工程采购管理制度.doc
工程招采管理制度
工程招采管理制度第一章总则第一条为规范和加强工程招标采购管理工作，提高招标采购的效率和实质效果，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条工程招标采购管理是指依法采取公开、公平、公正、竞争的原则，组织和管理工程项目的招标、评标和采购过程。
第三条本制度适用于本单位进行的各类工程项目的招标采购管理工作。
第四条工程招采管理应遵守国家有关法律法规和政策规定，强调效益和诚实守信原则，确保工程项目的合理、合法和高效实施。
第二章组织领导第五条设立工程招投标委员会，负责本单位各类工程项目的招标和采购管理工作，实行集中管理。
第六条工程招投标委员会由本单位领导班子成员、主要负责人和相关部门负责人组成，设主任一名，由本单位主要领导担任。
第七条工程招投标委员会设专职秘书，负责日常工作的协调和管理，配备相应的专业技术人员和行政人员，确保工作顺利进行。
第八条工程招标采购管理工作应当实行专人负责、集中管理的原则，明确工作责任，做到责任到人。
第三章招标第九条工程招标应当按照国家有关规定和本单位规章制度执行，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。
第十条工程招标应当根据工程项目的类型和规模，确定不同的招标方式，包括公开招标、限制招标、邀请招标等。
第十一条工程招标应当明确招标文件的编制、发布、接收、审查、评审、中标和签订合同等程序，确保程序规范、合法。
第十二条工程招标文件应当包括但不限于以下内容：项目概况、工程类型、投标人资格、评标标准、技术要求、合同签订方式、保证金和履约保证金等。
第十三条工程招标工作应当加强对投标人的资格审查，确保投标人的合法资质和信誉。
第十四条工程招标工作应当加强对投标报价的监督和审查，确保报价的真实性和合理性。
第十五条工程招标工作应当建立完善的评标体系，遵循专业、客观、公正、公平的原则，确保评标结果符合工程质量和成本要求。
第十六条工程招标最终中标结果应当经工程招投标委员会审议通过，并上报有关部门备案。
第四章采购第十七条工程采购应当根据中标结果和合同约定，按照合同要求进行工程实施。
工程招采管理制度
工程招采管理制度第一章总则1. 为了规范工程项目的招标采购活动，保证工程质量，提高经济效益，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于本单位负责的所有工程项目的招标采购活动。
3. 招采活动应遵循公开、公平、公正和诚信的原则，确保所有参与方的合法权益。
第二章组织机构与职责1. 成立专门的招采管理小组，负责全面的招标采购工作。
2. 招采管理小组的主要职责包括：制定招采计划，编制招标文件，组织评标委员会，处理投标过程中的问题等。
3. 评标委员会由专业技术人员和管理人员组成，负责评审投标文件，确保评标过程的专业性和公正性。
第三章招标程序1. 招标前准备：明确项目需求，编制招标文件，确定招标方式和时间表。
2. 发布招标公告：通过官方平台或媒体公布招标信息，确保信息的透明度。
3. 投标报名：对有意向的供应商进行资格审查，符合条件的供应商可以报名参加投标。
4. 开标、评标：在规定的时间内公开开标，评标委员会对投标文件进行评审，选出中标候选人。
5. 中标公示：将评标结果进行公示，接受社会监督。
6. 签订合同：与中标单位签订工程合同，明确双方的权利和义务。
第四章投标管理1. 投标单位应当具备相应的资质条件，遵守招标文件的规定。
2. 投标文件应当真实、完整，不得有虚假内容。
3. 投标单位应当按照招标文件的要求提交投标保证金。
第五章合同管理1. 合同的签订应当基于招标文件和投标文件的内容，确保双方的权益。
2. 合同执行过程中，应当严格按照合同约定进行管理和监督。
3. 如遇合同变更或解除，应当依法依规办理相关手续。
第六章监督管理1. 建立招采活动的监督机制，确保招采过程的合法性和合规性。
2. 对于违反招采规定的行为，应当依法追究责任。
3. 鼓励和支持社会监督，提高招采工作的透明度。
第七章附则1. 本管理制度自发布之日起实施。
2. 对于本制度未尽事宜，由招采管理小组根据实际情况制定具体实施细则。
3. 本制度的解释权归本单位所有。
建筑工程采购管理制度
建筑工程采购管理制度一、制度目的本采购管理制度的目的是为了规范建筑工程项目中的采购活动，确保采购过程的公正、透明和高效，保证采购结果的质量和成本控制。
二、适用范围本采购管理制度适用于所有建筑工程项目中的采购活动，包括但不限于材料、设备、工程服务等的采购。
三、采购流程1.采购需求确认项目部根据工程进度和施工计划，确认具体的采购需求，并编制采购计划。
2.采购准备采购管理部门根据采购计划，进行供应商信息的调查与比较，确定潜在的供应商，并进行供应商资质审核。
3.采购文件编制根据采购计划，采购管理部门编制采购文件，包括招标文件、询价文件等。
4.招标公告发布根据采购计划，采购管理部门在指定的媒体上发布招标公告，公开邀请符合条件的供应商参与竞标。
5.投标文件评审采购管理部门组织对投标文件进行评审，评估各供应商的技术能力、质量管理体系、价格等。
6.中标结果公告采购管理部门向中标供应商发出中标通知书，并在指定的媒体上公示中标结果。
7.合同签订采购管理部门与中标供应商签订合同，明确采购的具体内容、价格、交货期等。
8.供货监督采购管理部门对供应商的供货过程进行监督，确保供应商按合同要求按时提供所需材料、设备等。
9.质量考核采购管理部门对供应商提供的材料、设备等进行质量检测和考核，评估供应商的综合能力。
四、采购原则1.公正、公平、公开原则采购活动应公正、公平、公开进行，不得给予特殊利益或违法违规操作。
2.经济效益原则采购应尽量追求经济效益，确保所购材料、设备的质量和性价比。
3.诚实守信原则采购人员和供应商应诚实守信，根据合同要求履行各自的义务。
4.管理与监督原则采购活动应有相应的管理和监督机制，确保采购过程的合规性和规范性。
五、责任分工1.项目部门负责确认采购需求，并提供相应的技术要求和规格。
2.采购管理部门负责编制采购计划、采购文件，组织采购过程的所有环节，并与供应商进行合同谈判和签订。
3.资材部门负责质量检测和考核，对供应商提供的材料、设备进行质量把控。
工程采购管理工作制度范本
工程采购管理工作制度范本一、总则为规范工程项目的采购活动，保证工程质量，提高经济效益，特制定本工程采购管理工作制度。
本制度适用于所有参与工程项目采购活动的人员，旨在通过标准化流程，确保采购过程的公正性、透明性和高效性。
二、采购计划制定1. 采购部门应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的采购计划，包括采购物资的种类、数量、预算及时间表。
2. 采购计划需经过项目管理团队审核批准后执行，确保计划的可行性和合理性。
三、供应商选择1. 供应商的选择应基于供应商资质、历史业绩、报价、供货周期等多个维度进行综合评估。
2. 对于大宗物资或重要设备采购，应至少选择三家以上具备相应资质的供应商进行比较，确保竞争的公平性。
3. 采购部门应建立和维护供应商信息库，定期对供应商进行评价和筛选，形成长期稳定的合作关系。
四、采购合同签订1. 采购合同的签订应遵循法律法规和公司规定，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、质量要求、交货时间、价格条款、违约责任等关键条款。
3. 合同签订前，应由法务部门进行审查，确保合同的合法性和合规性。
五、采购执行与监控1. 采购部门负责按照合同约定执行采购订单，跟踪供应商的交货情况。
2. 对于关键物资和服务，采购部门应设立专人负责监督检验，确保物资和服务符合项目要求。
3. 如遇供应商违约或物资质量问题，应及时采取措施，包括但不限于协商解决、索赔、更换供应商等。
六、结算与验收1. 物资到货后，应由项目部组织相关人员进行验收，确保物资数量、质量符合要求。
2. 验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况办理付款手续。
3. 对于长期供货的供应商，可根据实际情况采取阶段性结算或月结等方式。
七、风险管理与内控1. 采购部门应定期对采购流程进行风险评估，制定相应的风险应对措施。
2. 内控部门应对采购活动进行监督检查，防止违规操作和腐败行为的发生。
3. 对于重大采购决策，应实行集体决策机制，避免个人意志影响采购结果。
工程项目部采购管理制度
第一章总则第一条为了规范工程项目部采购管理工作，确保工程材料、设备、劳务等采购活动的合法性、合规性和经济性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目部在工程建设过程中所有材料、设备、劳务等采购活动。
第三条采购管理应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）质量第一、价格合理原则；（三）节约、高效原则；（四）廉洁自律原则。
第二章采购组织与管理第四条工程项目部设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调、监督和管理工作。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购计划，组织实施采购活动；（二）负责供应商的筛选、评估和管理工作；（三）监督采购活动的合法性和合规性；（四）审核采购合同，确保合同条款的合理性；（五）协调解决采购过程中出现的问题。
第六条采购管理部门应建立健全采购管理制度，包括采购计划、供应商管理、合同管理、质量验收、付款管理等。
第三章采购流程第七条采购流程如下：（一）编制采购计划：根据工程需求，编制采购计划，明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间等。
（二）供应商选择：根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
（三）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（四）质量验收：对采购的物资进行质量验收，确保符合工程要求。
（五）付款结算：按照合同约定，办理付款结算手续。
第四章供应商管理第八条采购管理部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行筛选、评估和动态管理。
第九条供应商选择标准：（一）具备合法经营资格；（二）有良好的信誉和业绩；（三）产品质量稳定可靠；（四）价格合理；（五）售后服务完善。
第十条供应商评估内容包括：（一）企业资质；（二）生产能力；（三）产品质量；（四）价格水平；（五）售后服务。
第五章质量验收第十一条采购的物资必须符合国家、行业和工程要求的质量标准。
第十二条质量验收程序：（一）验收人员应具备相应的专业知识；（二）验收前，应核对采购计划、合同等文件；（三）验收过程中，发现质量问题，应立即通知供应商进行处理；（四）验收合格后，填写验收报告，并办理入库手续。
工程公司物资采购管理制度
工程公司物资采购管理制度物资采购管理制度的核心目标是确保采购活动的合规性、效率和透明度。
为此，制度应涵盖以下几个关键方面：一、采购计划制定制度要求项目管理团队根据工程进度和物资需求，提前制定详细的采购计划。
计划中应包括物资种类、规格、数量、预计采购时间等信息。
同时，采购计划应经过相关部门的审核批准，以确保其合理性和可行性。
二、供应商选择供应商的选择是采购管理的关键环节。
制度应规定供应商的资质要求、评估标准和选择程序。
供应商必须通过严格的资质审查，包括但不限于企业信誉、历史业绩、财务状况、供货能力等。
采购部门应建立供应商名录，定期进行评审和更新。
三、采购执行采购执行环节要求采购人员严格按照采购计划和合同条款进行操作。
所有采购活动必须有明确的书面记录，包括询价、报价、谈判、合同签订等过程。
同时，应对采购过程中的异常情况进行监控和处理，确保问题及时发现并解决。
四、质量控制物资的质量直接关系到工程质量和安全。
因此，制度中应明确物资验收的标准和程序。
采购到的物资必须经过专业人员的检验，符合技术规范和质量标准方可入库使用。
不合格物资的处理办法也应在制度中予以明确。
五、成本控制成本控制是提高项目盈利能力的重要手段。
制度应要求采购部门在保证质量的前提下，通过市场调研、谈判等手段，实现物资采购成本的优化。
同时，应定期对采购成本进行分析，找出节约成本的潜在空间。
六、合同管理与风险控制合同是约束供应商和工程公司双方权利义务的法律文件。
制度应规定合同的起草、审批、签订、履行以及变更等管理流程。
应对合同履行过程中可能出现的风险进行评估和预防，包括交货延迟、质量争议等。
七、信息公开与监督为了提高采购活动的透明度，制度要求采购信息在一定范围内公开，接受公司内部和社会的监督。
同时，应建立健全投诉和举报机制，鼓励员工和利益相关者对违规行为进行举报。
八、培训与考核制度还应包括对采购人员的培训和考核机制。
通过定期的培训提升采购人员的专业能力和法律意识，通过考核激励采购人员提高工作效率和质量。
工程采购部规章制度模板
工程采购部规章制度模板一、总则为保证工程采购活动的规范性、透明性和高效性，特制定本规章制度。
本规章适用于公司全部涉及工程采购的部门及员工，包括但不限于采购计划的制定、供应商的选择、合同谈判、物资验收等环节。
二、采购计划1. 采购需求由项目经理或相关部门提出，明确物资名称、规格型号、数量及预期使用时间。
2. 采购计划需经部门负责人审核，财务部门评估预算后，报总经理批准。
3. 紧急采购需求应注明原因，按照特别程序处理。
三、供应商管理1. 供应商的选择应遵循公开、公平、公正原则，确保质量与成本的双重优化。
2. 供应商信息应建立档案，定期评估其供货能力、价格水平、服务品质等。
3. 对供应商的变更应及时通知相关部门，并记录变更原因和影响。
四、合同管理1. 合同条款应详细列明货物或服务的范围、价格、交付时间、质量标准等关键因素。
2. 合同签订前须经过法务部门的审查，并由授权人员签字盖章。
3. 合同执行过程中的任何变更都应形成书面文件，双方确认无误后签字备案。
五、质量控制1. 到货物资应按照规定程序进行检验，不合格品应及时退换或处理。
2. 建立和维护一个全面的物资质量跟踪系统，便于问题追溯和持续改进。
3. 定期组织供应商质量管理会议，共同探讨质量问题及改进措施。
六、库存与物流1. 根据采购计划合理控制库存量，减少资金占用和仓储成本。
2. 物流安排应确保物资的安全、及时送达，特殊情况下应制定应急预案。
3. 定期盘点库存物资，做到账物相符，防止资产损失。
七、风险管理1. 建立风险评估机制，识别和分析可能影响采购活动的各种风险。
2. 制定相应的风险应对策略，包括备选供应商的准备、价格波动的预防措施等。
3. 定期回顾风险管理措施的有效性，并根据实际情况进行调整。
八、附则1. 本规章制度自发布之日起实施，由工程采购部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司其他相关管理制度执行。
3. 本规章每年至少修订一次，以适应公司发展和市场变化的需求。
工程施工单位采购管理制度
工程施工单位采购管理制度第一章总则第一条为规范工程施工单位的采购活动，保障工程物资采购的合法性、有效性和效率性，制定本管理制度。
第二条本制度适用于工程施工单位内部各级采购人员和相关人员的采购行为，并与有关法律法规和规章制度相一致。
第三条工程施工单位的采购管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，实施统一管理，确保采购活动的正常进行。
第四条工程施工单位应当加强采购管理，提高采购效率，保证工程进度和质量。
第二章采购策略第五条工程施工单位应当根据工程项目的需求、预算和竞争情况制定采购策略，包括采购方式、供应商选择、技术要求和合同约定等内容。
第六条工程施工单位应当根据实际需要，合理选择采购方式，包括公开招标、邀请招标、比选等，并保证采购活动的公开透明。
第七条工程施工单位应当根据供应商的资质、信誉和相关证明材料等，进行供应商的评审和选择，并签订合同，明确双方的权利和义务。
第八条工程施工单位在选择供应商时，应当充分考虑供应商的价格、质量、交货期等方面，确保工程项目的顺利进行。
第三章采购流程第九条工程施工单位的采购流程应当包括需求确认、采购计划、采购实施、合同签订、验收付款等环节。
第十条工程施工单位在确定需求时，应当明确需求数量、规格、质量、交货期等要求，并保证采购活动的合法性和合理性。
第十一条工程施工单位在制定采购计划时，应当根据实际情况确定采购方式、供应商选择、技术要求等内容，并确定采购预算。
第十二条工程施工单位在采购实施过程中，应当加强对供应商的管理和监督，保证供应商按时、按质、按量地交付产品。
第十三条工程施工单位在签订合同时，应当明确双方的权利和义务，约定产品的质量标准、交付期限、付款方式等内容。
第十四条工程施工单位在验收付款时，应当按照合同约定进行验收，并根据供应商的产品质量和交货情况进行付款。
第四章采购管理第十五条工程施工单位应当建立健全采购管理制度，包括采购规范、采购管理、采购评审等内容，并加强对采购人员的培训和监督。
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工程采购管理制度4工程采购管理制度一、目的：为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。
二、使用范围：工程部的材料或设备的采购。
三、产品的采购监督管理制度的内容：1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。
2、采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。
四、采购原则1、严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、采购计划制定制度物品采购，必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。
3、一致性原则采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到技术部、工程部，更改采购单。
4、廉洁制度所有采购人员必须做到：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。
（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
五、采购流程1、供应商的选择（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。
（2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2、采购程序A技术部根据项目做好预算，编制材料需求计划，报工程部；B工程部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部；C采购部根据材料情况，制订材料采购计划，上报总经理审核；D采购部向财务提交资金需求计划；-C采购部负责材料组织验收，材料到位后上报工程部；采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调技术及工程部、财务共同完成，报总经理审批。
财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、付款程序1、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及技术部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。
无论汇款还是现金支付都要求复印存档。
2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。
六、违约处理1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、技术部。
2、货物出现质量问题后，由工程部或技术中心提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。
3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。
追索不成，由法院裁决。
七、审计监督在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、工程及技术参与外，财务部门应协助参与。
财务部门主要负责价格的核查及审计。
采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。
-工程采购及招投标管理制度1一、适用范围本制度适用于我公司的设计、勘察、监理、工程（基本建设、工程改造、安装、装饰、维修以及通讯、监控、网络工程等工程）、材料（在建项目的主材、水暖器具、电控系统、装饰材料等项目）、房屋装饰工程、室外道路、管线、园林绿化等工程以及工程总价超过10万元以上，材料总价超过2万元以上的项目。
二、目的为加强和规范公司招投标工作，强化检查和监督，提高工程和原材料质量，降低成本，确保招投标工作坚持“公开、公平、公正、择优、诚信”的原则进行，根据国家《招标投标法》等相关法律、法规，结合公司实际，制定本办法。
三、管理规定1总则1.1工程招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都必须有三家以上的投标单位参与竞标。
但下列情况除外：（1）金额（工程造价）在5万元以下的工程可按照货比三家、密封报价、合理低价中标的原则，经填报开标、评标记录，报集团批准后确定承包单位；（2）已经过公司审批确定了长期合作伙伴关系公司的工程；（3）地方政府垄断工程。
（4）其他项目工程。
1.2 工程招标应遵循以下原则：（1）全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包单位；（2）整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标；（3）事前预算原则：施工类工程在招标前，应先根据施工图预算编制施工图预算和招标控制价；不提倡在无施工图预算的情况下，进行费率招标。
但确因工期紧急，且已有明确成熟、经市场、双方认可的计价方式的情况下，可进行费率招标；（4）入围资格审查原则：所有符合招投标要求的项目，招标前均要由主办人按照我公司对该项目的总体要求及高于市场平均水平编写投标单位入围资格条件，并报集团。
所有投标报名单位都要经过严格的入围资格预审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项目投标。
（5）合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理。
但对于恶意低价抢标后，再谈条件的投标单位，将不允许其再参加我公司其它项目的投标。
（6）透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、信息共享、杜绝暗箱操作。
（7）保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。
1.3招标管理机构及职能划分（1）招标管理机构公司设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员包括：集团（总裁、副总裁、顾问、运营管理部）、公司（总经理、总工程师、工程部、成本合约部、采购部）。
成本合约部负责招标工作的具体操作，参加评标部门包括：集团（集团运营管理部、集团财务中心、集团风险控制办、顾问）、公司（总工办、工程部、成本合约部、材料部等）；招标小组在听取主办人对投标情况的介绍后，对定标起集体决策的作用。
（2）职能划分成本合约部的主要职能：接受或邀请符合入围资格的投标单位报名、投标单位资质预审、建立合格承包商数据库、编制招标文件及起草合同、发标、评标、控制整个招标工作进度并负责招标资料收集、整理、归档、保存，以及负责组织安排全过程的招标小组的会务。
在上述各阶段的招标工作中，以成本合约部为主持者；2.合格承包商数据库2.1合格承包商是经各相关部门推荐，并符合经公司招标工作小组审查认可的入围资格主要条件的工程施工、监理、勘察单位。
成本合约部主持合格承包商相关资料的收集、整理，并在会同相关部门对其单位、现场实地考察合格后，建立起合格承包商数据库，所有项目的招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。
2.2合格承包商应符合以下入围资格：（1）证照齐全、守法经营、管理规范；（2）技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；（3）重合同、守信用，信誉良好；（4）近三年无重大质量、安全事故；（5）近三年与久大相关公司无诉讼；（6）其它各专业高于市场平均水平的要求。
2.3对所报资料合格的承包商单位或现场考察，应由成本合约部负责排出考察时间表、列出考察内容。
2.4合格承包商资格评审（1）合格承包商资格（并非终身制），每隔一定时间应对其进行重新评审、调整；（2）对于签署承包合同的承包商，工程部和材料部、成本合约部及其它相关部门协同定期对其履约情况进行评审，评审主要内容为承包商工作质量、进度、配合情况等，评审结果作为该承包商综合记录。
（3）招标工作小组根据承包商的评审情况决定该承包商是否在合格承包商数据库中保留。
3.招标工作程序部门程序总工办、成本合约部、工程部、材料部成本合约部公司招标小组1、制定招标计划参与并提出意见主持：根据项目情况制定招标详细计划批准并监控2、编制招标文件组织编制标底、审查修改招标文件及合同中经济条款等主持：编制招标文件批准或提出修改意见3、发布招标信息或投标邀请函选择投标单位并提出意见主持：信息发布及选择投标单位选择投标单位并提出意见4、发标、答疑参与并负责经济标部分的答疑主持：发标、答疑会议，审查投标单位资质对投标单位所提主要问题做出决策5、开标参与、填写开标记录并提出意见主持：开标会议可参与并提出意见6、评标参加评标会议、负责评审经济标、谈判主持：评审技术标并参与投标单位谈判提出意见并根据情况参与谈判7、定标、签订承包合同由成本合约部起草中标文件报集团逐级审批8、资料管理招标资料的收集、整理后交公司办公室归档、保存3.1招标文件（1）招标文件起草：招标文件由成本合约部组织各部门共同起草，经集团各部门逐级审核批准后，方能发标。
（2）施工招标文件内容：施工招标文件应包括正文和附件。
正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量及技术要求、工程造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标押金、相关规范、投标文件格式、特别约定等；附件包括：施工图、拟签标准合同（合同中应明确发包单位要求的全部内容）等。
（3）施工招标文件中的工程造价要求由成本合约部确定，应包括：◆定额及计价文件约定；◆合同造价包含范围，甲方分包的范围；◆工程款支付方式；◆主材价格在标书中详细明确；◆甲供材料和限价材料的范围及其价格结算办法；◆设计变更、现场签证的处理及其费用确定的原则；◆人工、材料、设备等调差；◆报价明细表；◆施工组织措施费、文明现场施工费、赶工费、扰民费等费用明确的计取方式；◆总价结算方式。
（4）施工类工程招标，正常情况下，应根据施工图编制标底，标底作为评标的重要依据，应力求准确、全面，不得漏项。
（5）施工类工程提倡总价招标。
如确因施工图不能及时提供但确因经营需要而采用费率招标，需事先征得公司招标小组的同意。
在有详细施工图的情况下，严禁采用费率招标。
（6）采用费率招标的项目，须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完成后，及时根据施工图预算和中标费率确定工程造价，双方核对后作为合同造价，并就确定后的总价签署补充协议。
3.2招标信息发布及投标邀请（1）公开招标的项目在当地主要报纸上或建设交易服务中心发布招标信息，并按政府有关部门规定办理手续。
（2）实行邀请招标，选择投标单位的工作由成本合约部主持，工程部、材料部以及其它相关部门等共同参与并分别从合格承包商数据库中选择一定数量的投标单位进行邀请招标。