易碎品内部检查表
现场每日5S检查表
4、设备：清洁良好、无杂物、无油污；
5、容器、具：清洁、整齐、无异物、无脱落物；
6、洁具：整齐、干净、按定置要求放置；
7、物料：按规位置摆放整齐、清洁、无尘，有标识，无受潮，霉变现象。
8、化学品：是否按要求放置，有标识、二次容器、MSDS、应急处理，不得随处可见；
检查日期
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检查情况
检查人
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上 午
下 午
检查情况
检查人
备注
检查项目：
1、门窗、顶面：明净光亮、无浮尘、无霉斑、无渗漏、无不清洁死角；
2、墙面、墙角、地面：无浮尘、无霉斑、无脱落物、无织蛛网、地面无积水，油污渍；
9、玻璃品、利器：有无玻璃、陶瓷、硬塑等易碎品破损现象，利器是否按要求捆绑后使用。
10、建筑物裂缝、下陷，墙面起灰等现象。
记录：审核：
易碎易损品检查表
防护措 施状况
问题及改进
检查人员：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期：
易损易碎品检查记录
编号：KY/QMS-QC-85
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
项目
车间灯管、时钟、温湿度计均有安全罩， 无破碎 车间玻璃窗及所贴膜，纱网均完整无破损 车间天花板、墙壁无脱落、地面无冷凝物 风扇、排气扇干净，排气扇出风口有纱网 并完整 车间内无使用玻璃、瓷器器皿 木质工具完整无损 工人使用手套均完整无损 盛装原料的容器、工具干净并完整无损 车间所有防蝇胶帘无破损，无人为粘挂 冷库保持清洁，定期消毒并有记录 冷库灯管均有安全罩，无破损 冷库玻璃窗及纱网均完整无损
CostcoGMP FCCA SQP BRC审核-玻璃及易碎品清单+检查记录
年
月
玻璃及易碎品
类别 玻璃制品
易碎塑胶类
名称
窗户玻璃 钟表玻璃 灯泡/灯管
圆珠笔 塑胶水杯 文件夹板
塑胶凳 塑料筐/塑料盆
塑料篮 温湿度计
原料 IQC检 生产 仓 验区 车间
XXX有限公司 玻璃及易碎品清单/检查记录
工厂区域所含数量 一楼
异常情况 记录
时间 第一周 第二周 第三周
异常情况描述
异常情况处理方式
二楼 负责人
检查
检查情况ห้องสมุดไป่ตู้
项目 第一周 第二周 第三周 第四周
玻
璃
及
易
碎
品
结
构
是
片 ？
否 完 好
，
有
无
破
损
及
残
存
碎
检查人 纠正结果是否有效
确认人
备注： 由生产经理每周对各车间易碎品进行检查，一旦发生异常情况，立即联系人员进行纠正，并将纠正过程进行记录，纠正完成后，由生产经理再次进行确认。
民爆物品专项检查表
民爆物品专项检查表
被检查单位：检查部门：年月日
说明：检查结果内容要简明扼要，详细内容记录在安全检查记录表中。
检查人
员：检查负责人：被检查单位负责人：
尾矿库专项检查表
被检查单位：检查部门：年月日
说明：检查结果内容要简明扼要，详细内容记录在安全检查记录表中。
检查人员：检查负责人：被检查单位负责人：
职业健康专项检查表
被检查单位：检查部门：年月日
说明：检查结果内容要简明扼要，详细内容记录在安全检查记录表中。
检查人员：检查负责人：被检查单位负责人：。
危险物品专项检查表
危险物品专项检查表本检查表是为了确保工作场所对危险物品的安全管理进行全面检查和评估而设计的。
以下是需要注意的重点事项和相关操作步骤，以确保危险物品得到正确的存储、使用和处理。
1. 危险物品清单首先，建立一份危险物品清单，包括具体物品的名称、化学成分、危险性级别和储存位置。
定期更新该清单以确保准确性。
2. 储存安全- 保证危险物品储存于符合安全标准的中，并正确标识上的警示标志和标签。
- 将危险物品储存在专门的储存区域或储存柜中，远离易燃物和热源。
- 定期检查储存区域或储存柜的安全设施，如灭火器和消防设备，确保其正常运作和有效。
3. 使用安全- 确保工作人员接受过相关的危险物品使用培训，并能正确操作和处理危险物品。
- 提供个人防护装备，如手套、护目镜和防护服，以确保在使用危险物品时的个人安全。
- 严格按照操作规程和安全手册中的要求使用危险物品，避免超过规定的操作限制和量。
- 定期检查使用危险物品的设备和工具，确保其正常运作和安全性能。
4. 废弃物处理- 建立科学合理的废弃物处理制度，包括对废弃物的分类、包装、运输和处置方式。
- 使用符合规定的废弃物和标识，确保废弃物能被及时、安全地处理。
- 员工必须清楚了解废弃物的处理流程，并按照规定进行操作，避免环境污染和人身伤害的发生。
5. 定期检查和培训- 定期进行工作场所对危险物品的全面检查，包括储存区域、使用设备和废弃物处理等方面。
- 发现问题及时进行整改，确保工作场所的安全和合规性。
- 定期为员工提供相关的危险物品使用培训，提高安全意识和操作技能。
请确保按照以上检查表中的要求进行危险物品的安全管理，减少事故和风险的发生。
如有任何疑问或问题，请及时与相关负责人进行沟通和协商。
保持工作场所的安全是每个人的责任。
028 易碎品检查表
3、发生易碎品或硬塑料事件后马上通知生产主管到现场处理突发事件，然后再报品管经理。 4、要把对有可能玻璃碎片或易碎品进入生产线时生产的产品作好标识,然后到安全区域隔离放置， 评估后处理。
审核人：
易碎品检查表
检查时间： 易碎品 区域 生产区域 消防栓 包装区域 成品库区域 原料库区域 生产区域 压力表 包装区域 成品库区域 生产区域 挂钟 包装区域 编号 检查情况 FM-28/B 措施 备注
生产区域 包装区域 捕虫灯 成品库区域 原料库区域
生产区域 包装区域 开关 成品库区域 原料库区域
注：1.每周检查一次并记录。
玻璃易碎品检查记录表
半成品周转筐 400 4 杀菌车间 杀菌车间 5 成品库 成品库 日光灯 日光灯 日光灯 日关灯 7 配料间 配料间 紫外线灯 日关灯 8 老高温库 仓库 紫外线灯 日光灯 2 2 9 4 12 9 19 8 7 2
6 外包车间 外包车间
检查人： 检查日期： 注：符合要求打“√”，不符合打“×”，填写纠正措施并复查
玻璃易碎品检查记录
有无破损 序号 位置 男更衣室 1 更衣室 女更衣室 风淋室 泡米处 挤压成型 2 前道车间 出 接年糕处 物品 日光灯 紫外线灯 日光灯 紫外线灯 日光灯 日光灯 塑料桶 日光灯 塑料桶 日光灯 紫外线灯 日光灯 3 内包车间 内包车间 紫外线灯 年糕周转筐 数量 2 3 2 5 1 16 2 4 1 8 14 20 20 100 有 无 纠正措施 复查情况 备注
易燃易爆物品专项检查表
将有关法律法规、规章制度和安全操作规程发放到有关的工作岗位，及时对从业人员进行宣传和培训
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定期评审和修订安全生产规章制度和易燃易爆物品安全操作规程
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安全教育培训
对易燃易爆物品从业人员进行安全技能训练和安全培训教育，考核合格方可上岗
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特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审
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对从事易燃易爆物品运输的驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员须经所在地交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业
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新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作
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对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育
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职业危害
确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开
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在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录
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对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案
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建立易燃易爆物品特种设备台帐和档案，定期检测检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗
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建立易燃易爆物品监测设备（仪器）台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录
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制定关键装置、重点部位应急预案，至少每年进行一次演练
53
建立易燃易爆物品设备设施安全检维修管理制度，明确检维修时间和频次
23
装药警戒范围由爆破工作领导人确定，装药时是否在警戒区边界设置明示标志，并安排岗哨
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备注：1.玻璃易碎品每周至少检查一次，如有异常须即时处理。
2.此表在每月的5号之前必须交总务部存档，存档期为24个月。 检查： 日期： 审核： 日期：
易碎品清单及检查记录
项目
所在位置 A A A A A A B B B C C C C A A A A A A B B B C C C A A A A A A B B B C C C C A A A A A A B B B A A A A A A C C C A A A A A A B C C C C C A C C C 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋四楼 栋五楼 栋六楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋四楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋四楼 栋五楼 栋六楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋四楼 栋五楼 栋六楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋四楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋四楼 栋五楼 栋六楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋四楼 栋五楼 栋六楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋四楼 栋五楼 栋六楼 栋一楼 栋一楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼 栋四楼 栋六楼 栋一楼 栋二楼 栋三楼
总数量 （个）
异常处理情况 检查情况
检查日期
检查人 更换时间 更换数量 更换人
玻璃窗
灯管
消防栓门防爆灯ຫໍສະໝຸດ 电脑显示器台面玻璃
玻璃门
洗手间镜面
50 35 32 36 35 55 18 18 18 16 16 16 16 100 80 20 800 720 600 30 10 10 120 110 120 8 8 8 8 8 8 4 4 4 2 2 2 2 30 400 400 60 60 15 12 120 120 6 5 3 10 8 10 3 3 4 10 8 2 12 12 8 1 3 6 1 1 1 2 1 1 1