生产制造型企业采购管理流程
制造业采购流程
制造业采购流程是制造业供应链管理的关键环节，涉及从需求识别到采购执行的一系列活动。
以下是一个典型的制造业采购流程：1. 需求识别：生产部门或项目管理部门根据生产计划或项目需求，识别所需原材料、零部件或服务。
2. 需求分析：对需求进行详细分析，包括数量、规格、质量要求、交货时间等。
3. 市场调研：对潜在供应商进行市场调研，收集价格、质量、交货能力等信息。
4. 供应商评估：评估供应商的财务状况、生产能力、质量控制、交货记录等，选择合格的供应商。
5. 询价与报价：向选定的供应商发送询价单，获取报价和交货条件。
6. 价格谈判：根据市场调研和供应商报价，进行价格谈判，争取最优价格和交货条件。
7. 采购决策：基于成本、质量、交货时间等因素，做出采购决策。
8. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括价格、数量、交货时间、付款条件等。
9. 订单下达：向供应商下达采购订单，明确订单的具体内容和要求。
10. 订单跟踪：跟踪订单执行情况，确保供应商按时交货。
11. 收货与验收：收到货物后，进行质量检查和数量核对，确保符合采购合同的要求。
12. 付款结算：根据合同条款和验收结果，进行付款结算。
13. 供应商绩效评估：对供应商的交货、质量和服务进行评估，为未来的采购决策提供参考。
14. 持续改进：根据采购流程的执行情况，不断优化采购策略和流程，提高采购效率和成本控制。
在整个采购流程中，有效的沟通、准确的信息管理和严格的质量控制是确保采购成功的关键。
此外，随着供应链管理的不断进步，许多企业还采用电子采购系统来自动化和优化采购流程。
制造企业业务流程及会计核算
财务成果核算的账户设置：
01
本年利润
02
投资收益
03
营业外收入
04
营业外支出
05
所得税费用
06
拜拜，亲！
不符合的，退货或索赔。
2.库存管理流程
01.
生产车间进行生产，将领取的原材料投入生产线进行加工，最终形成商品。
02.
管理部门，生产工具对材料的耗用。
03.
对产成品进行入库管理。
3.生产管理流程
业务的起点是客户通过询价后下订单。
在接到客户订单后，销售人员要进行确认，并签订销售合同。
4.销售管理流程
银行存款
供应过程核算的账户设置
01
计提生产部门与管理部门的固定资产折旧
03
计算工人工资，车间管理人员工资，管理部门人员工资
05
计提职工福利
02
生产部门与管理部门领用材料 的计算
04
计提制造费用的摊销
生产过程的会计业务核算
2.生产过程业务核算
01
03
05
02
04
06
生产成本
制造费用
管理费用
财务费用
一、制造企业主要业务流程
制造企业主要业务流程由采购管理流程、库存管理流程、生产管理流程和销售管理流程四部分组成。这四个流程周而复始的循环。
01
首先根据市场需求制出采购方案。
02
与供应商进行询价对比，确定供应商，签订合同。
1.采购管理流程
对于供应商发来采购的原材料首先要验收；
符合合同的，存放仓库；
采购过程业务的核算
生产过程业务的核算
财务成果的核算
销售过程业务的核算
二、制造企业的会计核算
生产型公司采购流程管理制度
生产公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.三、职责1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
四、人员配置及岗位分工1.人员配置采购部长一人，采购员二人，内勤一人。
2.分工计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。
在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
（一）请购及其规定1．请购单要填写完整，具体应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；（8）请购的物品的需求时间（使用时间）；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）仓库保管员；（14）公司总经理。
生产制造型企业材料采购订单管理流程
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材料采购订单管理流程
1．目的
此流程规范了采购订单的签订与管理行为，确保了采购订单的有效性，并且保证有效订单完整正确的录入供应链系统。
2．适用范围
此流程适用于材料采购订单的管理，分为原材料和辅助材料的采购，原材料主要包括铜包铝母材，辅助材料主要为生产燃料、拉伸油、托盘和包装物等。
本流程涵盖了签订采购订单相关的信息流、单据流。
3．流程责任人
采购部长负责本文件的有效性。
4．相关文档
●《生产计划》—根据公司实际情况设计。
●《采购申请单》
●《供应商基本信息表》
●《材料价格清单》
●《采购订单》
●《公章使用登记表》
●《逾期订单统计表》—根据公司实际情况设计。
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5．流程说明
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生产性采购管理制度及流程
生产性采购管理制度及流程1. 引言生产性采购是指企业为了满足生产和运营需求而进行的采购活动。
针对这一类的采购活动，企业需要建立一套有效的采购管理制度及流程，以确保采购过程的高效性、透明度和合规性。
本文档旨在介绍生产性采购管理制度及其相关流程。
2. 采购管理制度2.1 采购政策企业应明确制定采购政策，包括采购目标、采购准则、采购优先级等内容。
采购目标应与企业发展战略相一致，采购准则应注重合理竞争、公平公正，采购优先级应根据业务需求和紧急程度进行确定。
2.2 供应商管理企业应建立供应商管理制度，包括供应商评估和选择、供应商绩效评估等方面。
供应商评估应从资质、信誉、质量管控能力等多个维度进行考察，供应商绩效评估应定期进行，及时反馈供应商表现。
2.3 采购合同管理企业应确保与供应商签订正式的采购合同，并明确采购物品的规格、数量、价格、交付时间、验收标准等重要条款。
采购合同应经过法务部门的审查和监督，以确保合同的合规性和法律约束力。
2.4 采购风险管理企业应建立采购风险管理机制，及时识别和评估采购过程中可能存在的各种风险，并制定相应的应对措施。
例如，供应商倒闭导致供货中断、价格波动导致成本增加等情况，都需要在制度中有相应的规定和预案。
3. 采购流程3.1 采购需求确认生产部门或相关部门提出采购需求，并明确物品的规格、数量和交付时间等要求。
3.2 供应商选择采购部门根据采购需求，在已评估的供应商中选择符合要求的供应商，并发送询价或招标邀请。
3.3 报价或投标供应商根据采购部门的询价或招标邀请，提供相应的报价或投标。
3.4 评标与谈判采购部门对报价或投标进行评审，并在需要的情况下进行供应商间的谈判，最终确定中标供应商。
3.5 签订采购合同采购部门与中标供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
3.6 采购执行与验收采购部门负责监督采购合同的执行过程，确保供应商按时供货，并进行合格的验收。
3.7 供应商绩效评估采购部门定期对供应商的绩效进行评估，并及时提供反馈和改进建议。
制造公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及所属企业的采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的产品。
3. 成本效益原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高效益。
4. 透明公开原则：采购活动公开、公正、公平，接受监督。
第二章采购范围与分类第四条采购范围：1. 生产所需的原材料、零部件、设备、工具等。
2. 办公用品、劳保用品、办公设备等。
3. 人力资源服务、咨询服务、培训服务等。
第五条采购分类：1. 按采购金额分为小额采购、一般采购和大额采购。
2. 按采购方式分为招标采购、询价采购、比价采购、直接采购等。
第三章采购流程第六条采购申请：1. 需求部门根据生产计划、业务需求，提出采购申请。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确保采购项目符合公司规定。
第七条询价与比价：1. 采购部门根据采购需求，向三家以上供应商进行询价。
2. 供应商提供报价、产品说明书、质量证明等相关资料。
3. 采购部门对供应商进行综合评估，确定最终供应商。
第八条采购合同签订：1. 采购部门与供应商进行商务谈判，签订采购合同。
2. 合同签订前，需经相关部门审核，确保合同条款合理。
第九条采购执行：1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供货物或服务。
2. 采购部门负责监督供应商的履约情况。
第十条采购验收：1. 验收部门对采购的货物或服务进行验收，确保符合合同要求。
2. 验收合格后，办理入库手续。
第四章采购管理第十一条采购部门负责制定采购计划，组织实施采购活动。
第十二条采购部门建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
第十三条采购部门加强对采购过程的监督，确保采购活动合法合规。
第十四条采购部门定期对采购成本进行分析，提出降低采购成本的建议。
生产采购管理流程
生产采购管理流程生产采购管理是指企业在生产过程中对原材料、零部件和设备的采购活动进行有效管理，以确保生产过程的顺利进行。
一个有效的生产采购管理流程可以提高企业的生产效率，降低成本，提高产品质量。
以下是一个典型的生产采购管理流程。
1.需求发现和采集：在生产采购管理流程中，首先需要发现和采集生产环节所需的原材料、零部件和设备。
这包括与生产相关联的各种物料，数量、规格和质量要求等。
2.供应商选择与评估：选择合适的供应商对于企业的生产采购非常重要。
在这个阶段，需要对供应商进行评估，包括供货能力、质量控制、交货周期、售后服务等方面进行评估，并与其他供应商进行比较，选择最合适的供应商。
3.询价和报价：在选择了供应商之后，企业需要向供应商发送询价，并要求供应商提供详细的报价。
询价和报价的内容应包括采购物料的规格、数量、质量要求、交货期限、支付方式等。
4.价目表和合同议价：在收到供应商的报价之后，企业需要对报价进行评估，并进行价目表和合同议价。
议价的目的是为了获得最有利的价格和条件，以确保企业的利益最大化。
5.采购订单生成和发送：根据议价结果，企业需要生成采购订单，并将其发送给供应商。
采购订单中需要包括采购物料的详细信息，如数量、规格、质量要求等，以及交货期限和支付方式等。
6.交货和验收管理：供应商收到采购订单后，将开始准备物料或设备进行交货。
企业需要进行交货过程的跟踪和管理，确保按时交货，并进行验收。
验收包括对物料或设备的数量、规格、质量等进行检查，确保符合企业的要求。
7.付款管理：在交货和验收合格后，企业需要根据合同约定进行付款。
付款管理包括确认供应商的发票与采购订单的一致性，以及付款方式和时间的确认。
8.供应商绩效评估：为了确保供应商的稳定和长期合作，企业需要对供应商的绩效进行评估。
绩效评估包括供货能力、质量控制、交货准时率、售后服务等方面的评估，以及与其他供应商的比较。
9.数据分析和改进：企业需要根据每一轮的生产采购管理流程进行数据分析和改进。
制造业流程大全之采购管理制度
贰、采购管理制度贰、采购管理制度目录页次一、采购计划P01–1二、询比议价作业P02–1三、合约采购订约作业P03–1四、订购作业P04–1五、国外订购作业P05–1六、订购变更作业P06–1七、进口作业P07–1八、到货追踪作业P08–1九、验收作业P09–1十、数量验收不符作业P10–1十一、质量验收不符作业P11–1 十二、索赔作业P12–1 十三、应付帐款作业P13–1 十四、非仓储管理物品之请购作业P14–1 十五、非仓储管理物品之订购作业P15–1 十六、非仓储管理物品之验收作业P16–1流程图流程图流程图名称页次P01 询比议价作业P02－2 P02 合约采购订约作业P03－3 P03 订价作业P04－2 P04 国外订购作业P05－2 P05 订购变更作业P06－2 P06 进口作业(一) P07－2 P06-1 进口作业(二) P07－3 P07 到货追踪作业P08－2 P08 验收作业P09－2 P09 数量验收不符作业P10－2 P10 质量验收不符作业P11－2 P10-1 质量验收不符作业-- 特采P11－3 P11 索赔作业P12－2 P12 应付帐款作业P13－2 P13 非仓储管理物品请购作业P14－2 P14 非仓储管理物品订购作业P15－2 P15 非仓储管理物品验收作业P16－2附表附表附表名称页次P01 原材料采购预计明细表P01－3 P02 询比议价呈核表P02－3 P03 订购单P04－3 P04 进货日报表P08－3 P05 验收单P09－3 P06 进料检验日报表P09－4 P07 验退通知单P11－4 P08 特采认证单P11－5 P09 索赔通知单P12－3 P10 请购单(非仓储管理物品专用) P14－3 P11 订购单(非仓储管理物品专用) P15－3 P12 验收单(非仓储管理物品专用) P16－3一、采购计划一、采购计划P011.作业程序适用于配合公司销售计划、生产计划及库存政策拟定材料、商品之采购计划作业。
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采购部工作流程
1、采购进货流程
说明：实际工作中,质量副总的权限由汪少华(业务一部二部)和徐东进(业务三~六部）行使。
要求:资料齐全、录入正确
首营企业资料包括:生产（经营)许可证复印件、营业执照复印件、质量保证协议(本公司文本)、法人委托书、销售人员身份证复印件、销售人员高中以上毕业证书复印件、销售人员药事法夫及业务知识培训证明复印件、销售人员无不良品行记录的证明、销售人员合法资格确认表、杭州珍诚医药有限公司供货单位质量体系调查表、企业GＳP或GMＰ证书复印件、购销合同。
(均要求加盖公司公章）
首营品种资料包括:产品注册商标批件复印件、药品生产批件复印件、药品质量标准复印件、物价批件复印件、药品小包装或标签、说明书、药品小包装或标签及说明书经药监局批准的文件复印件、首批质量检验报告单(加盖质检专用章)。
其它资料要求加盖公司公章。
2、委托采购工作流程
工作时效:一般情况下，付款一周内到货，如有特殊情况和要求，采购部随时将采购情况通知业务部门。
4、购进退出流程。