供应商年度审核报告表
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供应商年度评审表
供应商年度评审表
厂商名称
评价日期：
年月
供应产品类别
评价等级
项目
评分标准
评分状况
1）良品率得分=(1-不良批率）×35
不良批率:
1.良品率（35）
2）不良批率=（退货批+特采批)/进料批 注：此项评分包括进料，生产线及客户应用发现之来料不良
得分：
1）防再发率得分=（1-再发率）×15
再发批数：
品质（50） 2.预防再发率（15）
得分：
配合度（20）
1）每批附正确的出货报告，及合格的HSF和MSDS报告在有效期内---5分
2.出货报告和HSF、MSDS 配合度（5）
2）每批附但资料有错误或不全---3分
3）非每批附出货报告和HSF、MSDS---0分
得分：
3.其它配合度（5）
对本公司相关要求（如：新产品导入、不良品处理、客户稽核和辅导配合态度等)之配合意愿予以
扣分1： 扣分2：
品质得分小计：（1项得分+2项得分-3项扣分）（若这负分则以零分计）
1.交期达成率（30）
1)交期达成率=（准时交货批/交货总批数）×30
得分：
1)供应商产生额外运费---1次扣5分
扣分1：
交期(30) 2.扣分项
2)造成本公司生产中断或产生额外运费---1次扣10分
扣分2：
3)造成客户生产中断或抱怨---1次扣15分
2）再发率=再发不良批数/总不良批数 注：A 此项评分包括进料、生产线及客户应用发现之再发。
总不良批数： 再发率：
B 再发不良：指同一供应商所交同一系列产品发生之相同不良 （如尺寸、外观不良、功能不良)(至少追溯半年)
得分：
厂商名称
评价日期：
年月
供应产品类别
评价等级
项目
评分标准
评分状况
1）良品率得分=(1-不良批率）×35
不良批率:
1.良品率（35）
2）不良批率=（退货批+特采批)/进料批 注：此项评分包括进料，生产线及客户应用发现之来料不良
得分：
1）防再发率得分=（1-再发率）×15
再发批数：
品质（50） 2.预防再发率（15）
得分：
配合度（20）
1）每批附正确的出货报告，及合格的HSF和MSDS报告在有效期内---5分
2.出货报告和HSF、MSDS 配合度（5）
2）每批附但资料有错误或不全---3分
3）非每批附出货报告和HSF、MSDS---0分
得分：
3.其它配合度（5）
对本公司相关要求（如：新产品导入、不良品处理、客户稽核和辅导配合态度等)之配合意愿予以
扣分1： 扣分2：
品质得分小计：（1项得分+2项得分-3项扣分）（若这负分则以零分计）
1.交期达成率（30）
1)交期达成率=（准时交货批/交货总批数）×30
得分：
1)供应商产生额外运费---1次扣5分
扣分1：
交期(30) 2.扣分项
2)造成本公司生产中断或产生额外运费---1次扣10分
扣分2：
3)造成客户生产中断或抱怨---1次扣15分
2）再发率=再发不良批数/总不良批数 注：A 此项评分包括进料、生产线及客户应用发现之再发。
总不良批数： 再发率：
B 再发不良：指同一供应商所交同一系列产品发生之相同不良 （如尺寸、外观不良、功能不良)(至少追溯半年)
得分：
供应商审核报告
1.是否对客户投诉做汇总整理
2.是否对客户问题进行定期的分析 客诉管理
3.对客诉的问题是否进行有效的改善对策制定回复
4.对策制定的改善效果是否跟踪
配分
评价结果
ABCDE
0.5 0.4 0.3 0.1 0
得分
0.5 0.4 0.3 0.1 0 2
0.5 0.4 0.3 0.1 0
0.5 0.4 0.3 0.1 0
工厂审查 Check Sheet
■ 一般现况 Check
供应商名称
评价日程
评价者
供应商参与者
总分
评价等级
区分
评价项目
经营部 门
(21)
1. 经营方针管理 2. 业务标准化 3. 5S 活动 4. 从业人员离职率
1. QA 技能及人员
2. 标准化
品质 部门 (50)
3.开发管理 4. 供应商管理 5. 客诉管理
2.限度样本试料是否在现场活用及周期的更换
1.图纸管理台帐制作并能否知道全部保有现况
图纸 2.图纸变更台账制定记录，日程是否被管理
3.图纸变更事项是否在有关图纸及时更新
配分
评价结果
ABCDE
1.5 1.2 0.8 0.4 0
3.5 1 0.8 0.5 0.3 0
1 0.8 0.5 0.3 0
0.5 0.4 0.3 0.1 0
合格 ○ ○ ○
不合格 对策书接收
○
○
○
○
1/7
工厂审查 Check Sheet
项目
评价内容
1.是否设定了公司方针和经营目标
2.是否制定根据经营目标的细部的实行计划
经营方针 管理
3 是否依照公司经营方针（KPI）的实绩进行月别管理
供应商审核报告模版
130´
2
检sting Equipment Management）
35´
3
训练
（Training）
20´
4
工程设计/新产品控制/工程变更
（Engineer Design/New Product Control/Engineering Change）
30´
Are there proper operating procedure and flow of incoming inspection?
5´
5
不同的物料是否依据相制订的检验规范?检验规范中是否有规定相对应之检验工具?
Is different material inspected according to corresponding inspection scale? Is there corresponding inspecting tools regulated in inspection scale?
5´
6
检验员是否按工程图和检验规范执行,并实际记录检验结果? Dose inspector perform according to engineering charts and inspection scale, and the results of inspection in facts?
5´
7
4´
完全有按照文件执行,并且执行效果有完整的佐证资料,供应商已经达到了最低要求.
Full implementation of source documentation for the requirement and complete confirmed evidence of implementation effectiveness. The supplier has met minimum requirements.
2
检sting Equipment Management）
35´
3
训练
（Training）
20´
4
工程设计/新产品控制/工程变更
（Engineer Design/New Product Control/Engineering Change）
30´
Are there proper operating procedure and flow of incoming inspection?
5´
5
不同的物料是否依据相制订的检验规范?检验规范中是否有规定相对应之检验工具?
Is different material inspected according to corresponding inspection scale? Is there corresponding inspecting tools regulated in inspection scale?
5´
6
检验员是否按工程图和检验规范执行,并实际记录检验结果? Dose inspector perform according to engineering charts and inspection scale, and the results of inspection in facts?
5´
7
4´
完全有按照文件执行,并且执行效果有完整的佐证资料,供应商已经达到了最低要求.
Full implementation of source documentation for the requirement and complete confirmed evidence of implementation effectiveness. The supplier has met minimum requirements.
供应商评审报告表单 (年度审核)
审核：
审定：
批准：
说明： 1.本审核表适用于湖北欧博汽车部件有限公司外购零部件供应商； 2.根据不同的审核类型和关注点，选择不同的审核范围； 3.审核结果判定标准：小于60为“D”、60－70为“C”、71－85为“B”、大于85为“A”； 4.审核问题整改跟进表须在10日内回传确认；
项目 设计 管理 质量 交付
%
优势 S 劣势 W 机会 O 威胁 T
评审结论：
潜在供应商评审报告
质量 SQE
成本
交付
开发
审核小组成员
采购
技术
管理 其他
项目总分
项目得分
21
0
36
0
39
0
15
0
18
0
设计 100%
50%
交付
0%
管理
得分比 0% 0% 0% 0% 0%
等级
质量
总得分
允许该供应商准入体系 带条件准入：
该供应商不能准入体系
得分 0% 0% 0% 0%
名称
D M Q C L
得分
30% 20% 30% 10% 10%
NO：
基 本 信 息
参 加 人 员
审 核 评 价
供应商名称 供应商地址 零件名称/产品类型
审核时间 审核范围
审核组长
供方人员 项目名称 D 产品设计与开发 M 质量体系与管理 Q 过程控制与质量 C 成本控制与价格 L 交付与售后服务
C, 10 %,
L, 10 %
D, 30 %
Q, M,
30 20
%
供应商审核报告
NO：
日期：____年____月____日
供应商审核报告
供应商名称：_______________________________________
主要业务：______________________________________
地点：______________________________________
是否根据试验的结果（合格或不合格）检验、过程试验和判定产品
产品是否保存直至所有进货检验和过程检验都已完成并且相关的数据文件显示都可用（返工和复测后的最终报告）
是否有文件化的最终检验程序确保产品符合标准（最终检验和试验）
是否保存记录作为产品是否通过检验和试验的依据
产品最终检验（出厂检验）人员是否通过培训并有相应资格
来自所有产品的认证和执行的可靠性试验的可靠性记录是否保存
可靠性测试记录是否包括有以下的内容：产品标识、试验类型和目的、试验条件、试验周期、样本大小和失效数
为产品系列记录是否有可靠性预报
内
部
质
量
审
核
是否建立并维持了用于策划并实施内部质量审核和跟踪活动的文件化的程序
是否有效地安排了内部审核，内部审核是否是根据状态的重要性来安排日程的
设备的适当维护是否已列入计划并执行，确保连续的过程能力
是否有良好的内务环境及防静电措施，是否有明确定义的工艺纪律（规范）及相应的书面化的职责
操作者是否参与持续质量改进活动
是否将产量/缺陷向内外部客户进行通报
检
验
和
试
验
是否检验进厂产品与规定的要求的适应性
正在加工过程中的产品是否根据文件化的程序或质量计划经过检验和试验
联系人：______________________________________
日期：____年____月____日
供应商审核报告
供应商名称：_______________________________________
主要业务：______________________________________
地点：______________________________________
是否根据试验的结果（合格或不合格）检验、过程试验和判定产品
产品是否保存直至所有进货检验和过程检验都已完成并且相关的数据文件显示都可用（返工和复测后的最终报告）
是否有文件化的最终检验程序确保产品符合标准（最终检验和试验）
是否保存记录作为产品是否通过检验和试验的依据
产品最终检验（出厂检验）人员是否通过培训并有相应资格
来自所有产品的认证和执行的可靠性试验的可靠性记录是否保存
可靠性测试记录是否包括有以下的内容：产品标识、试验类型和目的、试验条件、试验周期、样本大小和失效数
为产品系列记录是否有可靠性预报
内
部
质
量
审
核
是否建立并维持了用于策划并实施内部质量审核和跟踪活动的文件化的程序
是否有效地安排了内部审核，内部审核是否是根据状态的重要性来安排日程的
设备的适当维护是否已列入计划并执行，确保连续的过程能力
是否有良好的内务环境及防静电措施，是否有明确定义的工艺纪律（规范）及相应的书面化的职责
操作者是否参与持续质量改进活动
是否将产量/缺陷向内外部客户进行通报
检
验
和
试
验
是否检验进厂产品与规定的要求的适应性
正在加工过程中的产品是否根据文件化的程序或质量计划经过检验和试验
联系人：______________________________________
供应商审核报告
审核结论： 1、该供应商暂未建立9001质量管理体系，现场作业条件较好，属于经验型管理企业，缺乏指导性技术、质量、工艺文 件。供方应加强产品尺寸的保障能力,如：225B边框管目前供方挤压工艺有0.5MM波动，部分尺寸达不到我司公差要求， 供方应使用塞规进行全检，以保证符合我司使用要求。 2、要求供方必须对上述的主要问题点进行整改，上述问题点为产品质量保证的最基础要求，并于2014年12月13日前回 复我司，后续我司将对过往问题点进行跟踪审核。
7、供方制成异常未设立评审流 程：如成品巡检记录中不良处理 未经评审，QC直接判定处理结果
8、车间使用卡尺、光谱仪等未校 准
9、供方设备缺乏管理：无设备保 养维修计划、记录，设备无点检
10、我司近期反馈的225-11B，
225-9B边框管尺寸超差，踏板来 料毛刺问题较突出，供方需进行
/
分析整改并回复
3、供方检验制度不完善： 后序锯料、包装有建立首/巡检制 度，但挤压关键工段首检只有模 具上机记录，未建立首检/巡检标 准并做记录
4、在制程锯料检验（22511B/9B）边框管过程中，QC人员 使用卡尺对尺寸进行检验，未使 主 用检具测试，不能完全控制尺 寸，如果尺寸超差，将会导致产 要 品无法组装
评定人:
审核：
批准：
日期：
问
题
及
铝材
共300人，品管14人
工艺评定□ 供方回复
整改措施 责任人
完成时 间
主 要 问 5、在挤压过程中，预热工序为重
点工艺，将会直接影响到挤压的 题 质量，供方无任何工艺文件规
范，没有对该工序的温度进行监 及控 改
6、校直工序，供方凭经验在掌控 进 拉伸的长度，会直接影响到铝管
供应商审核检查表 2023(A0)空白
5.6
进料是否被合适的储存？
物流管理系统，仓储环境，待检区如何入库，帐物 卡库位一致，库存量预警机制，FIFO，隔离区的可 靠性
IQC人员职责权限
5.7
各项工作的人员是否有资格并定义了职责？ 仓库人员职责权限
供应商质量管理人员职责权限
P6
过程分析和生产
0
6.1
什么输入到过程中去？过程输入
批量生产的项目移交已经实施，对未关闭的问题点
现场：原材料/部品的存储
包装要求/防尘/清洁
进料是否适当储存且运输方式/包装装置的方 存储时间/有效期
法适合于进料的特殊特性？
生产资料/辅料如影响产品质量需要得到监控（如液
压油.油脂等）
温湿度要求的管理
6.1.4
必要的标识/记FO/可追溯性
在来料上？
供方管理 是否只使用批准和质量能力的供方？
是否在供应链内考虑了顾客要求？
供应商选定基准 供应商的评价实绩 新分供方的质量能力评价：分供方清单，供应商评 审结果
顾客要求/法律法规要求传递的证据 质量协议/技术协议等文件 供应商审核计划 制定供应商提升计划
审核记录
报告编号：
评分 0
备注
0 0 0
5.3 5.4※ 5.5※
6.1.1
项目是否从开发转移到了批量生产并保证可靠 进行跟踪并按期落实。GP12计划
启动？
现场：工艺文件，工装模具，检具，测量设备均已
到位。
6.1.2 6.1.3
现场：原材/部品（合格的正确的数量/包装/约定的
来料是否在约定时间按所需数量/生产批次大 时间/指定的位置）
小被送到达正确的地点/工位？
剩余零部件的返还处理规范（数量/标识/记录）
供应商年度审核报告
ReportNo. 編#REF!Supp lier477389Max Possible:實際總分45No System Signifia nt Deficie Need Improv e-ment Satisf.Actual Score:實際得分45123序號Item 評 審 內 容 Review ContentsScore1Be awarded ISO 9001 certificate or other equivalent QMS certificates.(通過了ISO9001認證或等效的質量管理體系(QMS)證書。
) ZeroTolerance 32Supplier has an Organization Chart with clear assigned responsibilities. (有組織架構圖。
)32.1The organization chart describe management responsibilities including quality control, technology management, production management, facility/fixture/mold management, measuringequipment, worker training and customer complaint handling, etc. (組織架構圖職責描述中含蓋了質量控制, 技術管理、 生產管理、 設備/工裝/模具管理、 儀器/儀表計量、 員工培訓、 客戶投訴處理等管理職責3Supplier has an Organization Chart of Quality function and theQuality Control Organization Chart involves relevant responsibility on Incoming Quality Control, In-Process Quality Control, Finished Quality Control, Customer Complaint Disposition and Prevention etc. (有質量控制架構圖, 含蓋了來料質量控制、 過程質量控制、成品品質控制、投訴處理及預防等管理職責.)34The supplier has appointed a Management Representative who has responsibility and authority for ensuring that a quality management system has been implemented and maintained. (供應商有指定一個对于保證質量管理系統的執行和維護有責任和權利的管理者代表。
OEM供应商评审报告
OEM供应商评审报告
供应商名称：
报告日期：
一、企业信息
工厂名称：审核日期：
工厂地址：审核类型：□首次审核
□年度监督审核
工厂电话：□整改后审核传真：
厂房面积： M2
企业性质：□ 外资□ 合资□ 国营□私营□ 集体□ 民营□ 个体
二、审核项目
1、来料管控
3、成品管控
4、产品监视和测量
5、不合格品控制
6、仓储管理
7、采购管理
9、开发管理
8、生产管理
11、实验室管理
三、审核得分三、审核得分
说明：审核得分=实际得分总计/满分总计*100
审核结果：
□A、86-100分---通过，可作为合格供应商引入；
□B、70-85分---整改通过，在规定期限内提交整改资料，验证有效后可正常引入；
□C、60-69分---待定，待整改后另行安排时间现场评审(整改时间限定一个月内，超期不得引入)；
□D、60以下---不合格，不能作为供应商引入。
审核记录描述工厂必须根据以下问题点，采取纠正预防措施，并确保工厂将持续改善。
供应商设备审核报告模板
4.4
检查重点备品备件是否有合理库存范围，且库存量控制在合理库存范围之内
重点备品备件有合理库存
4
五 设备的封存（启用）、报废管理
5.1 设备的封存管理
5.2
有建立设备的封存管理流程 对封存设备有规定的保养
有建立设备的封存管理流程
5
对封存设备有规定的保养
4
5.3 设备的启用管理
5.4
有建立设备的启用管理流程 封存设备在批准使用后投产
设备内部审核有计划，并实施 内审不符合项未及时改善
1.7 设备采购
设备部应根据使用部门需求，调查设备相关资料，评审相应品牌、型号等信息 有规定的流程，目前无新设备采购需求
二 设备验收及移交管理
2.1
是否编制及实施设备进厂验收流程。
有编制及实施设备进厂验收流程
2.2 实施设备进厂验收流程
2.3
验收人员职责、工作标准规定是否明确； 设备验收流程、验收报告是否规范统一；
有进行规定
3
3.3
设备维护管理制度是否对设备维护、保养相应的职责权限进行了规定；
有进行规定
4
3.4
设备是否建立年度保养计划并实施？
有建立保养计划并实施
5
3.5 设备维护保养管理
设备是否建立日常维护点检规定并实施？
有实施日常点检
5
3.6
设备保养维护记录是否保存完整？
有保存
5
四 设备易损件管理
4.1 有备品备件管理制度
有建立设备的启用管理流程
5
封存设备在批准使用后投产
4
5.5 设备的报废管理
5.6
有建立设备的报废管理流程 设备的报废有按照报废流程进行
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Audit Result 审核结果
NO. 序号
Audit Item 审核项目
Supplier Score供 应商分数
1
A 物料管理
2
B 品质管理和控制
3
C 生产管理和控制
4
D 设计接收,检讨及发出
5
E 测量仪器/设备之校正
6
F 培训
7
G 环境保护
总分 Final Score
审核标准 Audit Standard
Audit Members 审核成员
Qualtiy Dept.: 质量部： Purchasing: 采购部：
Score: 80 ~~ 89 Score: 60 ~~ 79 Score: 0 ~~ 59
Date: 日期: Date: 日期:
Flex Score
4、Disqualification--Quality systems are faultiness,and systems are not implemented and maintained effectively 不合格供应商——质量体系不完善，体系和维护未得到有效执行
Audit Result 审核结果
Supplier Audit Report 供应商年度审核报告
Supplier Information 供应商信息
Supplier name: 供应商名称:
Supplier Address : 供应商联系地址:
供应商联系人: Supplier Contact Window:
*Quality Certificate 通过体系认证
□ ISO9001
□ GP（绿色伙伴）
□ ISO14001
Others: 其他:
Audit content 审核内容
Refer to the "Annual Supplபைடு நூலகம்er Audit Report" 参见供应商年度审核表
Grade Standard 评分标准
无文件,也没有执行--0分；有文件,少部份执行或者无文件,有执行--1分； 有文件,绝大部份确实执行,少部份未执行--2分；有文件,确实执行,有记录--3分
Final Score= Sum of Audit Score 总分=审核记分
1. Excellent supplier--Quality systems are perfect,and can be runned and maintained effectively 优秀供应商——质量体系完善，能有效运行和维护
Score: 90 ~~ 100
2. Good supplier--Quality systems are integrated,and can be implemented and maintained well 良好供应商——质量体系较完善，体系执行和维护能教好完成
3、Eligible supplier--Quality systems are not integrated,and partly implmented and maintained 合格供应商——质量体系欠完善，体系执行和维护部分完成