最新工程物资采购管理制度
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
工程物资采购管理制度及流程
工程物资采购管理制度及流程一、引言工程物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环。
一个高效的采购管理制度和流程可以帮助项目顺利进行，保证物资的质量和供应及时性。
本文将介绍工程物资采购管理制度及流程的相关内容。
二、管理制度1. 制度的目的工程物资采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购过程合法、公平、透明，并严格控制采购风险，保障项目进度和质量。
2. 制度内容•采购管理的组织架构和职责分工•采购程序和流程•供应商评价和资质管理•合同管理•采购成本控制•采购数据分析和反馈3. 制度执行制度执行应当由专门的采购管理团队负责监督和执行，确保每个环节按照规定流程进行，并及时记录、归档相关信息。
三、采购流程1. 采购需求确认根据项目计划和施工进度，确定项目对各类物资的需求，并明确规格、数量、质量标准等要求。
2. 供应商筛选根据采购需求，通过招标、邀请、询价等方式选择合适的供应商，进行供应商资质审查和评价。
3. 报价、谈判与比较与供应商沟通，要求提供报价，并进行价格谈判，最终选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行制定采购计划，监督采购过程，确保按时、按量采购物资，并保证物资质量符合要求。
5. 合同管理建立完善的合同管理制度，严格执行合同条款，保障双方权益。
6. 采购结算及时结算采购款项，并核对供应商提供的货物和服务是否符合合同要求。
四、总结工程物资采购管理制度及流程对于工程项目的进展和质量起着至关重要的作用。
通过建立规范、系统的采购管理制度和流程，可以提高采购效率，降低采购风险，保障项目的顺利进行。
希望本文对工程物资采购管理制度及流程有所启发和帮助。
工程物资管理制度
工程物资管理制度工程物资管理制度（精选13篇）在现在的社会生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
大家知道制度的格式吗？以下是本店铺整理的工程物资管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程物资管理制度 1别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备维修用料政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序程序:1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。
2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。
3.国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。
4.国内采购不到，技术含量较高必须进口的备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。
5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。
6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。
7.物资采购流程各专业组根据维修保养需要，填写物资采购表，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。
对于常用的消耗品，应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。
对低于最低库存限量的物品及时申报购买。
7.1工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。
7.2工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。
7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。
7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。
7.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。
7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。
7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。
8.物资的领用流程8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
工程公司物资采购管理制度
工程公司物资采购管理制度物资采购管理制度的核心目标是确保采购活动的合规性、效率和透明度。
为此，制度应涵盖以下几个关键方面：一、采购计划制定制度要求项目管理团队根据工程进度和物资需求，提前制定详细的采购计划。
计划中应包括物资种类、规格、数量、预计采购时间等信息。
同时，采购计划应经过相关部门的审核批准，以确保其合理性和可行性。
二、供应商选择供应商的选择是采购管理的关键环节。
制度应规定供应商的资质要求、评估标准和选择程序。
供应商必须通过严格的资质审查，包括但不限于企业信誉、历史业绩、财务状况、供货能力等。
采购部门应建立供应商名录，定期进行评审和更新。
三、采购执行采购执行环节要求采购人员严格按照采购计划和合同条款进行操作。
所有采购活动必须有明确的书面记录，包括询价、报价、谈判、合同签订等过程。
同时，应对采购过程中的异常情况进行监控和处理，确保问题及时发现并解决。
四、质量控制物资的质量直接关系到工程质量和安全。
因此，制度中应明确物资验收的标准和程序。
采购到的物资必须经过专业人员的检验，符合技术规范和质量标准方可入库使用。
不合格物资的处理办法也应在制度中予以明确。
五、成本控制成本控制是提高项目盈利能力的重要手段。
制度应要求采购部门在保证质量的前提下，通过市场调研、谈判等手段，实现物资采购成本的优化。
同时，应定期对采购成本进行分析，找出节约成本的潜在空间。
六、合同管理与风险控制合同是约束供应商和工程公司双方权利义务的法律文件。
制度应规定合同的起草、审批、签订、履行以及变更等管理流程。
应对合同履行过程中可能出现的风险进行评估和预防，包括交货延迟、质量争议等。
七、信息公开与监督为了提高采购活动的透明度，制度要求采购信息在一定范围内公开，接受公司内部和社会的监督。
同时，应建立健全投诉和举报机制，鼓励员工和利益相关者对违规行为进行举报。
八、培训与考核制度还应包括对采购人员的培训和考核机制。
通过定期的培训提升采购人员的专业能力和法律意识，通过考核激励采购人员提高工作效率和质量。
工程项目物资管理制度
项目物资管理一、物资计划管理1.各专业责任工程师负责编制物资需用总计划，按进度编制物资进场计划。
2.工程主要材料进场计划需提前一个月报送物资部，其他材料最少提前三天报送物资部。
3.计划必须有责任工程师、商务经理、生产经理、物资部经理签字，机电类材料要有机电经理签字。
4.计划要注明材料具体使用部位、进场时间。
项目技术部审核质量标准及要求5.项目物资部负责计划的收集与整理，并按类别进行编号。
6.物资计划编报不及时或计划不准确造成材料浪费的，对相关责任人进行罚款。
二、物资采购管理1.根据责任工程师编制的采购计划的各项要求由项目物资部同项目商务部共同编制招标文件，由项目招标小组进行审核后，选择三家以上供应商进行招标。
2.小额材料由项目物资部和项目商务部选择三家以上供应商询价确认。
3.项目物资部按照公司的制式合同与分供方签订物资采购合同4.项目物资部负责收集整理合同，建立合同管理台账，并留公司物资部一份备案。
三、物资现场管理1.收料a.收料员要充分了解合同内容，严格按照合同要求同责任工程师共同收料，核对各种验证依据是否齐全、手续是否完整；如物资计划、运单、泵单、发货明细表、材质证明、合格证等。
收料要有责任工程师、收料员和分包三方共同签字确认。
并对每批进场材料拍成照片，附在收料小票后，晚上进场的材料由项目值班人员同收料员、分包收料员共同签字确认，如没有相关人员签字对相关责任人进行处罚。
b.各责任工程师要根据自己的职责范围积极参与到对货物的检验审核过程中，严把质量关，检验合格后方可投入使用。
c.需要对质量复检的物资，收料员要及时通知技术部和试验员取样送检，复试合格后方能投入使用。
2.发料a.各类物资在使用过程中由项目物资部开具领料单。
b.领料单要有收料人、发料人、签发人签字，进行限额发料。
3.盘点a.每月20日对现场主要材料进行据实盘点，保证帐实相符。
b.盘点要有分包、责任工程师、材料员共同签字确认。
c.对已领未用的物资及时退库，物资部及时做好仓库登记台账。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
工程材料采购管理制度7篇
工程材料采购管理制度7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工程材料采购管理制度7篇【第1篇】公司工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程物资采购管理制度一、总则为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。
本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。
二、职责：招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。
1、招标采购部经理的职责：1) 负责招标采购部的日常行政工作。
2) 负责组织员工的日常培训工作。
3) 负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。
4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。
5) 负责审核《工程材料采购计划》。
6) 负责审核相关采购项目的报价表。
7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。
8) 负责审核相关采购合同。
9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。
10) 负责材料入、出库的审批。
11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。
2、材料设备采购专干的职责：1) 协助部门主管做好日常行政工作。
2) 负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。
3) 负责编制《工程材料采购计划》。
4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。
5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供主管领导审核。
6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。
7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。
8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报。
9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。
10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。
11) 负责对新材料、新设备进行市场调查。
12) 协助进行材料出、入库工作的开展。
13) 协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。
3、材料设备采购实行公司直接采购（甲供）与我司定价、定规格而承建商自行采购（甲定乙供）相结合的方式。
具体管理办法如下：1) 依照与承建方签订的《建工合同》，合同条款中明确规定由承建方自行采购，我司定价、定规格的物资，招标采购部负责承建方自动材料的供方指定、价格认可和资金控制。
2) 依照与承建方签订的《建工合同》，除合同条款中明确规定由承建方自行采购的物资，原则上由招标采购部统一进行采购。
其中含大型设备（给排水设备材料等）和其他材料（钢筋、电线电缆、铺装材料等）。
4、甲供物资明细：在与承建商签订的《建工合同》中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。
没有明确规定甲供的材料，招标采购部依据实际情况提出意见报主管领导审批，决定是否甲供，并提前通知项目部、监理方和承建商。
三、采购计划：1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，会同相关部门编制采购供应计划。
1) 工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标采购部。
2) 施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体计划，经监理方和项目部主管人员审核后，报招标采购部。
3) 招标采购部对施工单位提交的整体计划，依照预算人员提供的材料清单进行审核后，并汇总编制材料采购计划，提交主管领导审批。
2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：采购物资名称、品种规格（型号）、需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。
所提交计划须经项目部及监理方主管审定签字。
3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划，结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。
4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因，需调整物资采购计划时，由规划设计组提出意见，公司领导审批同意，交招标采购部会同相关部门一并进行调整。
四、物资采购1、依照招标采购部编制的《供货服务商登记表》、《供货服务商询价明细表》，查询《供货服务商信息库》遴选合格供货服务商进行前期市场调。
2、招标采购部依照《供货服务商信息库》选择规模大、信誉好的合格供货服务商提供的质量、品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。
3、在参考《采购物资计划》和《供货服务信息库》基础上，依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查，遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。
4、采购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。
5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购：1) 询价采购：a) 招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。
b) 询价人向从《供货服务商信息库》内遴选出的三家以上合格供货服务商询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。
c) 确定符合采购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管领导审批，形成记录，进入采购实施阶段。
2) 直接市场采购零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，直接市场采购或要求供货服务商送货。
6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标采购部组织对入围供货商进行考察、评审。
其中评审分为如后相关方面：公司基本资质；公司生产能力；运输能力；储货能力；产品服务质量；维保服务能力；投标文件中明确优惠比例的可实现能力；本土市场占有率：业绩实地考核；市场美誉度。
7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包括以下适宜的采购信息：1) 产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供规范图样等；2) 价格、数量、交付方式等；3) 可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求；4) 可对供方质量管理体系提出要求。
8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前，须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。
否则，不得投入使用和办理结算。
9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商；系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、两家长期供货服务商。
五、材料设备进场验收、校验和合同执行1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求，与供方协商进度及时间，组织物资进场。
2、所有进场物资必须提供以下资料1) 产品合格证；2) 质量检验报告；3) 与产品相关的技术资料。
3、物资进场后，凡涉及工程外观、功能的物资，由招标采购部组织项目部、监理方配合并通知施工方共同进行质量、数量验收；其他物资，由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。
验收合格后，施工单位开具收料单（注明品种、规格、数量等）并加盖单位公章，交供方。
对整机设备等重要物资，由招标采购部根据需要组织设计方、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合同中规定时间和方式。
4、所有物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告；未经检验或检验不合格的物资严禁使用。
5、所有进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为材料设备结算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。
6、供方供货过程中，招标采购部依照合同条款中的明确规定对供货服务商的合同执行力度进行监督，编制《供货服务商合同信息单元》注明合同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。
7、合同执行过程中，如出现供货服务商违约或未严格按合同执行，招标采购部根据合同约定参照实际情况，及时形成书面材料说明上报主管领导并对违约供方进行评定。
8、合同履行完毕后，招标采购部依照《供货服务商合同信息单元》结合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导审核，存档备案作为《供货服务商信息库》的有效补充。
六、物资保管、分发与结算1、进场物资严格按照施工现场相关管理规范进行分类存放。
2、甲供物资验收合格后根据承建商申请的品种、规格、数量直接分发承建商或先行分发再分别验收。
建筑材料应分类或建库存放，码放齐整并有相应标识。
设备使用前按照使用说明进行保养和维护。
3、根据月度计划及供货服务合同执行情况，招标采购部按月将甲供材料、采购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后，与财务管理部门办理有关结算、付款手续。
4、招标采购部对物资供应服务情况随时进行协调、控制，并按期向主管领导提交书面报告。
5、招标采购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、使用效果、价格变动情况，以及新材料、新设备的信息资料，完善《供货服务商信息库》，作为选择、评价及补充新供货服务商的依据。
春夜洛城闻笛改写本文是关于作文大全的，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
春夜洛城闻笛改写（一）夜，长长的夜，空旷、辽远。
仰望苍穹，星星点点；一轮明月，美轮美奂。
又是一年的春天，又感春风拂脸面。
多少个这样的春呀！自从离家出蜀，最怕的就是冬去春来又一年。
洛城之大装不下我青莲居士的满怀惆怅。
我曾经豪情满怀，“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”；我曾经诗文自负，“天子呼来不上船，自称臣是酒中仙”；我曾经鄙薄权贵，高力士怎么样，不还为我脱靴？杨贵妃又怎么样，不还为我磨砚？可叹！可悲！唐皇欣赏我的才华，却不了却我的抱负。
盛唐雄风中，我看到了“近黄昏”的悲凉风景。
不如离去吧！帝京长安虽好，却不是我李太白的理想之地。
我的贺大人呀！谢谢你誉我“谪仙人”，有你这样的知音，我此生还有什么可遗憾的。
是谁在吹笛？声声入耳，点点入心。
洛城的笛声太响了，《折杨柳》的曲子太伤了，离家的时间太久了，思乡的心情急切了。
还记得离家时朋友们的依依惜别，还记得出行前心上人的折柳相送，还记得二老殷切的告诫，还记得乡亲期待的目光。
笛声还在响！如此哀怨。