目标指标和方案管理程序(版)
目标、指标及管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序1．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案(以下简称：目标、指标及管理方案)的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。
2．范围适用于中心目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。
3.2管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。
3.3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。
3.4各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。
4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.1.1办公室每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，中心总经理批准后生效。
4.1.2目标、指标及管理方案制定时应考虑：a)中心的质量、环境、职业健康安全方针；b)产品请求及满足产品请求所需的内容；c)法律、法规和其他要求；d)重大环境因素、重大危险源以及风险；e)相关方请求，商业机会；f)技术、财务及实施的可行性；g)预防为主和持续改进的精神；h)应尽可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现设置完成时间。
4.2目标、指标及管理计划的实施4.2.1办公室组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理计划的宣传、培训，确保部分员工清楚中心及本部门的目标、指标及管理计划，并付诸实施。
4.2.2目标、指标及管理计划以受控文件的方式发至各部门具体实施。
a)经中心总经理核准后，可向相关方或公众公开中心方针、目标、指标。
b)各相关部门根据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理计划的请求，制定管理方案管控措施，可行时必须将管理方案量化。
4.3质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理计划的进度追踪4.3.1各部门根据分解到本部门的具体目标、指标及管理方案的内容，设置完成时间，明确责任人，应切实将部门目标指标落实到各项工作中，做好相关记录，采用适当的统计方法，进行测算，做好统计。
目标指标与管理方案管理程序(含表格)
目标指标及管理方案控制程序（ISO14001：2015）1.目的为确保在公司的相关职能和各层次上建立可测量的、与制定的经营/质量/环境/职业健康安全/HS管理体系方针相一致的目标、指标，得到有效实施并实现持续改进，特制定本程序。
2 适用范围本程序规定了经营/质量/环境/职业健康安全/HS管理体系目标、指标及管理方案的制订、实施、检查和更改。
本程序适用于公司目标、指标及管理方案的管理。
3 定义3.1目标：组织依据其经营/质量/环境/职业健康安全/HS方针规定自己所需实现的总体目标，如可行应予量化。
3.2指标：直接来自目标，或为实施目标所需规定并满足的具体的经营/质量/环境/职业健康安全/HS表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，指标一般应予以量化。
3.3 管理方案：为实现目标指标，所制定并实施的管理方法和措施。
4 职责4.1 总经理：4.1.1 负责目标、指标及管理方案的批准。
4.1.2 负责调配实现目标指标及管理方案的相关资源。
4.2 管理者代表：4.2.1 负责组织制定并审核目标、指标及管理方案。
4.2.2 负责协调处理目标指标及管理方案在实施过程中的相关问题。
4.2.3 定期向总经理报告目标、指标及管理方案的实施情况。
4.3 体系部：4.3.1 负责组织检查和监控目标指标及管理方案的实施情况并向管理者代表报告。
4.3.2 负责协调各部门目标指标及管理方案的实施工作。
4.4 人事行政部：4.4.1 负责公司年度环境/职业健康安全目标指标及管理方案进行监控4.4.2 负责统计分析公司各部门环境/职业健康安全有关的目标的实施情况，协调和处理有关环境、职业健康安全等方面的问题，组织分析原因，编制整改措施，对实施结果进行验证，保持有关记录等。
4.5 各部门：4.5.1 根据公司的一级目标制定本部门目标及管理方案4.5.2 负责组织实施和改进本单位的目标指标及管理方案5 管理程序及内容5.1 总则：5.1.1 目标的设立可以成为公司明确关注的焦点，有利于公司进行合理的资源配置；5.1.2目标应逐级展开，且应具有可操作性及可测量性；5.1.3质量目标应包括满足产品要求所需的内容，即产品固有特性或制造产品所需过程、资源等；环境和安全管理目标应满足法律法规和持续改进的承诺，同时要考虑相关方的要求与重大环境因素和危险源以及禁用有害物质使用时间和风险的现状。
目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序目标、指标和管理方案控制程序1.0目的对质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的策划，制定、分解和实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标、指标的实现和管理方案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理水平持续改进。
2.0范围适用于公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和改进。
3.0定义无4.0职责4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全方针，方针、目标、指标和管理方案的批准。
4.2管理者代表：负责组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。
4.3品保部：负责公司目标、指标和管理方案的制定、评审、修订及更改，对日常实施情况进行不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解目标、指标进行汇总并向管理者代表汇报。
4.4人力资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完成情况。
4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。
4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。
5.0流程图6.0内容6.1方针控制6.1.1方针的制定总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据公司生产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。
方针应确保：a)与公司的经营宗旨相适应；b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；c)对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；e)与公司的其他方针一致。
f)在持续适宜性性方面得到评审。
6.1.2方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。
目标、指标与方案管理程序
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一、目的：
1、确定公司的目标和所需分析的资料，以确保公司运作系统的效果和效率；
2、为了使本公司环境、安全因素的改善工作有步骤有计划地进行，以达到环境、安全方针目标的承诺。
二、范围：
1、适用于公司所有职能部门；
2、环境/安全目标/指标及方案的制/修订工作的展开、审查、管理皆属之。
三、参考文件：
1、纠正与预防管理程序；
2、环境因素管理程序；
四、权责：
1.相关部门:负责环境安全管理方案的制定、执行和完成，并拟定相关的作业标准；
2.各部门负责人：负责相关资料予以分析并监控目标达成情况；
3.管理代表：负责制/修订各部门环境安全目标和所需分析的资料，并监控各部门环境管理方案的确认；
4.总经理：负责本公司环境安全政策与方案制/修订的核准，并提供人、物、财力的资源保障；
5.品管部（文管）：负责所有相关资料的分发与保管。
五、定义：
各相关部门在管理评审会议上准备环境安全分析的资料,并对管理体系的有效性、适切性加以评估。
六、流程图：
目标的提出
文件的修订
沟通
执行
追踪落实/监控
七、作业说明：
1、目标的提出：
A、由管理代表审核各部门环境安全目标指标，文管协助制作目标一览表，经总经理批准后发布各部门；
B、管理代表根据公司的环境影响、安全状况、实际情况、公司的经营理念以及社会大环境制定本公司的环境、职业健康安全方针，再呈总经理核准；
C、公司确定的重大因素，确定其可以采取措施进行消除或降低的由产生部门制定相应目标指标和管理方案，制定时。
目标、指标及管理方案管理程序
目标、指标及管理方案管理程序目标指标及管理方案管理程序1 目的为了保证公司制定的职业安全卫生和环境目标的完成，以及管理方案在计划时间内得以顺利实施，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司各相关部门、基层单位所制定的职业安全卫生和环境目标及管理方案评审与修订工作。
3 引用文件（无）4 术语与定义（无）5 职责5.1 最高管理者负责公司职业安全卫生和环境目标、指标及管理方案的批准工作。
5.2 管理者代表负责组织制订公司职业安全卫生和环境目标、指标、管理方案及组织实施工作。
5.3 公司安全监察部、保卫部、资产管理部、项目管理部等部门参与公司职业安全卫生和环境管理方案的制订工作。
5.4 公司安全监察部负责公司职业安全卫生和环境目标、指标提出和修订工作，负责对各单位管理方案的实施情况进行跟踪监察。
5.5 项目部负责依据公司的职业安全卫生和环境目标、指标，制订本项目工程的职业安全卫生和环境目标、指标及管理方案，并上报公司管理者代表审定后执行。
6 工作程序6.1 每年年初公司应针对国家和上级安全主管单位（部门）的安全管理要求，结目标、指标及管理方案管理程序合上一年度公司的安全管理情况，制订公司本年度的职业安全卫生和环境目标、指标，并予以发布。
6.2 项目部依据公司制订并发布的职业安全卫生和环境目标、指标，结合本工程项目的安全生产特点以及业主和工程所在地人民政府的特殊要求，制订本工程项目的职业安全卫生和环境目标、指标，报公司管理者代表批准后发布、实施。
6.3 项目部根据本工程项目的职业安全卫生和环境目标、指标情况，结合本项目工程的危害和环境因素辨识、评价结果，组织相关人员制订针对本工程项目的职业安全卫生和环境管理方案，报公司安全监察部。
6.4 公司安全监察部根据各项目部制订的管理方案，结合法律、法规要求，全公司范围内的危害和环境因素辨识、评价结果，公司技术及经济状况，相关方的要求，组织相关部门人员编制公司的职业安全卫生和环境管理方案，报管理者代表审查，并报最高管理者批准。
目标、指标及管理方案程序
xxxxxxx有限公司xxxxxxxxxx CO.,LTD.编号：xxxxx版本：xx修订日期：xxxxxxxxx拟案单位：xxxxxxxx发行章：修订记录一、目的为实现对污染及职业危害的预防、治理，降低事故和职业病的发生频率并持续改进，依据法律、法规、方针、重要环境因素及中高度风险清单制定环安卫目标指标。
二、适用范围本程序适用于公司环安卫管理目标、指标及管理方案的制定、展开、实施和控制。
三、定义无四、职责4.1 同仁代表：配合制订并执行环安卫管理方案4.2管理者代表：负责审核环安卫目标、指标；指定责任单位规划、完成环境管理方案4.3最高管理者：负责建立环安卫目标、指标之框架及环安卫目标、指标之核准五、内容5.1环安卫目标指标制定依据：5.1.1法律、法规和其它要求、环安卫方针之要求及相关方观点；5.1.2重要环境因素和中、高度风险相关之岗位同仁的意见；5.1.3环安卫目标指标应尽可能量化，并设置可测量参数；5.1.4技术的可行性和可选方案；5.1.5公司的经济条件。
5.2 环安卫目标的其它来源：5.2.1内审不符合：内审发现不符合且在6个月内无法改善完成的不符合列为环安卫目标；5.2.2日常不符合：日常检查发现不符合且在6个月内无法改善完成的不符合列为环安卫目标；5.2.3环境因素变为重要环境因素和风险等级由低度或中度变为高度时：日常工作中环境因素变为重要环境因素，风险等级由低度或中度风险变为高度时，各单位先以不符合方式进行处理，无法在6个月内完成项目列为环安卫目标。
5.3 环安卫目标的种类：5.3.1管理型目标：无需通过工程上改善，只要加强管理就能实现的目标；5.3.2技术型目标：需通过工程的改善才能实现的目标。
5.4 环安卫目标的定期制订与审批：5.4.1环安卫目标的制订应体现同仁的参与；同仁代表应参加每年度定期的目标制订；来自相关单位基层同仁应参加不定期的目标制订；5.4.2环安卫目标的制订：由最高管理者主持，管理代表负责召集，以各部门主管为成员，召开环安卫管理评审会议，依据评估、环安卫管理目标、指针执行成效及法律法规，相关方反应之变化、检讨、制订下年度之目标、指针并制定《＿年度环安卫目标、指标及方案一览表》；依据最高管理者核定之环安卫目标与指标，由管理代表指定责任单位制订各相关单位管制计划及方案并制定《＿年度＿单位环安卫方案登录表》5.5 环安卫不定期目标的制订与审批：5.5.1内审中各单位被开立的不符合，无法在6个月内改善完成的不符合制订环安卫目标，由IE进行评估，待IE评估完成后由人资部评估并汇总报环安卫管理者代表审核，最高管理者核准后实施；5.5.2日常检查被开立不符合，无法在6个月内改善完成的不符合制订环安卫目标，由IE评估，待IE评估完成后人资评估并报环安卫管理者审核，最高管理者核准后实施；5.5.3日常工作中环境因素变为重要环境因素，风险等级由低度或中度变为高度时，相关单位应以不符合方式进行改善，如无法在6个月内改善完成的项目制订环安卫目标，由IE部进行评估，工务课确认，经环安卫管理者代表审核，最高管理者核准后方可实施；5.5.4同仁的相关安卫合理化建议，由IE课进行评估，工务课确认，经环安卫目标管理者代表审核，最高管理者核准后方可实施；5.6环安卫目标的实施检查与修订5.6.1 环安卫管理者代表负责组织监督环安卫目标的执行情况；5.6.2各单位每月对本单位之环安卫目标的完成情况进行检查，并将《环安卫目标月份追踪表》汇至人资部。
目标指标与管理方案控制程序
5.7
人事行政部
本过程的绩效是目标指标执行率，详见《过程指标一览表》。
《过程指标一览表》
《管理方案》
5.5
各部门
5.5.1 公司制定、修订后的方案应形成文件，经管理者代表审核、总经理审批。
5.5.2 为保证管理方案的实施，公司管理者代表应保证落实所需的资源。
5.5.3 各业务部门依据公司管理方案分解制定本部门的环境及职业健康安全的管理方案，确认后报企业发展部备案。
序号
文件管制作业流程
权责部门/人
55.8
人事行政部
形成的记录按《记录管理程序》执行。
6、附加说明（无）
7、参考文件
7.1 《记录管理程序》
7.2《信息交流管理程序》
8、使用表单
8.1《过程指标一览表》
8.2《管理方案》
作业要求
参考文件/使用表单
5.6
5.6.1人事行政部负责对环境管理方案完成情况进行监督检查并采取控制对策。
5.6.2人事行政部负责对公司职业健康安全管理方案完成情况进行监督检查并采取控制对策。
5.6.3 各业务部门对本部门环境、职业健康安全管理方案完成情况保持季度检查的控制办法。必要时，应重新修订控制环境、职业健康安全目标、指标和对策措施。
5.4.1公司的管理方案由人事行政部组织各部门依据管理目标和指标编制，经总经理批准生效。
5.4.2管理方案与管理目标和指标有关的活动（包括采购、生产、储存、运输、绿化、废弃物处理、后勤等）和资源等应涉及的具体措施加以控制。
目标指标和方案管理程序
1 目的建立、实施并有效管理目标、指标及管理方案，以实现管理体系的持续改进。
2 范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。
3 职责3.1 总经理负责目标、指标及管理方案批准。
3.2 部门经理或主管负责目标、指标及管理方案的审核。
3.3 行政部负责草拟目标、指标及管理方案，报管理者代表组织讨论确定，并协同相关部门监督和报告目标、指标及管理方案的实施情况。
3.4 各部门负责落实与本部门有关的目标、指标及管理方案。
4 工作内容4.1 目标与指标的制订更改：4.1.1 行政部和各部门负责人根据方针、重要环境因素、重大危险源及其外界因素变更情况，于每年年初制定《目标、指标及管理方案》，报管理者代表组织讨论确定，由部门经理或主管审核、总经理批准后生效。
目标与指标制订应考虑以下几个方面：a.方针的承诺。
b.有关法律、法规及其它要求。
c.评价出的重要环境因素、重大危险源。
d.相关方的资讯及要求。
e.考虑技术、经营、经济及运行上的可行性。
f.能源、资源的消耗和再利用。
g.目标明确，并尽可能分解，指标应具体和可量化。
4.1.2 当重要环境因素、重大危险源、法律法规及其它要求以及相关外界因素发生变化时，目标与指标应重新评审和修订。
目标和指标由行政部组织各部门负责人进行修改，由管理者代表审核，总经理批准后生效。
4.2 管理方案的制订及更改:4.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定，由行政部组织各部门负责人于每年年初草拟，由部门经理或主管审核，总经理批准后生效。
管理方案应考虑影响重大的环境、安全活动（如采购、生产、材料、使用及处置等）及资源能源的充分利用。
管理方案主要包括以下内容：a.方法措施、技术手段。
b.执行部门负责人。
c.经费预算。
d.起动日期与完成日期。
4.2.2 当因目标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时，由行政部组织相关部门负责人更改管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后，执行更改后的管理方案。
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永保科技（深圳）有限公司
（程序文件）
文件名称：HSF目标、指标和方案管理程序
文件编号：
编写：审核：
批准：生效日期：
版本号： C 受控号：
1、目的：
为消除明确HSF管理物质目标及指标和削减计划的制定、评审、修订及宣传的方法。
2、适用范围：
本规定适用于本公司HSF目标、指标和方案的管理。
3、职责：
3.1 品管部制定HSF管理物质目标及指标和削减计划，HSF管理者代表审核。
3.2 HSF管理物质目标及指标和削减计划的最终结果由总经理确认。
3.3 具体实施责任由各部门负责人负责。
4、定义：
无
5、工作程序:
5.1 HSF管理物质目标及指标和削减计划的拟定
5.1.1 管理者代表负责召集HSP管理体系推进会议，结合本公司HSF方针等政策、
意图，根据下列事项进行综合考虑，拟定出HSF目标及指标。
a. 有关RoHS指令、WEEE等法律、法规的要求事项；
b．HSF管理方针的理念；
c．本公司的承诺事项；
d．污染源评价结果的记录事项。
5.2 HSF管理物质目标及指标和削减计划的设定
5.2.1 品管部提交HSF管理物质目标及指标和削减计划给HSF管理者代表，HSF
管理者代表审核后，总经理根据本公司财务、运作及商业上的有关要求，
对HSF管理物质目标及指标和削减计划进行最终的确认。
5.3 HSF管理物质目标及指标和削减计划的登记
5.3.1 品管部将经总经理确认后的HSF管理物质目标及指标和削减计划记录在
《HSF目标指标及管理方案一览表》、《危害物质削减计划》、《危害物质削减
计划追踪单》中，并传达至各部门HSF负责人。
5.4 HSF管理物质目标及指标和削减计划的评审/修订。
5.4.1 HSF管理者代表应定期对HSF管理物质目标及指标和削减计划进行评审，评
审HSF管理物质目标及指标和削减计划是否符合有关法律、法规及公司对环
境相关环节的要求，并将评审结果以书面形式交总经理批准后,予以发行.
5.4.2 HSF管理物质目标及指标和削减计划的修改应考虑以下几方面：
a. 内部审核结果；
b．公司内外状况的变化；
c． RoHS指令、WEEE等法律、法规；
d． HSF管理方针的要求；
e．相关方的要求；
f． HSF管理物质目标及指标和削减计划的达成度。
5.4.3 HSF管理物质目标及指标和削减计划修改后，HSF管理者代表应在适当的时
间内对修改内容的妥当性进行确认。
5.4.4 HSF管理物质目标及指标和削减计划的审核修正，原则上每年1次，但当地
法律、法规及内外部情况发生重大变化时，应根据实际情况，由HSF管理者
代表作出修正的方案。
5.5 HSF管理物质目标及指标和削减计划的宣传
5.5.1 本公司各部门应有最新版本的《HSF目标指标及管理方案一览表》、《危害物质
削减计划》、《危害物质削减计划追踪单》，品管部有责任在本公司内，利用各
种会议及教育训练向员工宣讲HSF管理物质目标及指标和削减计划。
5.5.2 在本公司内以宣传牌、培训等形式宣传环境方针，对外则应利用各种宣传媒
介手段对公司的环境方针进行宣传。
6、相关文件：无
7、相关记录：
7.1《HSF目标指标及管理方案一览表》
7.2《危害物质削减计划》
7.3《危害物质削减计划追踪单》
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