工资发放流程纲要.doc
工资发放流程简介
工资发放操作流程简介一、软件安装(一)运行环境运行环境为Windows 98/2000/XP/Vista/win7/win8及其相应的硬件平台。
预算股注：经测试xp、win7、win8环境下均可正常安装使用。
(二)安装软件安装‚中财信财政工资统一发放系统——单位版‛。
操作步骤：1．双击安装程序SetupDW550.exe，开始运行安装向导，安装过程中系统会要求用户选择安装路径，如图1.4.2-1所示，图1.4.2-12．点击【下一步】，将程序安装于默认路径下，系统将开始复制文件，如图1.4.2-2所示。
图1.4.2-23．文件复制完毕后，出现对话框，提示系统安装成功，如图1.4.2-3所示。
点击【关闭】，退出安装向导。
图1.4.2-34．退出安装向导后，出现对话框，提示重新启动计算机，如图1.4.2-4所示。
点击【是】，重新启动计算机，完成安装。
图1.4.2-4二、建立套账根据国家现行财政支出管理体制，各预算单位的工资统一发放由同级财政部门负责管理、实施，在本系统中，应将一个财政部门主管的预算单位归至同一套账内进行管理。
系统为用户提供建立多套账功能。
根据一个套账管理一级单位的工资统一发放的原则，这就意味着一个工资统一发放系统（一台机器）可以管理多个级别（如地区）的单位工资发放。
(一)建立套账一个套账（或账套）就是一个单位的人事、工资数据系统。
注意：使用本系统进行工资数据管理前，必须建立新的套账作为本单位的工资数据管理系统。
【打开软件】点击【开始】菜单，点选【程序】中的【中财信财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【中财信财政工资统一发放系统（单位版）Ver5.50】，或直接双击桌面上的【工资统发单位版】图标，出现登录窗口，如图2.1-1所示。
图2.1-1操作步骤：点击【建套账】，出现其对话框，如图2.1-2所示。
输入套帐号（如：001）套帐名(如：洛龙区某校)注：操作日期请严格按照系统提示进行填写，如果提示留空([ - ])则请留空。
工资发放流程及规章制度
工资发放流程及规章制度一、工资发放流程：1.薪资核算：薪资部门根据员工的出勤、加班、请假等情况进行核算，计算出每位员工的应得工资。
2.审批确认：薪资核算完成后，需要由上级领导进行审批确认，确保核算结果准确无误。
3.工资发放通知：薪资部门将工资发放通知发送给员工，通知他们工资的具体数额、发放时间以及领取方式。
4.工资发放：员工根据通知准时到指定地点领取工资，或者通过银行转账等方式将工资发放到员工的个人账户。
5.工资发放记录：薪资部门需要对工资发放进行记录，包括工资发放日期、发放方式、发放金额等信息，以备查档和核对。
二、工资发放规章制度：1.工资发放时间：准时按照约定的日期发放工资，一般为每月的固定日期。
如有特殊情况，需提前通知员工。
2.工资计算公式：工资计算公式应该清晰明确，并公布给所有员工，以便员工了解自己工资的具体计算方式。
3.工资计算依据：工资的计算依据应该是员工的实际工作情况，包括出勤天数、加班时数、请假时数等，确保工资的公平合理。
4.工资发放标准：根据员工岗位和工作内容的不同，制定相应的工资发放标准，确保同样工作量的员工能够获得相应的报酬。
5.工资税费扣除：按照国家相关法律法规规定，对员工的工资进行必要的税费扣除，并将扣除明细告知员工。
6.工资发放方式：工资可以通过现金、银行转账等方式进行发放，要确保工资能够准确、及时地发放到员工手中。
7.工资发放记录：薪资部门需详细记录每一次的工资发放情况，包括发放日期、发放金额、发放方式等，以备查档和核对。
8.异常情况处理：对于工资发放异常的情况，如漏发、错误发放等，应及时处理并纠正，确保员工利益不受损害。
9.工资保密：薪资部门需要对员工的工资信息保密，并严禁将工资情况泄露给其他人员，确保员工的隐私权得到保护。
10.审批制度：工资的核算和发放需要经过上级领导的审批确认，确保工资的准确性和合理性。
以上就是工资发放流程及规章制度的主要内容，通过建立规范的流程和制度，能够有效地管理工资发放工作，并确保员工权益的有效保障。
薪资发放管理业务流程(doc格式)精品文档8页
薪资发放管理工作标准节选公司《人力资源管理制度》第六章薪酬与福利管理1．薪酬理念公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬，吸纳和保留优秀人才。
1.1因岗而异：薪酬体现不同职位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性；1.2均衡内外报酬：关注薪酬等外部报酬的同时，亦不忽略对工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等内部报酬；1.3为卓越加薪：薪金和服务时间长短、学历高低没有必然关系，但是和业绩、能力密切相关；1.4薪酬保密：薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论其他员工的薪酬。
2．职位层级2.1 薪酬层级的确定及调整执行“职级系列及专业系列”两个方向。
2.2 职级系列及专业系列岗位设置2.2.1职级系列岗位设置公司设高层、中层、执行层、操作层四个职位层级，具体如下：高层：总经理、副总经理、总经理助理/总监、工会主席；中层：部门/单位经理、副经理、经理助理、工会副主席；执行层：主管、主办；操作层：生产、销售、后勤一线员工。
2.2.2 专业系列岗位设置公司设高级业务经理、业务经理二个职位层级。
3．薪酬构成3.1薪资模式采用结构工资制，由职位薪资、附加薪资及奖金三部分构成。
3.1.1职位薪资：由岗位薪资和绩效薪资两部分构成：岗位薪资：依据员工所承担的责任、劳动强度、劳动时间等因素而确定的劳动所得（含日常加班费用）；绩效薪资：根据员工职位工作绩效完成情况进行考核发放的薪资；3.1.2 附加薪资：相关管理、业务岗位员工，若因岗位难度高、责任重大或本身的基本工资偏低，则以附加薪资方式给予部分调整；3.1.3奖金：为嘉奖做出突出贡献和业绩的员工而发放的奖励薪资。
3.2 员工职位薪资构成比重中层以上员工：岗位薪资100%挂钩考核执行层以下员工：岗位薪资50%、绩效薪资50%4．薪资核定4.1 职位薪资核定是按员工所从事工作的责任、复杂程度、创造性程度、劳动强度、劳动时间和风险等相关因素综合确定。
4.2 公司各类员工经归岗划级后套入相应的薪资标准。
集团工资发放流程制度
工资发放流程制度一、目的规范公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。
二、范围本制度适用于公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。
三、归口管理原则1.行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。
2.财务部：负责工资奖金的审核与发放3.集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。
四、流程制度销售：行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。
总部职能部门：行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。
具体规定如下：1.工资的计算行政人事部每月7 日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。
2.工资的审核（1）行政人事部每月7日前将上月的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。
（2）行政人事部于每月7日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。
（4）财务部必须在收到工资表后2个工作日内完成审核.（5）财务部将审核无误的工资表报总经理审批。
（6）财务部于每月10日上午12:00前将总经理审批通过的工资表。
按银行要求格式制作的工资发放表。
3.工资的发放（1）财务部根据审核通过的工资表于每月10日（遇节假日顺延）发放工资。
如遇特殊原因不能按时发放的，由财务部及时告知员工。
（2）财务部必须预留足够资金，保证工资准时有序发放。
（3）临时工资支付，由各部门提出申请，流程同工资发放流程，在履行相关审批手续后，由行政人事部编制工资表交财务，财务以现金方式予以支付。
（4）离职员工工资的发放，财务部根据员工离职审批手续、相关工资资料审核离职人员工资表，发放流程同正常工资发放流程。
如有个人借支、工作交接未清、未办理离职手续，擅自离职的员工工资不予发放。
4.工资资料的查阅及保管（1）如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的三日内到财务部查询。
工资发放流程
工资发放流程
为了保证工资发放工作的准确、及时、公正，公司设立了以下工资发放流程。
一、薪资核算
1. 每个月底，人力资源部门收集并核对员工的考勤记录和绩效评估结果。
2. 根据员工的职务、工作时间和出勤情况，计算每个员工的基本工资和绩效工资。
3. 核算完成后，将工资核算表提交给财务部门进行复核。
二、工资审核
1. 财务部门负责审核工资核算表，确认计算结果的准确性。
2. 财务部门还需核对纳税信息，确保按规定扣除相应的税费。
3. 若发现问题或差错，将及时与人力资源部门沟通并进行修正。
三、工资发放
1. 在每月的固定日期，财务部门将已审核并确认无误的工资单发送给员工。
2. 员工可以选择将工资以银行转账或者现金形式领取。
3. 若选择银行转账方式，员工需提供正确的银行账户信息，确保工资可以顺利划入指定账户。
4. 财务部门还会提供工资单的打印本，供需要的员工自行领取。
四、工资记录与归档
1. 财务部门会妥善保存每月的工资核算表和工资发放记录，以备后
续查阅和审计。
2. 工资发放记录包括员工姓名、工资项目、发放日期等信息，用于
核对和跟踪。
五、工资福利政策变动通知
1. 如有工资福利政策调整或变动，公司将及时向全体员工发布通知，明确变动内容和生效日期。
2. 员工可以向人力资源部门咨询和了解相关政策。
综上所述，公司的工资发放流程经过薪资核算、工资审核、工资发放、工资记录与归档等步骤，旨在确保工资的准确、及时和公正，以
满足员工的合理需求。
公司将继续优化流程，提高工资发放的效率和
质量，为员工创造良好的工资福利环境。
最全面薪资核算及发放流程word版本
薪资核算及发放流程一、总则1.目的：明确工资核算的基本流程，规范工资核算工作。
2.原则：过程清晰，涉及部门职责明确。
3.适用范围：适用于公司各部门、各分公司。
二、细则(一)职责1.各部门经理：负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。
2.人力资源部：负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工资表审批跟踪。
(二)工资结算形式及流程1.工资发放时间：当月工资下月20日发放（如1月工资，2月20发放）2.计算工资的公司分为：xx服饰有限公司、xx服饰有限公司、xx服饰有限公司。
a)新入职人员结算流程：新录用员工，实行试用期工资。
自报到之日起计薪，按日计算。
上岗期间，未办理离职手续的员工不予补发工资。
试用期满后正式聘用，由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后，按其转正日期按转正工资计算。
b)正式人员结算流程：根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。
c)离职人员结算流程：按照公司管理制度，提前提交书面辞职申请书，经相关部门主管签字同意后，办理离职手续交与人力资源部备案。
工资每月25日前发放。
凡是因故不能亲自领取工资者，可写书面委托书委托同事代领，也可把银行帐号告诉公司打款人，由打款人在工资发放日打款。
离职员工自离职之日停薪，按日计算。
离职员工当月出勤不满3个工作日者，公司不为其支付工资。
d)临时工结算流程：由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据，人力资源部计算工资并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。
一般每月10月前，发放上月工资。
任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。
4.工资分类及标准a)固定工资：按公司制定的月基本工资及有关薪资资料计算。
b)绩效工资：绩效总额为400元，根据部门主管给出绩效考评分数计算。
（只适用仓库辅工）。
c)加班工资：平时加班按10/元小时计算；值班按日均工资乘以具体值班时间计算；国假节按日均工资3倍计算。
工资发放制度及流程
XX集团工资发放流程制度一、目的规范集团公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。
二、范围本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。
三、归口管理原则1. 行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。
2. 财务部：负责工资奖金的审核与发放3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。
四、流程制度工厂：工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。
销售：行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。
总部职能部门：行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。
具体规定如下：1.工资的计算工厂：工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。
总部职能部门、销售公司：集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。
2.工资的审核（1）集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。
（2）集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。
（4）财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核，并将审核无误的工资表转回行政人事部。
（5）集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。
（6）集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。
3.工资的发放（1）财务部根据审核通过的工资表于每月20日（遇节假日顺延）发放工资。
如遇特殊原因不能按时发放的，由行政人事部及时告知员工。
工资发放制度及流程
XX集团工资发放流程制度一、目的规范集团公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。
二、范围本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。
三、归口管理原则1. 行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。
2. 财务部：负责工资奖金的审核与发放3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。
四、流程制度工厂：工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。
销售：行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。
总部职能部门：行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。
具体规定如下：1.工资的计算工厂：工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。
总部职能部门、销售公司：集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。
2.工资的审核（1）集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。
（2）集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。
（4）财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核，并将审核无误的工资表转回行政人事部。
（5）集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。
（6）集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。
3.工资的发放（1）财务部根据审核通过的工资表于每月20日（遇节假日顺延）发放工资。
如遇特殊原因不能按时发放的，由行政人事部及时告知员工。
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工资发放流程
工资发放流程
文件信息和属性
上层文件规划图层级04-02-05-09 流程体系责任人关丽关键词薪资、工资、绩效文件编号版本V1.0
初版拟制和批准
拟制校对审核批准
日期
日期
日期
日期修订记录
版本修改描述修订人批准人日期
****科技有限公司
1目的
为规范 *** 科技有限公司（以下简称“公司”）薪资发放工作，特制定本流程。
2适用范围
本规范适用于公司薪资发放工作。
3名词定义
无。
4输入和输出
输入：本月员工薪资情况表和本月员工住房公积金、住宿管理费、代扣餐
费、水电费等情况表。
输出：员工薪资发放单。
5角色职责
5.1 薪酬管理员
负责提供员工薪资变动情况明细表及汇总表。
5.2 员工管理员
负责提供员工住房公积金、住宿管理费及代扣水电费等变动情况明细表及
汇总表。
5.3薪酬核算员
依据相关部门提供的变动表，进行薪资修改、发放工作。
6程序
6.1 流程图
工资发放流程图（V1.0）
1
R
M01 M03
薪酬管理员提交相关资打印明细并
料盖章
M02 M04
员工管理员提交相关资打印明细并
料盖章
2
R
薪酬核算员M05 M07 M09 M10
修改工资系
计算汇总编制薪资明细
送银行
统数据
M08 表
M06
部门汇总
核对
及核对End
R1 R1
N
N
****科技有限公司
6.2 流程操作说明
活动编号及名称： M01 提交相关资料
主导角色：薪酬管理员
输入：活动描述：输出：
员工薪酬薪酬管理员提交本本月员工薪变动情况月员工薪资变动情况明资变动情况
明细表及全细表及全体员工薪资明
体员工薪资细表。
明细表
标准、方法、工具使用
说明：
无
时间要求：
每月 15 日前
上游编号注意事项：下游编号及及名称：无名称：
M03 打印
明细并盖章
活动编号及名称： M02 提交相关资料
主导角色：员工管理员
****科技有限公司
输入：活动描述：
本月员工由办公室员工管理状态变动员提交本月员工住房公情况积金、住宿管理费、代
扣餐费、水电费等变动
情况明细表及员工汇总
明细表。
标准、方法、工具使用
说明：
无
时间要求：
每月 15 日前
上游编号注意事项：
及名称：无
M01 提交
相关资料输出：
本月员工住房公积金、住宿管理费、代扣餐费、水电费等变动情况明细表及员工汇总明细表
下游编号及名称：
M04打印明细并盖章
活动编号及名称： M03 打印明细并盖章主导角色：薪酬管理员
****科技有限公司
输入：活动描述：
本月员工由薪酬管理员将本薪资变动月员工薪资变动情况明情况明细细表，及全体员工薪资表及全体明细表加盖人力处部门员工薪资章。
明细表
标准、方法、工具使用
说明：
无
时间要求：
每月 15 日前
上游编号注意事项：
及名称：无
M01 提交输出：
加盖人力处部门章的本月员工薪资变动情况明细表，及全体员工薪资明细表
下游编号及名称：
M05根据
相关资料明细表修改
及录入
活动编号及名称： M04 打印明细并盖章
主导角色：员工管理员
****科技有限公司
输入：活动描述：输出：
本月员工由员工管理专员将加盖办公室住房公积本月员工住房公积金、公章的本月金、住宿住宿管理费、水电费等员工住房公管理费、变动情况明细表及员工积金、住宿代扣餐汇总明细表加盖办公室管理费、水费、水电公章。
电费等变动
费等变动标准、方法、工具使用情况明细表
情况明细
说明：及员工汇总
表明细表
无
时间要求：
每月 15 日前
上游编号注意事项：下游编号及及名称：无名称：
M02 提交M05 修改相关资料工资系统数
据
活动编号及名称： M05 修改工资系统数据
主导角色：薪酬核算员
5
加盖人力处公章根据人力部工资系统数的本月员工薪资门、办公室提供据
变动情况明细表员工情况表，进
及全体员工薪资行浪潮工资软件
明细表；加盖办系统数据的修改
公室公章的本月和录入。
员工住房公积标准、方法、工
金、住宿管理费、具使用说明：
水电费等变动情
浪潮工资软
况明细表及员工
件
汇总明细表
时间要求：
每月 19 日之
前
上游编号及名注意事项：下游编号及称：无名称：
M03-M04 打印明M06 核对细并盖章
活动编号及名称： M06 核对
主导角色：薪酬核算员
工资系统将工资系统数据与工资总额表数据人力部门、办公室提供
的变动情况，及明细表
进行逐一核对，核对无
误后输出工资总额表；
核对发现差异，则根据
原因分别返回 M05 或
M01 修改。
标准、方法、工具使用
说明：
无
时间要求：
每月 19 日之前完成
上游编号注意事项：下游编号及及名称：无名称：
M05 修改M07 计算工资系统汇总
数据
活动编号及名称： M07 计算汇总
主导角色：薪酬核算员
****科技有限公司
输入：活动描述：
工资总额根据工资总额表，表汇总计算员工代发、代
缴款项及代扣个人所得税
等，编制工资发放表。
标准、方法、工具使用
说明：
无
时间要求：
每月 19 日之前完成上游编号注意事项：
及名称：无
M06 核对输出：
工资发放表
下游编号及名称：
M08部门汇总及核对
活动编号及名称： M08 部门汇总及核对主导角色：薪酬核算员
****科技有限公司
输入：活动描述：输出：
工资发放将薪资及所有代部门工资汇表发、代扣项进行部门汇总表
总核对。
核对无误后生
成员工薪资明细表；核
对发现差异，则根据原
因分别返回 M05 或
M01 修改。
标准、方法、工具使用
说明：
无
时间要求：
每月 19 日之前完成
上游编号注意事项：下游编号及及名称：无名称：
M07 计算M09 编制汇总薪资明细表活动编号及名称： M09 编制薪资明细表
主导角色：薪酬核算员
输入：活动描述：输出：
工资发放将本月员工薪资明工资发放电表；部门细表转出，提交银行发子数据表和工资汇总放，并打印装订成册。
员工薪资明
****科技有限公司
表标准、方法、工具使用
说明：
无
时间要求：
每月 20 日之前
上游编号注意事项：
及名称：无
M08 部门
汇总及核
对
活动编号及名称： M10 送银行发放主导角色：薪酬核算员
输入：活动描述：
工资发放将支票送交工资代电子数据发银行，并将本月员工表和纸质薪资明细转换到银行代员工薪资发程序中进行发放，同明细表时提交纸质明细表。
标准、方法、工具使用
说明：
无
时间要求：
每月 20 日之前完成细表
下游编号及名称：
M10 送银行发放
输出：
员工薪资发放单
****科技有限公司
上游编号注意事项：下游编号及及名称：无名称：
M09 编制
薪资明细
表
7相关文件
无
8相关记录
1）加盖人力处部门章的本月员工薪资变动情况明细表
2）加盖人力处部门章全体员工薪资明细表
3）全体员工薪资明细表
4）部门工资汇总表
5）工资发放电子数据表和员工工薪资明细表
9附件
无。