企业员工出差补助
2024年出差补助及费用标准
2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
企业出差补助标准
企业出差补助标准企业出差是指员工因公务需要外出办理业务，需要在外地停留一段时间，因此企业需要为员工提供出差补助。
出差补助是企业为员工出差提供的一种补贴，旨在解决员工在外出差期间的生活和工作所需的费用支出。
合理的出差补助标准不仅能够保障员工的基本生活需求，也能够激励员工的工作积极性，提高员工的工作效率。
一、出差补助范围。
出差补助范围包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要的费用支出。
其中，交通费是指员工从出发地到目的地的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；住宿费是指员工在外地停留期间的住宿费用，包括酒店住宿费用；餐饮费是指员工在外地停留期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐的费用支出；其他必要的费用支出是指员工在出差期间不可避免的其他费用支出，如通讯费、杂费等。
二、出差补助标准。
1. 交通费，企业根据员工出差的交通工具和出差地点的不同，给予不同的交通费补助。
一般情况下，企业会根据实际情况支付员工的交通费用，或者提供交通费用的报销。
2. 住宿费，企业根据员工出差地点的不同，给予不同标准的住宿费补助。
通常情况下，企业会根据当地的住宿标准，为员工提供符合标准的住宿费用，或者提供住宿费用的报销。
3. 餐饮费，企业根据员工出差地点的不同，给予不同标准的餐饮费补助。
一般情况下，企业会根据当地的餐饮标准，为员工提供符合标准的餐饮费用，或者提供餐饮费用的报销。
4. 其他必要的费用支出，企业会根据员工出差的实际情况，给予必要的费用支出补助。
员工在出差期间产生的其他必要费用，企业会根据实际情况给予相应的补助或报销。
三、出差补助发放方式。
出差补助的发放方式一般有两种，一种是企业直接给予员工相应的补助，员工在出差期间自行解决相关费用；另一种是员工在出差期间先行垫付相关费用，然后在出差结束后向企业进行报销。
企业应当根据实际情况和员工的需求，选择合适的出差补助发放方式。
四、出差补助管理。
企业应当建立健全的出差补助管理制度，明确出差补助的申请流程、审批流程和发放标准，加强对出差补助的监督和管理，确保出差补助的合理性和规范性。
差旅补贴标准
差旅补贴标准差旅补贴是指企业为员工出差期间发放的补贴，是一种激励员工出差工作的福利政策。
差旅补贴的标准直接关系到员工的出差补贴待遇，也是企业管理和员工福利的重要内容之一。
下面将就差旅补贴标准的相关内容进行详细介绍。
一、差旅补贴的范围。
差旅补贴的范围一般包括交通、食宿和其他必要费用。
具体包括，交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要费用。
二、差旅补贴的标准。
1. 交通费。
交通费是指员工在出差期间所产生的交通费用，一般包括往返交通费和出差地交通费。
往返交通费一般按照实际发生的交通费用进行报销，出差地交通费一般按照当地交通标准进行报销。
2. 住宿费。
住宿费是指员工在出差期间所产生的住宿费用，一般按照当地的住宿标准进行报销，也可以根据企业的相关规定进行报销。
3. 餐饮费。
餐饮费是指员工在出差期间所产生的餐饮费用，一般按照当地的餐饮标准进行报销，也可以根据企业的相关规定进行报销。
4. 通讯费和其他必要费用。
通讯费和其他必要费用是指员工在出差期间所产生的通讯费用和其他必要费用，一般按照实际发生的费用进行报销，也可以根据企业的相关规定进行报销。
三、差旅补贴的发放方式。
差旅补贴的发放方式一般有两种，一种是员工在出差期间先行垫付费用，然后在出差结束后提交相关费用报销单，由企业进行报销；另一种是企业直接发放统一的差旅补贴费用给员工，员工无需垫付费用。
四、差旅补贴的管理。
企业在制定差旅补贴标准时，需要考虑到员工的实际情况和当地的实际情况，合理确定差旅补贴标准，并建立健全的差旅补贴管理制度，保证差旅补贴的合理性和公正性。
五、差旅补贴的税收政策。
差旅补贴属于企业给予员工的福利待遇，根据国家相关税收政策，差旅补贴是免税的，不需要纳税。
六、差旅补贴的注意事项。
1. 员工在出差期间需要妥善保管好相关费用票据，以便于后期的报销；2. 员工在出差期间需要遵守企业的相关差旅政策和规定，合理使用差旅补贴；3. 企业在发放差旅补贴时需要及时、准确地发放，保证员工的权益。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
员工出差补助标准
员工出差补助标准员工出差是工作中常见的情况，公司需要为员工出差提供合理的补助标准，以保障员工的权益，同时也能激励员工更好地完成出差任务。
针对员工出差补助标准，公司制定了以下规定：一、交通补助。
1. 飞机，员工乘坐飞机出差，公司将按实际机票金额给予补助，不设上限。
但需提供有效的行程单据和发票。
2. 火车/汽车，员工乘坐火车或自驾汽车出差，公司将按实际车票或油费金额给予补助，不设上限。
同样需要提供有效的行程单据和发票。
二、住宿补助。
1. 酒店住宿，员工出差期间的酒店住宿费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。
但需提供有效的住宿发票。
2. 加班餐补，员工出差期间因加班而产生的餐费，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。
同样需要提供有效的餐饮发票。
三、出差补贴。
1. 国内出差，员工在国内出差，公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴，标准为每天200元。
2. 国际出差，员工在国际出差，公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴，标准为每天500元。
四、其他补助。
1. 通讯补助，员工因出差需要额外支出通讯费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。
需提供有效的通讯费用发票。
2. 其他费用，员工因出差需要支付其他合理费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，需提供有效的费用发票。
以上为公司员工出差补助标准的具体规定，希望员工在出差期间能够严格按照规定执行，如有任何疑问或特殊情况，请提前向人力资源部门进行申报和沟通，谢谢配合。
公司出差补助标准
公司出差补助标准随着全球化的发展，公司间的商务往来日益频繁，出差已成为企业管理中常见的行为。
为了规范公司出差补助标准，保障员工权益，提高出差效率，特制定以下公司出差补助标准。
一、交通补助。
1. 飞机出差，根据舱位等级，经济舱补助标准为xxx元/次，商务舱补助标准为xxx元/次，头等舱补助标准为xxx元/次。
2. 火车出差，根据席别等级，硬座补助标准为xxx元/次，软座补助标准为xxx元/次，硬卧补助标准为xxx元/次，软卧补助标准为xxx元/次。
3. 汽车出差，根据里程数，每公里补助标准为xxx元/公里。
二、住宿补助。
1. 出差地点在一线城市的，住宿补助标准为xxx元/天；二线城市的，住宿补助标准为xxx元/天；三线城市的，住宿补助标准为xxx元/天。
2. 特殊情况下，如出差地点无法提供住宿，公司将按照实际情况报销员工的住宿费用，但报销金额不得超过xxx元/天。
三、餐饮补助。
1. 出差期间的正常餐费，公司将按照实际情况报销，但每天报销金额不得超过xxx元。
2. 特殊情况下，如出差地点无法提供正常餐饮，公司将按照实际情况报销员工的餐费，但报销金额不得超过xxx元/天。
四、其他补助。
1. 出差期间的通讯费用，公司将按照实际情况报销，但报销金额不得超过xxx元/天。
2. 出差期间的交通费用，公司将按照实际情况报销，但报销金额不得超过xxx元/天。
五、费用报销。
1. 员工在出差结束后，需及时将出差期间的费用报销单据提交财务部门，超过规定时间的报销将不予受理。
2. 财务部门将在收到报销单据后的xxx个工作日内完成审核，并将报销款项发放到员工指定的账户。
六、其他事项。
1. 出差期间的意外伤害或疾病，公司将按照相关规定给予必要的医疗补助。
2. 出差期间的其他特殊情况，员工需提前向主管领导做好出差计划，并在出差结束后向主管领导做出详细的出差报告。
以上即为公司出差补助标准，希望各位员工严格按照标准执行，合理合法地使用公司出差补助，做到节约开支，提高工作效率。
财务制度出差补助
财务制度出差补助一、概述公司为了保障员工出差期间的生活和工作，提高员工出差的工作效率，特制定本制度。
二、出差范围1. 出差对象：凡是有出差需要的员工均可享受出差补助。
2. 出差事由：包括参加会议、商务谈判、市场调研等工作需要。
3. 出差地点：国内外均可，需提前向公司出差审批部门备案。
三、出差审批1. 员工需提前向公司出差审批部门递交出差申请，包括出差事由、时间、计划等相关资料。
2. 出差申请需经过部门主管审批，最终由公司出差审批部门批准。
3. 出差人员需遵守公司相关规定，在出差期间保持联系，并按时完成出差任务。
四、出差补助标准1. 出差补助包括：交通补助、住宿补助、餐饮补助等。
2. 交通补助：按照出差目的地离公司的距离，按照国家相关规定支付交通费用。
3. 住宿补助：根据出差地点的实际情况，提供适当的住宿条件，且公司支付符合国家规定标准的住宿费用。
4. 餐饮补助：出差期间提供符合员工口味和营养需求的餐饮，支付相应的餐饮费用。
五、个人支出1. 出差期间员工需承担个人消费，如额外购物、娱乐等费用。
2. 若出差人员在出差期间丧失或损坏个人财物，公司不承担赔偿责任。
六、出差报销1. 出差人员需在出差回来后，按照公司相关规定递交出差报销申请。
2. 出差报销申请需包括相关票据、交通记录、餐饮费用等，由部门主管审批后，由财务部门审核支付。
3. 出差报销需在规定时间内完成，逾期报销将不予受理。
七、出差安全1. 出差人员需保持警惕，注意自身安全，遵守当地法律法规。
2. 若出现安全事故或紧急情况，需立即向公司报告，公司将提供必要的支持与帮助。
八、制度执行1. 公司各部门需严格执行本制度，若有违反规定的行为，将按公司相关规定给予处理。
2. 公司保留对本制度的最终解释权，并有权根据实际情况对制度进行调整和修改。
以上为公司出差补助制度，希望员工们在出差期间能够遵守规定，提高工作效率，保障自身安全，共同推动公司的发展和进步。
出差补助制度2024
出差补助制度2024出差补助制度2024【导言】出差补助制度是指企业为了鼓励员工外出办事或者出差时，给予员工一定的费用补贴的制度。
出差补助制度在企业管理中起着重要的作用，可以有效地激励员工的积极性和创造性，提高员工的工作效率和工作质量。
本文将在2024年的背景下，对出差补助制度进行详细的论述。
【正文】一、制定出差补助制度的目的和意义企业制定出差补助制度的目的是为了鼓励员工外出办事或者出差，提高员工的积极性和创造性，增强员工的工作责任感和归属感。
出差补助制度可以帮助员工解决外出办事或者出差过程中的食宿、交通和其他费用的问题，降低员工的经济负担，保障员工正常工作所需要的条件。
二、出差补助制度的适用范围和条件1.适用范围：制定出差补助制度适用于所有需要外出办事或者出差的员工，包括行政人员、销售人员、技术支持人员等。
2.适用条件：员工需要凭有效的出差申请材料，包括出差计划、出差事由等，符合企业相关规定。
三、出差补助的具体标准和计算方法1.交通补助：根据出差地点和交通方式不同，确定不同的补助标准。
具体标准如下：-飞机出差：根据飞机票价、舱位等级确定，一般为头等舱的一半；-高铁出差：根据高铁票价、座位等级确定，一般为一等座的一半；-汽车出差：根据出差距离和车辆类型确定，一般为每公里0.5元。
2.食宿补助：根据出差地点的物价水平和住宿条件等因素确定。
具体标准如下：-一线城市：根据当地的平均消费水平确定，一般为每天300元；-二线城市：根据当地的平均消费水平确定，一般为每天200元；-三线城市及以下：根据当地的平均消费水平确定，一般为每天100元。
四、出差补助申请和审批流程1.出差补助申请：员工需要提前填写出差申请表，包括出差时间、地点、事由等，并提交相关的必要材料。
2.出差补助审批：企业相关部门对员工的出差申请进行审批，审核出差的必要性和合理性，并决定是否予以补助。
3.出差费用报销：员工在完成出差任务后，需提交出差费用报销材料，包括发票、凭证等，企业相关部门进行审核和报销。
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企业员工出差补助企业员工出差补助一、员工去驻地工作、驻地解决住宿、就餐，不享受差旅补贴。
二、员工业务需要去驻地出差一律食宿在驻地，不享受其他补贴。
三、员工外出所在地公司不能给予解决住宿问题时，住宿标准如四、员工出差外住、外餐就餐标准如下： 1、省外：25元/人.天 2、省内：20元/人.天五、员工外出车、船、机票，实行“实报”，市内交通费无急事或无随身公物行李、交通便利的一律乘座公交车，不予乘出租车。
六、施工人员补助按工程项目另行核定住宿、就餐标准。
七、特殊情况须请示后，特事特办。
此标准自2015年4月1日起执行。
公司行政部 2015年3月28日合作出差补助的标准2016-07-06 18:42 | #2楼1. 市场部员工应合作单位邀请提供相关服务时，由此而产生的交通、住宿、餐费补贴费用，由合作单位按实际发生票面金额给予报销，公司将不再报销相关费用。
2. 市场部员工的出场补助收费标准为：报名、备案相关事宜每人次***元，开标每人次***元。
3. 市场部员工不得随意向合作人索要收费标准之外的其他费用。
4. 以上标准自即日起开始执行。
2015年12月4日关于出差补助的规定2016-07-06 13:16 | #3楼为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司的具体情况，制定本规定。
一.员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
二.员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
三．员工差旅费报销规定：1.员工在本市内（天长）出差，只报销公交车票。
无特殊情况，不得报销出租车票。
2.员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
3.住宿费滁州市中西部地区200元/天，发达地区300元/天，凭住宿发票在规定标准内报销，参加会议、培训统一安排的除外。
4. 膳食费滁州市内30元/天，滁州市外50元/天，统一安排的不得报销与此相关的费用。
5.出差交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
6.天长市内出差不享受膳食、住宿补助。
会议、培训除外。
四．员工借款报销的审批权限：公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理签字后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
五. 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
六.超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
七. 财务部有权对不实的出差费用进行审计，如有虚假行为公司将按情节轻重给予处罚。
本规定从2011年7月1日起执行。
出差补助制度2016-07-06 11:14 | #4楼因公外出人员补助实施办法：第一条:为了规范公司因公出差补助标准，加强公司因公出差费用的控制，结合公司实际制定包干补助实施办法。
第二条：按公司实际工作需要因公指派出差执行任务时，出差人员按正常出勤对待。
第三条：1、出差莘县：当天返回的，每人每天包干费用60元（包括往返车费、县内公交，生活补贴）；需要住宿的，每增加一天差旅费用增加70元（含住宿费）超支自付，节约归己。
2、出差聊城：当天返回的，每人每天包干费80元（包括往返车票、市内公交、生活补贴）；需要住宿的，每增加一天差旅费用增加90元（含住宿费）超支自付，节约归己。
3、公司自备车辆出差时，生活补贴标准为：莘县每人每天20元，聊城每人每天25元，聊城每人每天25元，超支自付。
第四条：首都、省城、沿海开放城市，300公里以内的每人每天生活补贴200元（含住宿费和市内公交）：300公里以内的每人每天260元（含住宿费和市内公交）。
如有特殊情况需要招待时，务必向董事长或总经理汇报批准后方可招待，擅自招待的一切费用自付。
第五条：出差前做好预算报董事长或总经理批准，根据预算计划到财务部预支出差费用。
出差返回3日内根据实际支出，按包干补助标准到财务部结清账务。
第六条：本实施办法不包括销售业务人员。
第七条：本实施办法自2012年月日起执行。
2012年月日业务员出差补助2016-07-06 19:23 | #5楼1、销售人员因业务销售的需要出差时必须事先向部门经理提出完整的出差计划，部门经理审核后，预出差人员填写《出差申请表》，由部门经理签名、总经理签名后方可出差，《出差申请表》一式三份，行政部、部门经理、经办人各一份，出差申请包括：工作任务、往返时间、到达地点等出差计划，部门经理出差由总经理审批。
2、销售人员出差必须准备的物品有：公文包、个人名片、U盘，产品宣传材料、代理书、合同、价格表等，个人填写后，部门经理审批，交行政部领取相关物品。
3、出差人员每天完成出差工作报告，发邮件方式发给部门经理，必要时，电话汇报出差情况，返回公司交部门经理。
4、出差时间如需处长，电话请示总经理。
5、出差结束，二日内完成祥细的出差报告。
6、费用报销的规定：员工因公出差，自行垫付费用，返回三日内报销费用。
7、员工出差分长途、短途，不超出深圳市为短途，其他的为长途。
出差区分一类、二类、三类：一类为：北京、上海、广州；二类为省会城市及市级城市；三类为一般县或区，或县区以下地区。
8、出差费用补助：（1）、员工出差不超过一天的视同正常出勤，产生交通费实报9、员工出差交通费，一般情况实报实销，所有报销需要正规发票。
1xx-x有限公司二0一一年十二月十日因特殊情况需要乘坐飞机。
需要总经理批准方可。
其他。
企业出差补助规定2016-07-06 10:13 | #6楼为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。
超支不补，结余归己。
第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
第七章差旅费填写规定第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。
附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。
如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。
对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。
第十四条报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。
第十五条超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。
第十六条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。
第十七条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
第十八条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。
第十九条参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。
第二十条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。
审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务结算。
第二十一条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第二十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
第二十三条出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。
第二十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
第二十五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。
第二十六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。