统计技术应用管理程序书
质量目标管理控制程序
质量目标管理控制程序1 目的对质量目标的管理进行控制, 为质量体系的有效运行及质量的改进服务。
2 适用范围适用于质量目标的管理。
3 职责3.1质管部负责统计技术应用的策划、选定、指导实施的综合管理。
3.2管理者代表负责公司总目标的统计分析, 各相关部门负责人定期对本部门分解目标进行统计分析。
3.3各有关部门应定期对质量目标进行统计分析。
4 工作程序4.1质量总目标 ①顾客满意度每年由管理者代表根据供销部调查后得出统计结论, 调查方法见《顾客满意度评价程序》。
4.2分目标 ①产品改进项目每年由技术部长统计一次。
②工艺改进项目每年由技术部长统计一次。
③新产品注册数每年由质管部长对新产品注册数统计一次。
④过程产品关键质量点一次交验合格率关键点设置: 输液（血）器测试, 静脉针测试、注射器小包装前一次交验合格率＝1－（交验总数检验不合格数×100%）由生产部长每月统计一次。
⑤准时交货率准时交货率＝（交货总批数准时交货批数）×100%每季度由销售部长统计一次。
⑥顾客投诉及退货次数 每季度由销售部长统计一次。
4.3各部门分解目标 4.3.1技术部 ①产品开发项数每年由技术部长统计一次。
②工艺改进项数每年由技术部长统计一次。
③设备工装完好率设备（工装）完好率＝（设备（工装）总台数设备完好总数）×100%每月由技术部分管部长统计一次。
4.3.2生产部 ①工序巡检合格率工序巡检合格率＝1－（巡检总次数低于目标值巡检次数×100%）工序巡检员将计算结果记录在每天的工序巡检记录中。
由质检部长每月统计一次。
②生产计划完成率生产计划完成率＝（应完成计划数实际完成计划数）×100%由供销部计划下达负责人每月统计一次。
③因交货期遭顾客投诉次数 由质管部长每季度统计一次。
④因包装质量问题遭顾客投诉次数由质管部长每季度统计一次。
4.3.3采购部 ①进货检查合格率进货检查合格率＝（检验总批数检验合格批数）×100%（分产品类别统计）每月由质检部长根据实际检查结果统计一次。
2019年整理【管理精品】统计技术运用程序
1.目的：“质量是制造出来的”是勿庸置疑，因此统计手法或技术在生产过程中更能发挥作用。
质量一旦有任何不正常的的变异，即可应用以下手法或技术，采取纠正及预防措施，预先防止不良的发生。
2.范围：2.1初级统计手法或技术（即QC七大手法）。
2.2中级统计手法或技术（即抽样计划、统计推定及检定，实验计划法）。
2.3高级统计手法或技术（即高级实验计划法2，多变量解析法及OR方法）。
2.4一般来说，公司内部的质量问题，其95%比例可通过QC七大手法及SPC（统计过程管制）可解决，其余5%比例才应用到中、高级统计手法或技术，因此本办法则以QC七大手法及SPC为应用对象。
3.定义：3.1.柏拉图：将一定期间所收集不良数，缺点或故障的发生等数据依项目、原因加以分类，并按其出现大小（多少）顺序排列加以分类。
3.2.特性要因图：能清楚地表示出结果（制品的特性）与原因（影响生产的要因）的影响情形或二者之间关系的图形，因形状类似鱼骨，所以又称[鱼骨图]。
3.3.直方图：将收集到的数据依一定的方式分组，列出每组所出现的数据个数，横轴表示组界，纵轴表示次数，将每一组以长方形图示坐标上即为[直方图]或称[次数分析图]3.4.检查表：在收集数据时设计一种简单的表格，将有关项目和预定收集的数据，依其使用目的以简单的符号填注而且很容易汇总整理，以了解形状，作分析或点检用，这种设计出来的表格称[检查表]3.5.层别法：把机器操作员或其他制造要因以机器、操作员或原料等，分别收集数据，加以统计比较，然后找出其间是否有差异，而针对这差异加以改善的方法称为[层别法]3.6.散布图：两变量或多变量间是否有相关关系，如有关系其程度有多少，此分析方法所点出的图称为[散布图]。
3.7.控制图：一种以实际产品特性与根据过去经验所判定过程能力的管制界限比较，而以时间经过用图形表示者称为[管制图]。
3.8.推移图：将收集的数据依一定的方式描绘出每个出现的数据点，分析数据的变化趋势。
统计技术控制程序
1 目的本程序旨在利用适当的统计技术，分析验证过程〔工序〕能力和产品特性，以便掌握问题，提出纠正与预防措施或改善措施，确保产品质量得到有效控制。
2 范围本程序适用于公司与质量管理体系有关的统计活动。
3.权责：3.1工程部:负责产品设计/开发阶段的统计分析〔包括DFMEA、DOE、APQP、PPAP的相关要求〕；3.2品管部:负责来料、制程、成品的产品品质的统计分析〔包括QC七手法、PFMEA、SPC、MSA等〕；3.3业务部:负责客户满意度的统计分析；3.4各部门:负责相关数据的收集与统计分析；4.定义:4.1 QC七手法：层别法〔stratification〕、查检表〔check list〕、柏拉图〔pareto diagram〕、特性要因图〔charac teristic diagram〕、直方图〔histogram〕、散布图〔scatter diagram〕、管制图〔control chart〕；4.2 DFMEA：设计失效模式效应分析〔Design Failure Mode and Effect Analysis〕4.3 PFMEA：过程失效模式效应分析：〔Process Failure Mode and Effect Analysis〕4.4 DOE：实验设计〔Design of experiments〕4.5 SPC：统计过程控制〔Statistical Process Control〕4.6 APQP：产品质量先期筹划〔Advance Production Quality Plan〕4.7 PPAP：生产件批准程序〔Produce Part Approval Process〕4.8 MSA：测量系统分析〔Measure System Analysis〕5.统计技术要求内容:5.1统计技术的培训5.1.1品质部对各产品实现阶段进行统计要求的筹划，收集相关产品数据进行分析，确保各阶段产品符合客户要求；5.1.2 公司要求制订公司总体质量目标和各部门品质目标，各部门人员做相关的统计图表，分析产品的品质状况，提出相应纠正/预防和改良措施；5.1.3公司对有用到统计技术要求的相关部门人员进行培训，对各受训人员掌握的统计知识以及应用能力进行考核，保存相关的培训、考核记录；5.1.4 公司内部无法培训的，可由需求部门申请，由行政部统一规划，安排外部专业人员上课，到达公司的各项统技术要求；5.2统计技术的应用规划要求5.2.1 在产品研发阶段，工程工程人员应对产品设计质量要求进行筹划，确保设计、变更的产品符合客户要求，并对产品量产中的质量进行先期筹划，减速少量产中的产品不良率，降低各项不良的风险指数，提升制程中的制程能力指数，必要时，应对新产品进行DFMEA的分析，或进行DOE设计产品质量、性能要求，应制订出QC工程图对量产各工序质量控制要求，满足客户的各项品质要求；5.2.2进料检验阶段的统计技术应用，IQC人员应对来料的品质状况进行统计分析，包括应有柏拉图、特性要因图、推移图、批不良控制图等对供给商来料品质进行统计分析，主要存在哪些问题，如何采取纠正/预防措施，对供给商的各制程中的品质控制要点进行了解，分析来料品质产生的根源所在，要求供给商彻底落实解决，并在下一批来料时跟踪改良效果；5.2.3 制程中的品质统计技术的应用要求，IPQC人员应对各工序的品质状况进行抽检，并统计相关不良数据进行分析，可以应用相关统计手法，包括柏拉图、特性要求图、直方图、管制图等相关图表进行问题分析，并确实制定出各项改良错施要求，追踪改善效果，不断提升制程中的品质要求；5.2.4成品检验的统计技术应用，FQC、QA人员应对成品的不良状况进行统计，可以应用相关统计手法，包括柏拉图、特性要求图、直方图、P不良控制图等相关图表进行问题分析，并确实分析出各项不良问题所在，要求生产或品管、生技制订改良错施要求，并追踪改效果;5.3量规仪器测量系统分析的应用要求5.3.1试验/测量准备5.3.1.1测量员应按试验方案要求生产部确定测量试验的评价人员〔人数在2－4人〕和分析人员〔1－2人〕。
34个过程乌龟图(标准)解析
过程剖析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（资料 / 设备 / 装置）1、信息采集2、数据剖析3、电话4、E-MAIL5、统计技术应用6、检查表由谁进行？⑥（能力/ 技术/知识/ 培训）1、技术管理部2、各部门 / 各分厂3、人力资源部4、财务部5、销售企业6、经理部输入②（要求是什么？）过程①1 、顾客诉苦剖析统计资料； 2、产品销售趋向剖析资料；填写 COP或过程名称3 、竞争敌手状况； 4、顾客满意度检查统计剖析状况；5 、开发成本目标； 6、过去近似产品的有关资料 / 信息；市场剖析 / 顾客要求7 、合用的标准和法例； 8、顾客服务信息反应和保修资料； 9、顾客要求（包含：顾客特别要求、顾客指定的特别特征、顾客指定的供给商和顾客财富）； 10、市场据有率等输出③（将要交托的是什么？）1、市场调研报告2、制造可行性剖析报告（含风险剖析）3、顾客资料档案4、开发成本目录清单怎样做？④（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）1、经营策划2、管理评审3、信息交流（包含与顾客交流）4、制造可行性剖析5、多方论证6、纠正/预防举措评审 7、数据剖析 8、文件管理 9、记录控制使用的重点准则是什么？⑦（丈量 / 评估）1、市场据有率2、市场检查 / 剖析成本目标控制率 3、顾客满意度达成率4、顾客特别要求5、6、有关法例 / 标准。
使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（资料 / 设备 / 装置）（能力 / 技术/ 知识 / 培训）1、成本核算2、同类产品对照报价3、帐簿1、财务部 2、项目组 3、各分厂4、总经理5、人4、审察同意力资源部 6、销售企业输入②（要求是什么？）输出③1、合同 / 订单；2、图纸 / 样件；3、技术协议 / 技术资料；4、（将要交托的是什么？）顾客要求（包含：顾客特别要求、顾客指定的特别特征、过程①顾客指定的供给商、顾客财富、交托时间、数目、表记、可追忆性、包装要乞降运输要求等）；5、质量要求； 6、适填写 COP或过程名称1、成本核算报价单用的标准 / 法例； 7、制造可行性剖析报告； 8、服务协议；9、开发成本目标； 10、原资料成本； 11、外购外协件 / 零成本核算报价件成本； 12、协助资料成本； 13、税金； 14、必需时，关税；15、投资成本； 16、设备耗费 / 折旧成本； 17、生产加工人工时成本； 18、工装 / 模具 / 检具加工成本； 19、燃料 /动力成本； 20 装成本； 21 理成本； 22 输成本； 23、成本；24、举措成本； 25、合格供给商一览表等怎样做？④使用的重点准则是什么？⑦（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）（丈量 / 评估）1、经营策划2、管理评审3、信息交流（包1、招标（报价）成功率2、招标（报价）准时率 3、顾客特别要求4、5、有关法例 /括与顾客交流） 4、制造可行性剖析 5、多方标准论证 6、报价单评审过程剖析工作表（乌龟图）过程剖析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（资料 / 设备 / 装置）1、自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室 5、电脑由谁进行？⑥（能力/ 技术/知识/ 培训）1、技术管理部2、各部门 / 各分厂3、人力资源部4、财务部 5 、制造部 6、项目组 7、质量部 8、经理部输入②输出③（要求是什么？）过程①（将要交托的是什么？）1、合同 / 订单；2、图纸 / 样件；3、技术协议 / 技填写 COP或过程名称术资料； 4、顾客要求（包含：顾客特别要求、1、已署名认同的合同 / 订单； 2、销售计顾客指定的特别特征、顾客指定的供给商、顾客合同评审划；3、合同评审表； 4、合同改正评审表；财富、交托时间、数目、表记、可追忆性、包装5、合同一览表要乞降运输要求等）； 5、质量要求；6、合用的标准 / 法例； 7、制造可行性剖析报告；8、成本核算报价单； 9、服务协议等怎样做？④使用的重点准则是什么？⑦（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）（丈量 / 评估）1、经营策划2、管理评审3、信息交流4、1、合同 / 订单达成率； 2、合同 / 订单评审及制造可行性剖析 5、多方论证 6、纠正 / 预防时率； 3、顾客特别要求； 4、有关法例 / 标举措评审7、成本核算报价8、人力资源管准； 5、服务协议。
统计技术应用和数据分析控制程序
1.目的确保利用正确、可靠的数据信息，选用适用的统计技术，识别改进的机会，增强顾客满意。
2.适用范围适用于公司从监控和测量以及其它相关的渠道所得到数据的统计、分析。
包括：顾客满意度调查、与产品要求有关的符合性、过程和产品的特性及趋势，以及对供应商的评价。
3.职责3.1人力资源部负责组织对相关人员进行统计技术方法培训。
3.2质量部负责统计技术应用情况的监督。
3.3各部门选择本部门应用的统计技术，并按规定收集数据、统计分析。
4. 图示流程（无）5. 工作程序5.1统计技术选用及培训5.1.1各部门根据本部门数据分析的需要选用本部门适用的统计技术，选用时可参考5.1.2。
5.1.2统计技术选用说明（不限于以下内容）：1)抽样技术：对于批量产品，包括采购品、过程产品和最终产品的检验。
根据产品的重要程度和以往的控制经验，制订产品、过程的抽样方案，对产品、过程进行控制。
2)因果图：也称为鱼刺图，当问题的原因不易分析确定时，可采用因果图全面地分析其影响因素，以确定根本原因。
适用于各部门解决日常工作中存在的问题。
3)调查表：根据产品、过程、质量体系涉及的方方面面的控制需要，用表格形式来进行数据记录、整理和粗略原因分析。
如质量缺陷位置调查等。
4)排列图：当优先顺序或缺陷程度不能一目了然时，采用柱形图形式，按高低次序排列而成的图，以便于观察或决策。
适用于寻找主要问题，适用于各部门。
5)直方图：用一系列宽度相等、高度不等的长方形表示数据分布的图。
其作用是显示质量波动的状态，判断和预测产品质量及不合格率，确定质量改进的方向。
适用于生产过程质量监控。
6)控制图：用于监测生产过程是否处于受控状态，用来区分是由系统原因引起的异常波动，还是由随机原因引起的偶然波动，确定什么时候需对过程加以调整。
适用于生产过程。
7)CPK（过程能力分析）：过程处于稳定状态下的实际加工能力。
通过过程能力的评定来确定提高过程能力指数的途径。
适用于制造部、工程技术部。
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。
SPC管理程序
流程性文件页 次 9/11 生效日期2021-05-05注：σ = R / d 2 （ R 为全距之平均值，d 2为系数，与抽样的样本大小n 有关，当n = 4时，d 2 = 2.059；当n = 5时，d 2 = 2.3267） C ）Cpk = （1-∣Ca ∣）× Cp当Ca = 0时，Cpk = Cp 。
D ）Cpk = Min （CPU ，CPL ） = Min{（SU -x ）/ 3σ，（x-SL ）/ 3σ}当产品特性为单边规格时，Cpk 值即以CPU 值或CPL 值计算，但需取 绝对值；Cpk 值取CPU 值和CPL 值中的最小值。
（2）等级评价及处理方法： 等级Ca 值处 理 方 法等 级 说 明A ∣Ca ∣ ≤ 12.5% 作业员遵守作业规范的规定并达到规格（公差）要求须继续维持。
Ca 值当U 与的差越小时，Ca 值也越小，也就是产品质量越接近规格（公差）要求的水准。
B 12.5% ＜∣Ca ∣≤25% 有必要尽可能将其改进为A 级。
C25% ＜ ∣Ca ∣ ≤ 50%作业员可能看错规格（公差）不按操作规定或需检查规格及作业规范。
D ∣Ca ∣ ＞ 50%应采取紧急措施，全面检查所有可能影响的因素，必要时须停止生产。
等级 Cp 值 处 理 方 法等 级 说 明A Cp ≥ 1.33制造过程能力较为稳定，可将规格容许差（公差）缩小或胜任更精密的作业。
Cp 值当T 与3σ的比越大，Cp 值也越大，也就是说过程越稳定。
B 1.00 ≤ Cp ＜ 1.33 有发生不合格品的危险，须多加注意并设法维持不要使其变坏及迅速追查。
C 0.83 ≤ Cp ＜ 1.00 检查规格（公差）及操作规定，可能本制造过程不能胜任如此精密的作业。
D Cp ＜ 0.83应采取紧急措施，全面检查所有可所影响的因素，必要时须停止生产。
A ） 当我们需要了过程的实际能力是否良好时，是不可单以Ca 或Cp 来判定，以不合格率(P%)进行过程总评即可针对Ca 及Cp 进行综合评价。
统计技术控制程序
1.0目的：
此文件确立产品检验，工序控制及其它有关的品质活动所应用的统
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ计技术。
2.0范围：
此文件适用于所有有关的品质活动所应用的统计技术。
3.0职责：
3.1工程部
需要时可
－保证所用的统计技术运用，是正确及适合检验产品特性的；
－制定品质控制上下限；
－数据记录及报告的设计；
－监察及执行有关的统计技术；
－制定适用的统计技术于有关工序；
4.0定义：
4.1 AC：ACCEPTANCE NUMBER (允收数)
4.2 RE：REJECT NUMBER(拒收数)
4.3 S.S：SAMPLING SIZE (抽量)
4.4 A.Q.L ACCEPTANCE QNANTITY LEVEL (收货水平)
5.0程序
5.1选择抽样方案
5.1.1产品检验采用MIL-STD-105 II级正常单次抽样方案。
5.1.2如有特别要求(例如用户要求,合同要求)应采用相关统计技术。
5.3就多种方法分析的结果，如需要，发出纠正和预防措施要求给有
关部门改善。
6.0参考文件
《纠正和预防措施程序》
《抽样计划图表》
7.0记录：
7.1《盘台柜检验报告》/《DCS模件检验报告》/《计算机检验报告》
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管理代表 管理代表
8 会议提报 9 记录存查
6.9 记录存查 品质记录管制程 6.9.1 管理代表与各相关单位主管依 品质记录管制程序书】 【品质记录管制程序书】 (MS-M2-1601) 序书 之相关规定,汇集所有相关之表单记录并妥善保存. (MS-M2-1601)
�
管理代表 相关单位
6 矫正预防
管理代表 相关单位
7 确认
6.7 确认 矫正与预防措施 6.7.1 相关单位主管与管理代表依【矫正与预防措施管理程序书】(MS-G2- 管理程序书 矫正与预防措施管理程序书】 理程序书 1401)之相关规定,进行结果确认,若已恢复正常,进入流程 8 ,进 (MS-G2-1401) 行会议提报,若未恢复正常,则回到流程 6 ,继续进行矫正预防. 6.8 会议提报 6.8.1 管理代表依【管理审查程序书】(MS-G2-0102)之相关规定办理. 管理审查程序书】 管理审查程序书 (MS-G2-0102)
6.2.4 客户抱怨:营业部相关人员依【客户抱怨处理程序书】(MS-S2-1402) 客户抱怨处理程 客户抱怨处理程序书】 之相关规定处理. 序书 6.2.5 客户退货:营业部相关人员依【客户退货处理程序书】(MS-S2-1403) (MS-S2-1402) 客户退货处理程序书】 之相关规定处理. 客户退货处理程 6.2.6 资料之汇整:相关单位人员分别依各相关程序书之规定处理. 序书 (MS-S2-1403)
进料检测记录表 (MS-P4-1001) 修色记录表 (MS-P4-1006) 制程检测记录表 (MS-P4-1002) 成品&包装检测记 录表 (MS-P4-1003) 矫正与预防措施追 踪管制表 (MS-G4-1402) 统计月报表 (MS-G4-2001)
管理代表 相关单位
4 分析
6.4 分析 文件与资料管制 6.4.1 管理代表将所收集之各项统计报表 依以下 QC 统计手法之运用时机 程序 , 分别进行分析,并将制作完成之统计图表依【文件与资料管制程序 (MS-M2-0501)
XXX 线股份有限公司 制订日期:89 年 10 月 26 日
统计技术应用管理程序书 修订日期: 年 月 日 版次:A.0 版
文件编号 页 次
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一,目的 以稳定制程及降低不良率,进而提升产品品质. 二,范围 三,定义 流 程 图
统计技术 应用时机 C N A B 确认 Y 会议提报 检验/处理
文件编号 页 次 七,参考文件
MS-P2-2001 第 4 页共 4 页 八,应用表单
柏拉图 (MS-G4-2004) 长条图 (MS-G4-2005)
管理代表
5 异常
6.5 异常 6.5.1 经统计分析后,管理代表如发现有重大异常时,进入流程 6 ,进行矫 正预防,若未发现有重大异常时,进入流程 9 ,进行记录存查. 6.6 矫正预防 矫正与预防措施 6.6.1 相关单位主管与管理代表依【矫正与预防措施管理程序书】(MS-G2- 管理程序书 矫正与预防措施管理程序书】 1401)之相关规定处理. (MS-G2-1401)
统计技术应用管理程序书 修订日期: 年 月 日 版次:A.0 版
文件编号 页 次 七,参考文件
MS-P2-2001 第 2 页共 4 页 八,应用表单
四,权责 五,作业流程 六,作业内容 单位 No Who,When,Where,How to do,What 流程 相关单位 1 统计技术应 6.1 统计技术应用时机 6.1.1 为控制进料品质时. 用时机
统计技术应用管理程序书 修订日期: 年 月 日 版次:A.0 版 六,作业内容 Who,When,Where,How to do,What
6.4.1.2 表示百分比:可应用＂扇形图″(MS-G4-2003)如附件 8. ＂扇形图″ 6.4.1.3 研究问题找出改善对策:可应用 柏拉图″ (MS-G4-2004)如附件 9. ＂柏拉图″ 6.4.1.4 客户抱怨与退货:可应用＂长条图″(MS-G4-2005)如附件 10. ＂长条图″ 6.4.1.5 资料之汇整与综合:可应用＂扇形图″(MS-G4-2003)如附件 8 及 ＂扇形图″ ＂长 条图″ 条图″(MS-G4-2005)如附件 10. 6.4.1.6 若有必要,可应用其他之简易 QC 七大手法.
书】(MS-M2-0501)之相关规定,分发给各相关单位主管.
6.4.1.1 原因分析:可应用＂特性要因图″(MS-G4-2002)如附件 7. ＂特性要因图″
特性要因图 (MS-G4-2002) 扇形图 (MS-G4-2003)
XXX 线股份有限公司 制订日期:89 年 10 月 26 日 四,权责 五,作业流程 单位 No 流程
管理代表
3 数据收集/ 数据收集/
统计
6.3 数据收集/统计 进料检验程序书 6.3.1 相关单位人员每月汇整各项检验记录与测试结果,作成以下之相关记 (MS-P2-1001) 录,转交管理代表以进行相关之统计分析作业. 制程巡回检验程 6.3.1.1 打样员,制品组与仓配组主管依【进料检验程序书】(MS-P2-1001) 序书 进料检验程序书】 之 (MS-P2-1002) 进料检测记录表″ ＂进料检测记录表″(MS-P4-1001)如附件 1 之统计数据,作成统计 成品检验程序书 报 (MS-P2-1003) 表,如无法於进料时统计,则於制程检测时统计. 6.3.1.2 制造组主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)之＂修色记录 制程巡回检验程序书】 ＂ 表″(MS-P4-1006)如附件 2 与＂制程检测记录表″(MS-P4-1002) ＂制程检测记录表″ 如附 件 3 之统计数据,作成统计报表. 6.3.1.3 仓配组主管依【成品检验程序书】(MS-P2-1003)之＂成品&包装检 成品检验程序书】 ＂成品& 测 记录表″ 记录表″(MS-P4-1003)如附件 4 之统计数据,作成统计报表. 6.3.1.4 管理代表依【矫正与预防措施管理程序书】(MS-P2-1002)之＂矫正 矫正与预防措施管理程序书】 ＂ 与 预防措施追踪管制表″ (MS-G4-1402)如附件 5 中客户抱怨与客户退 预防措施追踪管制表″ 货 之统计数据,作成统计报表. 6.3.1.5 相关单位人员依所需分析之项目填写＂ ＂ G4-2001)如附件 6. 统计月报表″ 统计月报表″(MS-
於品质系统中运用各项统计技术以验证并分析制程能力,产品特性能力与相关之品质资料,并掌握问题以进行分析拟订改善对策, 从进料,制程管制,成品出货,客户抱怨,客户退货与服务均适用之. 无
C 数据收集 /统计 分析 异常 N Y 矫正预防 A B
记录存查
XXX 线股份有限公司 制订日期:89 年 10 月 26 日
XXX 线股份有限公司 制订日期:89 年 10 月 26 日 四,权责 五,作业流程 单位 No 流程
统计技术应用管理程序书 修订日期: 年 月 日 版次:A.0 版 六,作业内容 Who,When,Wher号 页 次 七,参考文件
MS-P2-2001 第 3 页共 4 页 八,应用表单
6.1.2 为控制半成品品质时. 6.1.3 为控制成品品质时. 6.1.4 为降低客户抱怨次数时. 6.1.5 为降低客户退货次数与数量时. 6.1.6 资料之汇整与综合.
厂务部 营业部
2 检验/处理 检验/
6.2 检验/处理 进料检验程序书 6.2.1 进料检验:打样员,制品组与仓配组主管依【进料检验程序书】(MS- (MS-P2-1001) 进料检验程序书】 P2-1001)之相关规定进行检验. 制程巡回检验程 6.2.2 制程巡回检验:现场操作人员与品管员依【制程巡回检验程序书】 制程巡回检验程序书】 (MS-P2-1002)之相关规定进行检验. 6.2.3 成品检验:包装员与营业部相关人员依【成品检验程序书】(MS-P2成品检验程序书】 1003)之相关规定进行检验. 序书 (MS-P2-1002) 成品检验程序书 (MS-P2-1003)