
001---150
退货编号区间
151---199
食品
收货编号区间
201---499
退货编号区间
501---599
百货
收货编号区间
601---799
退货编号区间
801---899
物流
收货编号区间
901---980
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岗位人员每月工作内容控制表
•2020/7/15
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岗位人员每日工作内容控制表
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作业流程 北京华联
•
食品，百货商品收验货流程
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生鲜商品收验货流程
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商品退货流程
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商品换货流程
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赠品收货发放流程
•
收货更正流程
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收验货单据流程
•
返库流程
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配货流程
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库区理货流程
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账务流程
•
轮盘流程
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盘点流程
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配送流程
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标签列印流
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岗位职责 北京华联
•
收货员工作职责
• 整理好永续订单准备收货。 • 检查收货设备状况。 • 配合监督楼面进行生鲜收货工作。 • 清洁收货平台卫生，做好收货道具准备。 • 参加部门晨会。 • 及时收退，换货工作，对商品进行检查确认和监督。 • 帮助配送中心进行商品调拨，提货，上车工作。 • 做到已收货区无商品积压，通道畅通。 • 作好各环节交接班记录，责任人和确认日期确认。 • 检查设备使用状况，叉车，栈板进行清点。归位，保养（异常情况及时上报） • 清洁收货平台卫生。 • 耗材领取及合理使用。 • 关闭办公室所有电源，锁门下班。 • 每月25日参加盘点工作。
字。 • 6，退换货时，必须核对商品数量，退货清单，商品的条码，价格是否
一致，清单必须有各部门负责人的签字方可放行。 • 7，大宗购物收货提货时，应有楼面主管，收货部主管，客服主管签字
，保卫核对数量，并盖有大宗购物稽核单方可放行。 • 8，服从上级命令，完成上级下达的其它临时性任务。 • 9，由周转仓通过收化平台的商品，必须核对出库单，属实方可出入。
收货部作业流程教案
2020年7月15日星期三
岗位人员每周工作内容控制表
•2020/7/15
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岗位人员每周工作内容控制表
•2020/7/15
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岗位人员每日工作内容控制表
•2020/7/15
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岗位人员每月工作内容控制表
•2020/7/15
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岗位人员每周工作内容控制表
•2020/7/15
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岗位人员每周工作内容控制表
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收货标准管理规定
• 1明确规范收货要求，保证收货符合标准
• 2订单标准：
•
2.1订单必须为华联指定门店订单。
•
2.2总部订单需要有门店部门经常签字确认。
•
2.3订单送货日期必须有效（除总部订单外，订单送货日期前后二日）
2.4订单内容不能涂改。
2.5订单内容必须与电脑同一订单号码内容一致。
2.6送货品顶，数量必须满足订单总量50%以上（特殊情况，通知门店主管）
退货编号区间
981---999
•
4条形码标准：
•4.1商品条形码检测必须满足订单品项100%，单品总量30%的抽检。 •4.2被检测的商品条形码经pos机扫描后电脑显示的货号，描述，包 装必须与订单描述及实物完全一致。 •4.3经核实属于条形码问题（当电脑界面显示条形码为非法字样或与 订单描述不符）供应商申请打印店内码，并按规定粘贴于对应商品上 ，粘贴原则以不防碍商品外貌和条形码无雨季重性为原则，条形码粘 粘必须稳固，牢靠，便于扫描。 •4.4实物与订单不符或与电脑商品信息不符，收货部应拒收。 •4.5商品条形码冲突，经采购员确认商品条形码对应商品，由ALC调 整 •5.保质期标准： •
•
录入工作职责
• 清理办公室卫生及准备上班用具。
• 参加部门晨会。 • 整理好当日所需要单据。 • 进行生鲜商品永续订单录入。 • 核对前日收货报表（核对完毕出现异常情况 及时报告部门经理）。 • 确认订单有效，打印验货清单，编制收货号码及时登《收货清单》。 • 及时录入收退数据，保证当天所有单据正确录入完毕。 • 退货通知供应商，及时传递退货商品单据，留存单据按时分类存档。 • 每日收货单据，退货单据及其它单据交接班存档保管。 • 做好各环节交接班记录，责任人和确认日期，做到日清日毕。 • 打扫办公区卫生，检查设备维护，保养，有异常情况及时上报。 • 关闭办公室所有电源，锁门下班。 • 每月25日库区盘点工作。
贴，不能带标签离开收货平台。 • 供应商不能进入收货部办公室。 • 供应商所选商品至少满足订单品项和数量50%，否则收货部有权拒收。 • 供应商商品必须三证齐全（生产许可证，生产合格证，采购认证） • 供应商需遵先到先收原则配合收货员进行收货。
•
配送人员工作职责
• 1.对前日工作的单据整理。 • 2.参加部门晨会。 • 3.正常中转商品的收货，做单。 • 4.正常内转商品的整理，及时填写出库单，交帐务组下帐。 • 5.及时对内转商品过单，及时配送，装车。 • 6.正常大宗购物商品的整理，单据确认。 • 7.进行换单工作。 • 8.协助帐务人员进行帐务登记确认，做到有章可循，有单可依。 • 9.整理当天所有单据，归档备案。 • 10.进行中转商品退货工作，使单物据一致。 • 11.覆行配货原则，先进先出。 • 12.定期检查中内转商品保质期，及时汇总。 • 13.配送商品标识明确及相关标识清楚。 • 14.对设备进行维护，保养。 • 15.做好交接班记录工作，责任人和确认日期。 • 16.参加（盘点作业）进行仓库盘点。 • 17.下班