受控标准清单
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
受控法规、安全技术规范及标准清单
工程部（质检部）/维保 人员
GB7588-2003 GB16899-2011 GB25194-2010
工程部（质检部）/安装 人员
GB/T 7024-2008
GB/T 10058-2009
GB/T 10059-2009
GB/T 10060-2011
技术人员/工程人员
GB/T 18775-2009
GB 50310-2002
15 《电梯技术条件》
16 《电梯试验方法》
17 《电梯安装验收规范》
18 《电梯自动扶梯和自动人行道维修规范》
19 《电梯工程施工质量验收规范》
20 《交流电梯电动机通用技术条件》
技术规范及标准清单
编号：SY/SSJ-JL-03-2016
文件编号
主控人/相关人
中华人民共和国主席令第四号
国务院令第549号
7 《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》
8 《电梯监督检验和定期检查规则—杂物电梯》
9 《电梯使用管理与维护保养规则》
10 《பைடு நூலகம்梯日常维护保养规范》
11 《电梯制造与安装安全规范》
12 《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》
13 《杂物电梯制造与安装安全规范》
14 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》
受控法规、安全技术规范及标准清单
德州实业有限公司
序号
文件名称
1 《中华人民共和国特种设备安全法》
2 《特种设备安全监督条例》
3 《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》
4
《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 》
5 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》
受控文件清单--模板
受控文件清单
文件代码 ND/QM-01 ND/QP-0401 ND/QP-0402 ND/QP-0501 ND/QP-0502 ND/QP-0503 ND/QP-0601 ND/QP-0602 ND/QP-0701 ND/QP-0702 ND/QP-0703 ND/QP-0704 ND/QP-0705 ND/QP-0801 ND/QP-0802 ND/QP-0803 ND/QP-0804 ND/QP-0805 ND/QP-0806 ND/WI-0501-01 ND/GL-0502-01 ND/WI-0602-01 ND/WI-0602-02 ND/WI-0602-03 ND/WI-0602-04 ND/WI-0602-05 ND/WI-0602-06 ND/WI-0602-07 ND/WI-0602-08 ND/WI-0602-09 ND/WI-0602-10
版本 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
审核：
版本：A
受控率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
发放部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术质量部 库房 技术质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术质量部 库房、生产部 技术质量部、生产部 技术质量部、生产部 技术质量部 技术质量部 技术质量部
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
受控文件清单(技术标准)
版本/修改：A/
版本/版次
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
第 3 页，共 44 页
SICC/SCEC
上海上咨建设工程咨询有限公司
SCEC-PD-01-04 受控文件清单 （咨询服务中常用的技术标准）
序号 文件名称 文件编号
GB 50343-2012 GB 50336-2002 GB 50176-93 JGJ 26-2010 GB 50019-2003 GB50189-2005 GB 50118-2010 GB/T 50087-2013 JGJ/T131-2000 GB/T50033-2001 GB 50034-2004 GB 50015-2003 GB/T50311-2007 GB 50325-2010 GB/T 50083-97 GB/T50001-2001 GB/T 50105-2001 GB 50009-2012 GB/T 50279-98 JGJ/T 97-2011 GB/T 50344-2004 GB 50003-2011 JGJ/T 14-2011 JGJ 137-2001 GB/T50315-2011 GB 50017-2003 GB 50018-2002 JGJ 7-2010 GB 50010-2010 JGJ 95-2011 JGJ 115-2006 JGJ 99-2012
第 1 页，共 44 页
001——受控文件清单
26
WI-CCB-026
27
WI-CCB-027
28
WI-CCB-028
29
WI-CCB-029
30
WI-CCB-030
31
WI-CCB-031
32
WI-CCB-032
33
受控文件清单
QR－GLB-013
文件名称 仓储中心岗位职责与权限 仓储中心物资仓库管理规定 坯布退排作业规程 坯布退库作业规程 毛坯库考核管理规定 毛坯库工作流程 毛坯库领班作业规程 毛坯库仓管员、排布员作业规程 毛坯库电脑录入员作业规程 毛坯库杂工作业规程 染料库考核管理规定 染料库工作流程 配件仓库工作流程 染纱库工作流程 染纱库考核管理规定 织造毛坯库工作流程 棉纱库工作流程 棉纱库考核管理规定 光坯库工作流程 光坯库考核管理规定 坯纱退库作业规程 织造毛坯库考核管理规定 坯纱退排作业规程 配件库考核管理规定 煤场考核管理规定 煤场工作流程 称料库电脑录入作业规程
称料库作业规程 称料库考核管理规定
称料库班长作业规程 称料库称料员作业规程 称料库化料员作业规程
（V20041.T3Y）
份数 版次
1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.1 1 1.1 1 1.0 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1
WI-CCB-013
14
WI-CCB-014
15
WI-CCB-015
16
医疗器械受控文件清单
医疗器械受控文件清单在医疗器械行业中，为确保产品质量和安全，减少潜在风险，各个国家和地区都制定了一系列受控文件。
这些受控文件包括标准、指南、规范、法规等，为医疗器械制造商、分销商、使用者等提供了必要的操作指导和法律依据。
以下是医疗器械受控文件的一些常见清单。
2. 行业标准：行业标准是由相关行业组织或协会制定的，针对一些特定领域或行业。
在医疗器械行业中，这些标准通常与特定类型的器械或技术有关。
比如美国FDA的21 CFR Part 820医疗器械质量体系标准、欧洲联盟的医疗器械指令(MDD)等。
3.法规要求：各国和地区的法规要求也是医疗器械制造商和分销商必须遵守的受控文件。
这些法规规定了医疗器械的注册、批准、生产、销售等方面的要求。
比如美国的食品药品监督管理局（FDA）的医疗器械法规、欧洲联盟的医疗器械法规(MDR)等。
4.产品技术文件要求：医疗器械制造商需要提供详细的产品技术文件，以证明其产品符合相应的要求和标准。
这些文件包括产品设计和开发的记录、生产和质量控制的记录、产品测试和验证的结果、风险评估和管理的文件等。
5.质量管理体系文件：医疗器械制造商需要建立和维护有效的质量管理体系。
相关的文件包括质量手册、程序文件、工作指导书、记录和报告等。
这些文件包括了各种质量控制和质量保证措施，确保产品能够符合相关要求，保证产品的质量和安全性。
6.风险管理文件：医疗器械制造商需要进行风险评估和风险管理，以确保产品在正常使用中的安全性和有效性。
相关的文件包括风险评估报告、风险管理计划、风险控制措施的文件等。
8.技术报告和测试文件：医疗器械制造商需要对产品进行各种技术和性能测试，并提供相应的报告和文件。
这些文件包括测试结果、测试方法、测试设备的证书和校准记录等。
总之，医疗器械受控文件是确保医疗器械质量和安全的重要保证。
医疗器械制造商和分销商需要严格遵守这些受控文件的要求，以确保产品的合法性和可靠性。
同时，相关的受控文件也为监管部门、使用者和患者等提供了依据和保障。
GJB9001C-2017现行受控文件清单
岗位任职要求
B
各相关部门
办公室
24
Q/ABC-03-03
安全文明生产规定
B
各相关部门
生产技术部
25
Q/ABC-03-04
质量奖惩实施细则
B
各相关部门
质量部
26
Q/ABC-03-05
库房管理制度
B
各相关部门
生产技术部
27
Q/ABC-03-06
计量器具使用管理规定
B
各相关部门
质量部
1份质量部Fra bibliotek纸质14
HB7287-96
《航空空气过滤器通用技术条件》
1份
质量部
纸质
15
HB5800-1999
《一般公差要求》
1份
质量部
纸质
16
HB5800-82
《一般公差》
1份
质量部
纸质
17
GJB 190
《特性分类》
1份
质量部
电子版
18
GJB450
《装备可靠性工作通用要求》
1份
质量部
电子版
19
GJB 571
025
合同/信息评审单
063
机遇评估与应对措施表
026
顾客电话订单、口头协议记录表
027
顾客沟通记录
028
首件鉴定审查报告
029
首件鉴定检验报告
030
首件生产过程原始记录
031
供方质量能力调查表
032
供方质量能力评价报告
033
合格供方名录
034
采购产品验收单
035
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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GB-46
远动设备及系统第5部分：传输规约第1篇：传输帧格式
GB/T 18657.1-2002
GB-47
远动设备及系统第5部分：传输规约第2篇：链路传输规则
GB/T 18657.2-2002
GB-48
远动设备及系统第5部分：传输规约第3篇：应用数据的一般结构
GB/T 18657.3-2002
GB-49
远动设备及系统第5部分：传输规约第4篇：应用信息元素的定义和编码
GB/T 18657.4-2002
GB-50
远动设备及系统第五部分：传输规约第5篇：基本应用功能
GB/T 18657.5-2002
序号
标准名称
标准号
被替代标准号
备注
GB-51
包装储运图示标志
GB 191-2000
GB-52
蓄电池名词术语
GB/T 2423.1-1989
原名：电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法
GB-4
电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.2-2001
GB/T 2423.2-1989
原名：电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法
GB-5
电工电子产品基本环境试验 规程 试验Ca: 恒定湿热试验方法
GB 2900.11-88※
GB-53
电信传输单位-分贝
GB 3383-1982
GB-54
信息技术设备的安全
GB 4943-2001
GB 4943-1995
原名:信息技术设备(包括电气事务设备)的安全
GB-55
启动用铅酸蓄电池技术条件
GB 5088.1-1991※
GB-56
剩余电流动作保护器的一般要求
受控标准清单
序号
标准名称
标准号
被替代标准号
备注
GB-1
标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则
GB/T 1.1-2000
GB/T 1.1-1993
GB-2
电信设备通用文字符号
GB/T 1418-1995
GB-3
电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.1-2001
继电保护和安全自动装置技术规程
GB 14285-93
.
GB-61
中\短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距标准
GBJ 142-1990※
DL-1
静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
DL/T 478-2001
DL-2
继电保护专用电力线载波收发信机技术条件
DL/T 524-2002
DL/T 524-1993
GB6829-1995
GB 6829-1986
原名:漏电电流动作保护器
GB-57
电信线路遭受强电线路危险影响的容许值
GB 6830-1986
GB-58
电力系统二次回路控制\保护装置用插件面板基本尺寸系列
GB 7268-1987
GB-59
电力装置的继电保护和自动装置设计规范
GB 50062-1992
GB-60
电能表测量用光电采样器
DL/T 732-2002
DL-45
农网无人值班变电所运行管理规定
DL/T 737-2000
DL-46
☆电能量远方终端☆
☆
☆DL/T 743-2001☆
DL-47
微机型电动机保护装置通用技术条件
DL/T 744-2001
DL-48
复用型单边带电力线载波机远动信号接口
DL/T 745-2001
GB/T 18038-2000
GB-42
集成电路（IC）卡读写机通用规范
GB/T 18239-2000
GB-43
IC卡预付费售电系统第1部分 总则
GB/T 18460.1-2001※
GB-44
IC卡预付费售电系统第2部分 IC卡及其管理
GB/T 18460.2-2001※
GB-45
IC卡预付费售电系统第3部分 预付费电度表
GB-35
识别卡、带触点的集成电路卡 第8部分：与安全相关的行业间命令
GB/T 16649.8-2002
GB/T 16649-1996
GB-36
识别卡、带触点的集成电路卡 第10部分：同步卡的电信号和复位应答
GB/T 16649.10-2002
GB/T 16649-1996
GB-37
1级和2级静止式交流有功电能表
☆GB/T13730-2002☆
GB/T 13730-1992
原名：地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
GB-16
单边带电力线载波系统设计导则
GB/T 14430-1993
序号
标准名称
标准号
被替代标准号
备注
GB-17
电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第4篇快速瞬变干扰试验
GB/T 14598.10-1996
☆DL/T 667-1999☆
序号
标准名称
标准号
被替代标准号
备注
DL-32
微机母线保护装置通用技术条件
DL/T 670-1999
DL-33
微机发电机变压器组保护装置通用技术条件
DL/T 671-1999
DL-34
电力网电能损耗计算导则
DL/T 686-1999
DL-35
微机型防止电气误操作装置通用技术条件
GB-24
电力系统远方保护设备的性能及试验方法 第1部分 命令系统
GB/T 15149.1-2002
GB/T 15149-1994
原名：电力系统窄带命令式远方保护设备技术要求及试验方法
GB-25
☆远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性☆
☆GB/T 15153.1-1998☆
GB-26
DL-7
无线电负荷控制双向终端技术条件
DL/T 533-1993
DL-8
电力调度通信总机技术要求
DL/T 534-1993
DL-9
QJ-25\50\80型气体继电器检验规程
DL/T 540-1994
DL-10
电力系统通信管理规程
DL/T 544-1994
序号
标准名称
标准号
被替代标准号
备注
DL-11
电力系统微波通信运行管理规程
DL-28
☆远动设备及系统第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问☆
☆DL/T634.5104-2002☆
DL-29
县级电网调度自动化功能规范
DL/T 635-1997
DL-30
多功能电能表通信规约
DL/T 645-1997
DL-31
☆远动设备及系统第五部分:传输规约第103篇:继电保护设备信息接口配套标准☆
DL/T 687-1999
DL-36
电力系统远方跳闸信号传输装置
DL/T 688-1999
DL-37
低压电力用户集中抄表系统技术条件
DL/T 698-1999
DL-38
☆远动设备及系统第五部分:传输规约第102篇:电力系统电能累计量传输配套标准☆
☆DL/T 719-2000☆
DL-39
电力系统继电保护柜、屏通用技术条件
原名：电气继电器第20部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第3篇
GB-21
微机线路保护装置通用技术条件
GB/T 15145-2001GB/TΒιβλιοθήκη 15145-1994GB-22
电力负荷控制系统通用技术条件
GB/T 15148-1994
GB-23
电力系统远方保护设备的性能及试验方法第2:模拟比较系统
GB/T 15149.2-1998
220-500KV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 559-1994
DL-17
音频负荷控制接收机
DL/T 564-1995
DL-18
3-110KV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 584-1995
DL-19
微机继电保护装置运行管理规程
DL/T 587-1996
DL-20
电力系统通信自动交换网技术规范
GB/T 7261-1987
原名：继电器及继电保护装置基本试验方法
GB-9
电力系统二次回路控制、保护屏及基本尺寸系列
GB/T7267-2003
GB 7267-1987
原名：电力系统二次回路控制\保护屏及柜基本尺寸系列
GB-10
电力线载波结合设备
GB/T 7329-1998
GB-11
交流电力系统阻波器
GB/T 2423.3-1993
GB-6
计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T 2828.1-1999
GB/T 2828-1987
逐批检查计数抽样程序及抽样表
GB-7
单边带电力线载波机
GB/T 7255-1998
GB-8
继电器及装置基本试验方法
GB/T 7261-2000
GB-18
电气继电器第5部分:电气继电器的绝缘试验
GB/T 14598.3-1993
GB-19
电气继电器第20部分:保护系统
GB/T 14598.8-1995
GB-20
电气继电器 第22-3部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验辐射电磁场骚扰试验
GB/T14598.9-2002