原料仓库管理规章制度新
原料仓储管理制度
原料仓储管理制度一、目的为了加强原料仓储管理，确保原料的质量和安全，提高仓储效率，降低仓储成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原料仓库的管理工作。
三、职责分工1. 仓库主管负责原料仓库的整体管理工作，包括制定仓储计划、组织仓储作业、监督仓储操作等。
2. 仓库管理员负责具体仓储操作，包括原料的入库、出库、储存、盘点等。
3. 采购部门负责原料的采购工作，确保原料的质量和供应。
4. 生产部门负责原料的使用和消耗，确保生产的顺利进行。
四、入库管理1. 采购部门将原料送至仓库时，仓库管理员应对原料进行验收，包括数量、质量、包装等，确保原料符合要求。
2. 验收合格后，仓库管理员应填写入库单，注明原料的名称、规格、数量、供应商等信息，并签字确认。
3. 入库单应妥善保管，以便日后查询和核对。
4. 原料入库后，仓库管理员应按照原料的性质、用途、储存要求等进行分类存放，确保原料的安全和质量。
五、出库管理1. 生产部门根据生产计划向仓库申请原料出库，填写出库单，注明原料的名称、规格、数量等信息，并签字确认。
2. 仓库管理员根据出库单进行原料出库，核对原料的名称、规格、数量等信息，确保出库的准确性。
3. 出库后的原料应及时送至生产现场，不得在仓库内滞留。
4. 出库后的原料应进行跟踪管理，确保其在生产过程中的合理使用和消耗。
六、储存管理1. 仓库管理员应定期检查原料的储存情况，包括温度、湿度、通风等，确保原料的储存环境符合要求。
2. 仓库管理员应定期对原料进行盘点，核对库存数量和账面数量，确保库存数据的准确性。
3. 对易变质、易损耗的原料应进行重点监控，确保其安全储存。
4. 对过期的原料应及时进行处理，确保原料的质量和安全。
七、安全管理1. 仓库管理员应加强仓库的安全管理，确保仓库的安全设施和设备完好，防止火灾、盗窃等事故的发生。
2. 仓库管理员应对仓库人员进行安全培训，提高仓库人员的安全意识和应急处理能力。
原料库管理制度(6篇)
原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1、未经厂长或部门主管批准的采购。
2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。
3、与要求不符合的原料采购。
七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐。
原料摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清。
材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。
十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。
十二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。
属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。
十六、滞料及有价值废品之库存提报。
原料摆放规章制度
第一章总则第一条为确保生产加工过程中的原料质量，提高工作效率，保障生产安全，特制定本原料摆放规章制度。
第二条本制度适用于公司所有生产车间、仓库及原料存放区域。
第三条本制度遵循以下原则：1. 便于生产、便于管理、便于检查；2. 安全、卫生、整洁、有序；3. 分类存放、标签标识、先进先出。
第二章原料分类及存放要求第四条原料分类：1. 按照原料性质分类：固体、液体、气体、粉末等；2. 按照原料用途分类：主料、辅料、添加剂等；3. 按照原料来源分类：国产、进口等。
第五条原料存放要求：1. 根据原料性质选择合适的存放场所，如固体原料存放于干燥、通风、防潮、防虫蛀的仓库，液体原料存放于防漏、防腐蚀的容器中；2. 按照分类存放，不同类别的原料不得混放；3. 原料应按照生产顺序摆放，实行先进先出原则，避免过期、变质；4. 原料存放区域应设置明显的标识牌，注明原料名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息；5. 原料摆放应整齐有序，便于查看和取用。
第三章原料摆放区域管理第六条原料摆放区域应定期进行清理、消毒，保持清洁卫生；第七条仓库管理人员应定期检查原料摆放情况，确保原料存放符合规定；第八条发现原料摆放不符合规定，应及时纠正，并记录整改情况；第九条仓库管理人员应定期对原料进行盘点，确保账实相符；第十条仓库管理人员应做好原料的防火、防盗、防潮、防虫蛀等工作。
第四章原料摆放责任第十一条仓库管理人员负责原料的摆放、保管、盘点等工作；第十二条生产车间负责人负责监督原料的摆放，确保原料质量；第十三条员工在使用原料时，应按照规定操作，不得随意挪动原料；第十四条发现原料摆放问题，应及时上报，不得擅自处理。
第五章奖惩第十五条对严格执行本制度，原料摆放良好的个人或部门，给予表扬和奖励；第十六条对违反本制度，导致原料质量不合格、浪费、损坏等情况的个人或部门，给予通报批评、经济处罚等处理。
第六章附则第十七条本制度由公司生产管理部门负责解释；第十八条本制度自发布之日起实施。
食品原料仓库管理制度范本
第一章总则第一条为确保食品原料的安全、卫生、高效管理，保障食品安全，维护企业合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有食品原料仓库。
第三条食品原料仓库应遵循“安全第一、预防为主、责任到人”的原则，确保食品原料质量。
第二章仓库管理职责第四条仓库保管员负责食品原料的入库、出库、储存、盘点等工作。
第五条仓库保管员应具备以下条件：（1）身体健康，符合食品从业人员的卫生要求；（2）熟悉食品原料的性质、用途、储存条件；（3）具备一定的仓库管理知识和技能；（4）遵守国家有关法律法规和本企业的各项规章制度。
第三章入库管理第六条食品原料入库前，应进行以下检查：（1）检查原料的包装是否完好，有无破损、污染；（2）检查原料的生产日期、保质期，确保在保质期内；（3）检查原料的感官指标，如色泽、气味、口感等；（4）检查原料的卫生指标，如微生物指标、重金属含量等。
第七条入库食品原料应按照品种、规格、等级进行分类存放，并做好标识。
第八条入库食品原料的验收记录应完整、准确，包括原料名称、规格、数量、生产日期、保质期、验收人等信息。
第四章出库管理第九条出库食品原料应严格按照订单进行，不得擅自更改。
第十条出库时，应检查食品原料的包装、标识是否完好，确保原料质量。
第十一条出库食品原料的出库记录应完整、准确，包括原料名称、规格、数量、生产日期、保质期、出库人等信息。
第五章储存管理第十二条食品原料应按照品种、规格、等级进行分类存放，并保持通风、干燥、防潮、防虫、防鼠。
第十三条食品原料的储存温度、湿度应按照原料的储存要求进行控制。
第十四条定期检查食品原料的储存情况，发现质量问题应及时处理。
第十五条建立食品原料库存台账，定期盘点，确保库存数据的准确性。
第六章盘点管理第十六条仓库保管员应定期对食品原料进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十七条盘点时，应对照库存台账，逐项核对，确保盘点结果的准确性。
第十八条盘点中发现的问题，应及时上报，并采取措施予以解决。
原材料仓库管理制度
原材料仓库管理制度第一章总则第一条为规范原材料仓库管理工作，提高原材料仓库管理水平，保障原材料仓库运作安全、有效、有序进行，依照相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司原材料仓库管理的全过程，包括物资的采购、入库、存储、出库、盘点等各环节。
第三条原材料仓库管理应当符合“合理、准确、经济、保险、自动化”的原则。
第四条原材料仓库管理应当依托信息化技术手段，实现信息化管理和自动化操作。
第五条原材料仓库管理人员必须严格执行本制度，确保各项工作规范、有效地进行。
第六条原材料仓库管理人员应当具备相应的专业知识和技能，经过相关培训，熟悉仓库管理操作规程。
第七条各级主管部门应当对原材料仓库管理工作进行监督检查，及时发现并纠正问题。
第二章原材料采购第八条原材料采购需经过多方面评估和比较，确定最优供应商。
第九条原材料采购需实施合同管理，确保合同履行。
第十条原材料采购需定期检查供货商的信誉和资质，确保原材料品质。
第十一条原材料采购需遵守公司相关管理规定，严禁违规行为。
第三章原材料入库第十二条原材料入库需进行验收，确保数量、质量的准确性。
第十三条原材料入库需按照规定妥善保存并标记，确保便于查找。
第十四条原材料入库需及时录入系统，实现信息互通。
第四章原材料存储第十五条原材料存储需按照不同性质和要求进行分类存放，确保不混淆。
第十六条原材料存储需根据要求进行包装和封存，确保质量。
第十七条原材料存储需定期检查，确保安全、稳定。
第十八条原材料存储需根据需要进行库房调整，确保有效利用空间。
第五章原材料出库第十九条原材料出库需按照相关规定和程序进行，确保合规。
第二十条原材料出库需经过核对和签字确认，确保准确。
第二十一条原材料出库需在信息系统中及时更新，确保信息同步。
第六章原材料盘点第二十二条原材料盘点需定期进行，确保账实相符。
第二十三条原材料盘点需按照程序规定进行，确保准确性。
第二十四条原材料盘点需当场做好记录，如有差错及时处理。
原材料和成品仓储管理规定制度
原材料成品仓库管理规定制度一、原材料入库管理规定：1)仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。
2)对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。
3)整车物资验收时，必须注明车号、发货和到货时间和货物状况验收记录。
2、原辅材料保管：1)仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。
2)仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无质变。
必须做到帐物相符合。
3)对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。
对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。
3、原辅材料的发放：1)车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。
2)凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。
二、生产成品仓库管理规定1、生产成品入库1)车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放。
2)入库前应由生产车间做好产品的包装处理。
3)对进库成品核对品名、规格、件数、质量进行验收入库并对每件产品进行编号、品名、规格。
4)生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装和件数编号）及入库时间等详细记录和标识备查。
2、生产成品出库：1)仓库凭销售部门出具的发货通知及财务部出具的提货单方可发货。
2)仓库按照销售主管审批核实的提货单数量、规格型号、品种、单价，核实后保质保量发货。
3)凡印鉴不全，未经审批或涂改的提货单凭证，仓库一律拒绝发货。
三、建立健全原始记录，台帐，正确及时反映物资收、发、存动态。
仓库原料领用管理制度
一、目的与依据为加强公司仓库原料的管理，确保原料的合理使用和有效储备，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规、公司规章制度及行业惯例制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有仓库原料的领用管理。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责原料的验收、保管、发放和盘点工作，确保原料质量、数量和安全。
2. 领用人：根据生产、研发、销售等部门的实际需求，提出原料领用申请，并负责领用后的使用、保管和回收。
3. 财务部门：负责原料采购、入库、出库、报废等财务核算工作。
4. 领导层：负责监督、指导仓库原料领用管理工作的实施。
四、原料领用流程1. 领用人根据生产、研发、销售等部门的实际需求，填写《仓库原料领用申请单》，经部门负责人审批后提交给仓库管理员。
2. 仓库管理员核实《仓库原料领用申请单》的内容，确认原料库存情况，并办理领用手续。
3. 仓库管理员按照《仓库原料领用申请单》的要求，发放原料给领用人，并登记《仓库原料领用登记表》。
4. 领用人领取原料后，应在规定的时间内使用完毕，并做好原料的回收工作。
五、原料领用管理要求1. 仓库管理员应定期对原料进行盘点，确保库存数量与账目相符。
2. 领用人应合理使用原料，避免浪费。
如因特殊情况需增加领用量，需经部门负责人审批。
3. 仓库管理员应加强原料的保管工作，确保原料质量、数量和安全。
4. 领用人使用原料过程中，如发现质量问题，应及时向仓库管理员报告。
5. 仓库原料的报废、回收等手续，按公司相关规定执行。
六、奖惩措施1. 对严格执行本制度，原料领用管理良好的部门和个人，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成原料浪费、损坏、丢失等行为的，给予通报批评，并追究相关责任。
七、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
原材料仓库管理制度
原材料仓库管理制度一、引言原材料仓库是企业生产运营中非常重要的环节，直接关系到企业的生产成本和生产效率。
为了保证原材料的安全储存、管理和使用，制定本《原材料仓库管理制度》。
二、定义1.原材料：指用于生产加工的未经加工、半成品或配料的物质。
2.原材料仓库：指用于存储和管理企业所需原材料的场所。
三、仓库管理人员1.仓库管理员：负责原材料仓库的日常管理和操作，包括入库、出库、盘点等工作。
2.监管人员：负责监督和检查仓库管理人员的工作执行情况，并提出改进建议。
四、原材料仓库管理流程1.入库管理•原材料验收：仓库管理员应按照企业的验收标准对进货的原材料进行检查和验收。
•入库登记：验收合格的原材料应及时进行入库登记，填写入库单据，包括原材料名称、数量、生产日期、供应商等信息。
•分类储存：根据原材料的性质和特点，进行分类储存，确保不同种类的原材料不会相互污染。
•安全储存：原材料应储存在符合安全规定的仓库中，确保其不受潮、变质或污染。
2.出库管理•出库申请：生产部门或其他需要使用原材料的部门应提出出库申请，包括原材料名称、数量等信息。
•出库审批：仓库管理员根据实际需求和库存情况对出库申请进行审批，并记录审批结果。
•出库操作：经过审批的原材料应按照申请的数量和要求进行出库，同时进行相应的出库登记和记录。
3.盘点管理•定期盘点：仓库管理员应按照企业的要求定期对原材料进行盘点，确保库存数量与实际数量相符。
•差异处理：如发现盘点结果与实际数量有差异，应及时进行调查和处理，并记录和报告相关部门和人员。
•盘点报告：每次盘点后，仓库管理员应生成盘点报告，并上报给上级主管部门或领导。
五、安全管理1.进出仓库安全：严格控制仓库的出入口，仅限公司员工或授权人员进入仓库，并进行身份验证。
2.原材料防火防爆：根据原材料的性质和特点，采取相应的防火和防爆措施，确保原材料仓库的安全。
3.库存防盗防损：采取有效的防盗和防损措施，如安装监控设备、加强门窗的防护等，确保原材料的安全。
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原料仓库管理规章制度
第一章总则
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能,它的主要任务是:物资入库管理﹑物资储存保管管理﹑物资盘点管理、物资
的出库管理等各项工作,面向生产,服务周到!降低费用.加速资金周转.
第二章物资入库管理
第1条物资入库前,仓库管理员应对照《采购单》或《申购单》,对物资的名称﹑规格﹑数量一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填写《来料检验单》转品管部做检验!
第2条如发现实物与《采购单》或《申购单》上所列的内容不符,仓管员应立即通知采购人员及仓库主管,原则上不予接收入库;如果采购部要求接受入库，则必须在单据上注明实际原因!另对
于供应商送货没有开据送货单或者发票的，一律不给予收货！
第3条物资入库前,应先入待验区（免检物料除外）,未经品管部检验合格不准进入库位,更不准投入使用.经验收合格的物资,仓管员应在其外包装上贴上《物料标识卡》,办理合格品入库定位手
续.
第4条不符合验收标准的物资,品管部应在其外包装上贴“不合格”标签,并在《来料检验报告单》上注明不良原因,报相关主管请示处理办法,然后转采购部处理（如因生产急需做让步接受，
要经技术部副总经理同意方可）,对于要退货的物资.放在暂放区域,采购部必须在三天内通知供应商
退回处理。
第5 条急用品入库处理,对于需急用的物资,若物资到达时,仓库仍未收到《采购单》或《申购单》,仓管员应先询问采购部相关人员(同时知会仓库主管),经确认无误后,方可进行入库验收。
第 6 条物料入库后,仓库应建立物料电子明细帐,登记物料进库、出库﹑结存的详细情况。
第7 条物料电子明细表必须严格按照物料的出、入库凭证及时登记,填写清楚﹑准确。
仓管员要经常核对, 保证帐﹑物、卡相符
第8 条物资验收入库后,送货单需仓管员签字,仓库主管签字盖章.一联交给供应商,一联交财务材料会计做系统入库!
第三章物资的储存保管
第9条物资的储存保管,原则上应以物资的属性﹑特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理存放使用仓库面积.
第10条仓管员应以利于“先进先出”的作业原则分别决定储存方式及位置.
第11条凡进出量大的落地堆放,周转量小的用货架存放.落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类号定位编号.
第12条仓库要做好防患工作,确保物资的安全保管.预防内容包括防火﹑防盗﹑防潮﹑防锈﹑防腐﹑防霉﹑防尘﹑防燥﹑防漏电等.
第13条切实做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区,库区内严禁烟火﹑携带易燃易爆物资和明火作业.对库区的电灯电线、电闸﹑消防器具﹑设施要经常检查。
第14条仓库5S工作做为日常工作要持续严抓,每次作业完毕,要及时清理现场,保证库房整洁.
第四章物资的盘点管理
第15条加强公司财产管理,及时掌握仓库存货的准确数量,仓库每月月末（每月的30日）进行定期的全面盘点.
第16条仓库盘点的原则:数据要真实﹑准确﹑完整.
第17条盘点的范围:原材料﹑辅助材料﹑低值易耗品﹑包装物料﹑半制品等.
第18条盘点期间原则上暂停收发物料,对于各生产单位在盘点期间的领料,经相关领导批准后,可以做特殊处理.(发料时间控制在上午8:00-10:00).
第19条盘点工作的职责划分：
总盘人：由PMC部经理担任，负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理；
主盘人：由仓库主管担任，负责盘点工作的推动及实施；
盘点人：由仓库各仓管员担任，负责盘点工作；
会点人：由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作。
协点人：由PMC部计划成员担任，负责协助盘点人工作的开展；
监点人：由财务部门派人担任，监督盘点工作。
第20条盘点物品时，会点人应依据盘点实际数量做详细记录；盘点人应按要求进行盘点；协点人应大力配合盘点工作；监点人要做好监督工作。
第21条盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认则不得更改。
第22条盘点完毕，盘点人应将《盘点统计表》汇总编制，（一式两联）第一联自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。
第五章物料的出库和退料管理
第22条物料发放按“先进先出”的原则进行发放，发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。
对贪图方便，违反发料原则造成物料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任。
第23条物料出库，必须按出库凭证即领料单办理，不得白条出库。
对于领料人员不开领料单，仓管员一律拒绝发料，如强行领料则做偷盗处理！
第24条仓管员发料时要严格核对领料单，领料单必须书写工整、清晰、不允许涂改。
填写内容要求有材料名称、规格及型号、数量和单位，领料单一式两联，第一联仓库留底，第二联车间自存。
第25条领料单的审核权限必须经部门工段长或主任审核签名（除地板、制裁和备料车间允许班组长或者主任审核外），非生产车间其他部门领料则必须要领料部门经理签名方可生效，否则，仓管员可以拒绝发料。
第26条车间领料单开据的数量,对于有定额要求的,必须严格按定额用量领料,不允许超量领料,各工段长或主任要严格把关.对于其它没有定额用量的物品,各工段长或主任要根据生产实际用量严格控制每次领料的数量(最多备三天的用量),过多领料而造成积压车间不使用,则追究工段长和主任责任。
第27条领料单有效期为2天,生产车间当天开据的领料单尽可能在当天领完,最迟次日上午十一点前领料完毕.生产车间在有效期内未领完领料单上的数量,一律不给予发放,仓库严格按领料单开据的数量进行出库销帐,所欠数量由生产车间负责.
第28 条各车间的领料员必须有专人负责(非生产车间其它部门领料除外),并将其名单呈报仓库主管处登记,非车间指定的领料员（车间的班组长和工段长可以领料）,仓管员有权拒绝发料.如因特殊情况,需要其他人临时代领,必须各工段长或主任的书面委托书,方可领料.但一月累计不可超过3次!
第29 条车间生产的半制品﹑余料退回仓库,必须先开好《退料单》,注明原因,经车间主任审核,
呈报PMC部经理审批后方可退仓.
第30条车间生产的不合格品（此不包括成品）退仓库,首先该工段长先开好退料单,注明原因,经该车间品管组长确认签字,再由车间主任审核,呈报PMC部经理审批后方可办理退仓；另车间生产
过程中发现不良的原材料（未经过车间加工）退仓库时，首先该工段长开好退料单,注明原因,经该
车间品管组长确认签字,再由车间主任审核, 方可办理退仓。
第31 条仓管员发料必须与领料人当面点交清楚，防止出错。
所有发料凭证，一定要求妥善保管，不可丢失。
第32 条仓管员发货完毕后，应做好现场整理工作，及时核销进、销、存卡，以保持物料的帐、物、卡一致，及时准确地反应物料进出、存取的动态。
第33 条为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库有序的管理，仓库发料分为两个时段，上午的8：00~10：00，下午的13：00~15：00，不在做全天发料，如因特殊情况，必须经
车间主任审批方可发料！
本制度从颁布之日起执行！
学习计划表
周一至周五。