用友U8V10.1 固定资产管理系统业务处理
u8固定资产处理步骤
u8固定资产处理步骤宝子，咱来唠唠U8固定资产处理步骤哈。
一、初始设置 。
这就像是给固定资产管理搭个框架。
咱得先设置好固定资产的类别，就像给不同的宝贝们分类一样。
比如说，电脑是一类，桌椅是一类。
这个类别里呢，要把折旧方法啥的都定好。
像电脑可能是平均年限法折旧，桌椅可能也是类似的折旧方法。
然后就是部门对应折旧科目，哪个部门用的固定资产，折旧算到哪个科目里，这得清清楚楚的。
比如说销售部门的固定资产折旧就计到销售费用相关科目里。
二、资产增加 。
要是新买了固定资产，就得在U8里增加这个资产啦。
就像给新到家的小宠物登记户口一样。
要录入资产的基本信息，像名称、规格型号、购买日期、金额这些。
可别马虎哦，这些信息错了，后面可就乱套啦。
而且要根据之前设置好的类别来选择，系统就会自动带出折旧方法那些信息呢。
三、折旧处理 。
每个月都要进行折旧处理哦。
这就像是固定资产每个月的“小消耗”。
在U8里点一下折旧计提，系统就会按照咱之前设置好的折旧方法，算出每个固定资产这个月该折旧多少。
这个数字可重要啦，关系到成本核算呢。
折旧完了之后，还可以查看折旧清单，就像看每个宝贝这个月的“消费明细”一样。
四、资产变动 。
要是固定资产有啥变动，比如部门之间调拨啦，或者进行了改良增值啦。
那就要在U8里做资产变动的操作。
这就好比小宠物换了个窝，或者学会了新技能，咱得把这个变化记录下来。
在变动的时候，要把变动的原因、变动后的信息都填写清楚。
五、资产减少 。
当固定资产报废或者卖掉的时候，就要做资产减少啦。
这有点像和老朋友告别，不过也要好好处理。
要先计提完折旧，然后在U8里选择要减少的资产，填写减少的方式，是报废呀还是出售呀之类的。
这样系统就会把这个资产从固定资产的“大家庭”里移除啦。
好啦，宝子，U8固定资产处理大概就是这么个流程啦。
只要细心点，肯定能把固定资产管理得井井有条的。
。
设置固定资产系统账套_会计电算化实务——用友ERP-U8 V10.1（财务链、供应链）_[共2页]
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— 138 —会计电算化实务——用友ERP-U8 V10.1（财务链、供应链）设置和固定资产核算数据的录入，主要包括启用固定资产系统、建立固定资产账套、设置固定资产类别、设置固定资产核算默认科目和录入固定资产原始卡片。
7.2.1 设置固定资产系统账套在使用固定资产管理系统之前，首先要根据企业固定资产核算的具体情况，在系统中建立基本的业务处理方法。
业务处理方法是通过在系统中选择相应的业务控制选项建立的。
在固定资产管理系统中，涉及的业务控制选项主要有启用月份、折旧信息、编码方式、账务接口、凭证制作等方面的内容。
这些参数的设置有些是通过固定资产系统初始化建立账套完成的，还有一些要在系统启用后通过选项设置来完成。
【例7-1】 按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，固定资产编码方式：按“类别编码＋部门编码＋序号”自动编码，类别编码规则为2-1-1-2，卡片序号长度为2；固定资产对账科目为1601，固定资产；累计折旧对账科目为1602，累计折旧；要求与账务系统进行对账，在对账不平情况下允许固定资产月末结账。
固定资产缺省（默认）入账科目为1601，固定资产；累计折旧缺省入账科目为1602，累计折旧；固定资产减值准备缺省入账科目为1603；增值税进项税额缺省入账科目为22210101；固定资产清理缺省入账科目为1606。
业务发生后要立即制单，月末结账前一定要完成制单登账业务，已注销的卡片5年后删除，录入固定资产卡片时自动连续增加卡片。
操作步骤如下。
（1）在企业应用平台窗口，执行【业务工作】/【财务会计】/【固定资产】命令，首次启动固定资产管理系统，系统弹出“是否进行初始化”提示框，单击按钮，系统进入【初始化账套向导】引导系统。
（2）在【约定及说明】对话框中，直接单击按钮。
（3）在【启用月份】对话框中，启用月份由系统默认为账套启用月份，为“2015.09”，不可修改，直接单击按钮。
（4）在【折旧信息】对话框中，勾选【本账套计提折旧】，按要求设置折旧方法，单击按钮，如图7-2所示。
u8固定资产日常业务操作流程
u8固定资产日常业务操作流程好的呀，咱就来说说U8固定资产日常业务操作流程哈。
一、固定资产的新增。
咱要是有新的固定资产啦，就比如说买了新电脑或者新设备啥的，就得把它录入到U8系统里。
进入U8系统之后呢，找到固定资产模块。
这就像是给新东西找个家一样。
在这个模块里，会有个新增固定资产的入口哦。
点进去之后呢，要填好多信息呢。
像是这个固定资产叫啥名儿，这可不能乱起，得按照公司规定来，比如说电脑就写具体型号的电脑。
还有它的价值，这个可不能记错啦，要按照发票上的金额准确填写。
购置日期也得写清楚，这就跟人的生日似的，是个重要的时间点呢。
还有它属于哪个部门，是销售部门用呢，还是财务部门用，这个得明确，因为不同部门使用的固定资产，费用啥的可能会算到不同的地方去呢。
这些信息都填好了，就相当于这个新的固定资产在U8系统里有了自己的小档案啦。
二、固定资产的折旧计算。
固定资产嘛，用着用着就会折旧的。
在U8里计算折旧也不难。
系统有专门的折旧计算功能。
一般呢，每个月或者每个周期到了的时候，咱们就可以启动这个折旧计算。
这个计算可不是瞎算的哦，它是按照咱之前设置好的折旧方法来的。
像有的是直线法折旧，有的可能是双倍余额递减法之类的。
这个折旧方法也是根据公司的财务政策来定的。
计算完折旧之后呢，系统会自动把折旧的金额更新到相应的固定资产卡片上，这样咱们就能清楚地看到这个固定资产每个月或者每个周期折旧了多少啦。
就好像看着一个东西一点点变旧一样，不过这是在数字上体现出来的哦。
三、固定资产的变动处理。
有时候固定资产会有一些变动情况。
比如说，部门之间调整啦，这个电脑本来是市场部用的，现在调到研发部了。
这时候呢，咱们就得在U8里做变动处理。
找到固定资产变动的功能入口，然后选择对应的固定资产，把它的使用部门从市场部改成研发部。
还有的时候，可能固定资产的价值发生了变化，比如说进行了改良或者维修增加了价值。
这也得在系统里调整呢。
要把新的价值准确地录入进去，这样才能保证固定资产的信息是准确的。
u8固定资产日常业务处理步骤
u8固定资产日常业务处理步骤
固定资产在企业里可是很重要的部分呢，那U8里固定资产日常业务咋处理呀？
一、固定资产增加。
要是企业新添了固定资产，像买了新设备之类的。
进入U8系统的固定资产模块，找到资产增加的入口。
然后就像填小表格一样，把固定资产的各种信息填进去哦。
比如说设备的名称、型号、购买日期、购买金额这些，可不能填错啦，就像给新宝贝登记户口一样认真呢。
二、固定资产减少。
当有固定资产要处理掉，比如卖掉或者报废的时候。
在U8里也要做相应操作。
在固定资产模块里找到资产减少的功能。
先选中要减少的那个固定资产，再填写减少的原因，是卖掉了就写销售相关的，报废就写报废的情况。
这就好比给这个固定资产办理离职手续呢。
三、固定资产折旧。
每个月都要给固定资产算折旧的呀。
在U8里，有专门的折旧计提功能。
只要轻轻一点，系统就会按照咱们之前设置好的折旧方法，像平均年限法之类的，算出每个固定资产这个月该折旧多少金额。
这就像是每个月给固定资产发点“小消耗补贴”，让它的价值慢慢消耗体现出来。
四、固定资产变动。
要是固定资产有一些变动情况，比如它的使用部门换了，或者价值有调整了。
在U8固定资产模块里有资产变动的功能。
进去之后，选择对应的固定资产，然后修改它变动的信息。
这就像是给固定资产的小档案做个更新，让它的信息永远都是准确的呢。
总之呢，在U8里处理固定资产日常业务虽然看起来有点复杂，但只要按照这些步骤，一步一步来，就像照顾小宠物一样细心对待每个操作，就不会有大问题啦。
U8固定资产操作流程
U8固定资产操作流程一、固定资产系统操作流程二、固定资产日常业务处理1、资产类别增加进入企业应用平台→财务会计→固定资产→设置→资产类别→点击增加→录入类别名称、使用年限→保存2、原始卡片录入财务会计→固定资产→卡片→录入原始卡片→固定资产别档案，选择资产类别→确定→固定资产卡片→增加→录入资产名称、类别名称、规格型号、使用部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值→保存注：录入原始卡片的日期必须系统启用日期3、资产增加注意：①开始使用日期：≥建账日期②累计折旧：新增资产当月不提折旧财务会计→固定资产→卡片→资产增加→固定资产别档案，选择资产类别→确定→固定资产卡片→增加→录入内容同上录（资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入）→保存4、固定资产的变动单财务会计→固定资产→变动单→可设置原值增加、原值减少、部门转移、使用状况调整、折旧方法调整等操作如：5、卡片管理卡片管理是对固定资产系统中所有卡片进行综合管理的功能操作。
通过卡片管理可完成以下功能：卡片修改、卡片删除、卡片打印财务会计→固定资产→卡片→卡片管理→选择查询条件→确定→对固定资产卡片进行相应的管理，可修改、删除、打印6、资产减少注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。
财务会计→固定资产→资产处置→资产减少→选择所要减少的资产名称→确定7、计提本月折旧A、财务会计→固定资产→折旧计提→计提本月折旧→计提折旧完成B 、财务会计→固定资产→折旧计提→可查看相应的折旧清单、折旧分配表如下：8、制单财务会计→固定资产→凭证处理→批量制单→确定→制单设置、科目设置→保存→制单8、对账财务会计→固定资产→资产对账→对账→选择对账科目→确定→对账9、结账财务会计→固定资产→期末处理→月末结账→开始结账；恢复月末前结账状态10、查询帐表（查询各种固定资产帐表）财务会计→固定资产→帐表→我的帐表、账簿、折旧表、统计表、分析表、减值准备表。
用友U8V10.1 固定资产管理系统业务处理131页PPT
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产增加的卡片， 复制固定资产卡片；生成固定资产增加的会计凭证。
操作指导 详见教材P359
赛题链接
【任务2.20】16日，采购部业务员罗晴持银行汇票采购 笔记本电脑，发票已到，货已验收，尾款已电汇支付。
业务五：采购资产
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务流程
操作指导 详见教材P364-369
实训三 固定资产变动业务
业务一：资产原值变动 业务二：资产评估 业务三：计提减值准备
4
业务一：资产原值变动
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2019年1月22日，因经理室使用的联想电脑需要提高配置， 现增加一个内存条。取得与业务相关的原始单据。
业务描述
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产部门对应折旧科目。
操作指导 详见教材P328-329
赛题链接
【任务1.04】录入固定资产部门对应折旧科目。
业务三：设置固定资产类别
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产类别。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产类别。
操作指导 详见教材P340-341
业务四：设置固定资产增减方式对应入账科目
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产增减方式对应入账科 目。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产增减方式对应入账科目。
操作指导 详见教材P342-343
业务五：原始卡片录入
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【金泽】身份录入固定资产原始卡片。
会计信息系统应用(用友ERP-U8V10.1版)课件项目八 固定资产管理
二、固定资产子系统的功能
（一）初始设置
首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化，自动引导并完成该子系统部分账套参数设置，具 体包括如下：系统的约定及说明、启用月份、折旧信息、使用状况设置、资产类别编码方式设置、固定资产编码 方式、账务接口设置。
2015/9/10
人民币 1000000
2% 20000 138833.33
2015/10/10
人民币 300000
2% 6000 40833.33
对应折旧科目
660205管理费用 660205管理费用 660106销售费用 660205管理费用 660205管理费用 660205管理费用 660106销售费用 660205管理费用 660205管理费用—
二、固定资产子系统的功能
（四）固定资产管理系统期末处理
1.折旧处理 2.制单与对账
二、固定资产子系统的功能
（五）账表管理
1.分析表 2.统计表 3.账簿 4.折旧表 5.图形分析
三、固定资产子系统与其他子系统之间的关系
四、固定资产管理子系统的操作流程
模块二 系统初始化设置
【工作任务概述】 本模块主要在单位会计信息系统开始建设时应用，需要把固定资产在信息化系统建设之前的数据录入到ERP 系统内，并进行相关参数的设置，完善基础信息资料，为处理日常业务做好准备工作。
—折旧费
—折旧费
—折旧费
—折旧费
—折旧费
—折旧费
—折旧费
用友U8V10.1 固定资产管理系统业务处理
业务描述
2019年1月31日，财务部对固定资产系统对账、结账。
岗位说明
【W02黄小明】对固定资产系统对账、结账。
业务流程
操作指导 详见教材P386
业务二：查询固定资产原值表
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2019年1月31日，查询固定资产原值一览表。
岗位说明
【W02黄小明】录入固定资产增加的卡片，在固定资产系统 生成固定资产增加的会计凭证。
操作指导 详见教材P352
业务二：采购需要安装的生成设备
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2019年1月13日，因大幅提高生产需要，二车间购入一台需 要安装的高性能气泵。取得与该业务相关的原始单据。
业务五：采购资产
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2019年1月21日，因业务量扩大，采购液压板料折弯机一辆。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【A01李金泽】增加“资产”存货分类、“液压板料折弯机” 存货档案，【G01叶敏】增加并审核采购订单；【G01叶敏】 增加并审核采购到货单；【C01李红】增加并审核采购入库 单；【G02黄小明】审核采购专用发票；【G02黄小明】增 加采购资产并生成固定资产卡片；【W03李卉】增加银行承 兑汇票；【W02黄小明】审核付款单并生产固定资产增加和 付款的会计凭证。
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产管理系统的参数。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产管理系统参数。
操作指导 详见教材P332-337
业务二：设置固定资产部门对应折旧科目
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
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业务流程
操作指导
详见教材P386
业务二：查询固定资产原值表
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询固定资产原值一览表。
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产管理系统查询固定资产原值一览
表。
操作指导
详见教材P388
业务三：查询固定资产明细账
业务描述 岗位说明 操作指导
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产类别。
操作指导
详见教材P340-341
业务四：设置固定资产增减方式对应入账科目
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产增减方式对应入账科 目。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产增减方式对应入账科目。
操作指导
详见教材P342-343
业务流程
操作指导
详见教材P364-369
实训三 固定资产变动业务
业务一：资产原值变动 业务二：资产评估 业务三：计提减值准备
4
业务一：资产原值变动
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月22日，因经理室使用的联想电脑需要提高配置， 现增加一个内存条。取得与业务相关的原始单据。
岗位说明
【A01李金泽】进行固定资产期初对账。
操作指导
详见教材P348
业务七：查询固定资产使用状况设置
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份查询固定资产使用状况设置。
岗位说明
【A01李金泽】查询固定资产使用状况设置。
操作指导
详见教材P348-349
业务八：查询固定资产折旧方法设置
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产原值变动单，
并生成资产变动的会计凭证。
操作指导
详见教材P370
业务二：资产评估
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月25日，对一车间使用的剪板机进行评估，评估结 果为15000元，累计折旧为4750元，使用年限为3年。取得 与业务相关的原始凭证。
业务描述
2016年1月20日，因企业信息化平台发展需要，财务处购入 三台联想电脑。取得与该业务相关的原始单据。
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产增加的卡片，
复制固定资产卡片；生成固定资产增加的会计凭证。
操作指导
详见教材P359
赛题链接
【任务2.20】16日，采购部业务员罗晴持银行汇票采购
实训四 固定资产期末处理
业务一：计提折旧 业务二：资产报废 业务三：资产盘点 4
业务一：计提折旧
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月31日，对所有固定资产计提折旧。
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统计提固定资产折旧，并生成
计提固定资产折旧的会计凭证。
操作指导
产减少的会计凭证；在总账系统填制结转固定资产清理的 会计凭证。
操作指导
详见教材P380
赛题链接
【任务2.27】30日，根据协议，公司将一台闲置的货车 （资产卡片号：00009）置换杭州神州电子科技有限公司的 一批电子产品（采购订单号：ZH0001，已验收入库），同 时结转置换损益。
业务三：资产盘点
笔记本电脑，发票已到，货已验收，尾款已电汇支付。
业务五：采购资产
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月21日，因业务量扩大，采购液压板料折弯机一辆。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【A01李金泽】增加“资产”存货分类、“液压板料折弯机” 存货档案，【G01叶敏】增加并审核采购订单；【G01叶敏】 增加并审核采购到货单；【C01李红】增加并审核采购入库 单；【G02黄小明】审核采购专用发票；【G02黄小明】增 加采购资产并生成固定资产卡片；【W03李卉】增加银行承 兑汇票；【W02黄小明】审核付款单并生产固定资产增加和 付款的会计凭证。
业务一：固定资产管理系统参数设置
业务描述
岗位说明
操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产管理系统的参数。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产管理系统参数。
操作指导
详见教材P332-337
业务二：设置固定资产部门对应折旧科目
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，对办公设备进行盘点，发现销售部的联想 电脑丢失，经查，损失由该部门负责人王涵赔偿，尚未收 到赔偿款。取得与该业务相关的原始单据。
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统盘点固定资产，处理盘亏的
固定资产，生成固定资产盘亏的会计凭证；在总账系统录 入结转固定资产清理的会计凭证。
详见教材P376
赛题链接
【任务2.37】30日，计提本月固定资产折旧（使用批量制 单处理）。
业务二：资产报废
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月31日，二车间使用的气泵因为性能不满足生成需 要，将其报废。取得与业务相关的原始单据。
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统减少固定资产，生成固定资
业务描述
2016年1月31日，查询办公设备类固定资产明细账。
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产管理系统查询办公设备类固定资
产明细账。
操作指导
详见教材P389
本章小结
固定资产增加业务
固 定 资 产 管 理
固定资产变动业务
期末处理
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在总账系统录入增加在建工程的会计凭证。
操作指导
详见教材P353
业务三：资产交付使用
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月15日，支付气泵的安装费。气泵交付使用。取得 与该业务相关的原始单据。
业务描述
业务描述
业务描述
业务五：原始卡片录入
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份录入固定资产原始卡片。
岗位说明
【A01李金泽】录入固定资产原始卡片。
操作指导
详见教材P345-347
业务六：固定资产期初对账
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份进行固定资产期初对账
操作指导
详见教材P382
实训五 固定资产结账及账表查询
业务一：固定资产结账 业务二：查询固定资产原值表 业务三：查询固定资产明细账 4
业务一：固定资产结账
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月31日，财务部对固定资产系统对账、结账。
岗位说明
【W02黄小明】对固定资产系统对账、结账。
实训一 实训二 实训三 实训四 实训五
初始化设置 固定资产增加业务 固定资产变动业务 固定资产系统期末处理 固定资产结账及账表查询
本章重点
1.固定资产增加业务
2.固定资产变动业务
本章难点
1.固定资产变动业务 2.固定资产系统期末处理
实训一 固定资产管理系统初始化设置
业务一：固定资产管理系统参数设置 业务二：部门对应折旧科目 业务三：设置固定资产类别 业务四：固定资产增减方式对应入账科目 业务五：原始卡片录入 业务六：固定资产期初对账 业务七：查询固定资产使用状况设置 业务八： 4 查询固定资产折旧方法设置
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统录入计提减值准备变动单，
并生成计提减值准备的会计凭证。
操作指导
详见教材P375
赛题链接
【任务2.36】30日，对销售部已经发生减值迹象的捷达轿 车计提减值准备。该轿车预计可收回金额为96000元，计提 减值准备后，预计剩余使用年限为6年，预计净残值为2000 元。
请以【A01李金泽】身份设置固定资产部门对应折旧科目
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产部门对应折旧科目。
操作指导
详见教材P328-329
赛题链接
【任务1.04】录入固定资产部门对应折旧科目。
业务三：设置固定资产类别
李金泽】身份设置固定资产类别。
岗位说明
【W02黄小明】在总账系统录入增加支付固定资产安装费的
会计凭证；在固定资产系统录入固定资产增加的卡片，并生
成固定资产增加的会计凭证。
操作指导
详见教材P356
赛题链接
【任务2.25】20日，4号仓库完工验收合格，交付使用，
并支付工程尾款。
业务四：批量购入固定资产
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】录入固定资产增加的卡片，在固定资产系统
生成固定资产增加的会计凭证。
操作指导
详见教材P352
业务二：采购需要安装的生成设备
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月13日，因大幅提高生产需要，二车间购入一台需 要安装的高性能气泵。取得与该业务相关的原始单据。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份查询固定资产折旧方法设置。
岗位说明
【A01李金泽】查询固定资产折旧方法设置。
操作指导
详见教材P349
业务九：增加固定资产仓库档案