店与店之间调拨流程
连锁门店之间调拨流程
提高调拨效率的建议
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精准需求预测
利用大数据和人工智能技术，对历史销售数据进 行深度挖掘和分析，精准预测各门店未来需求， 为调拨决策提供依据。
智能调度系统
开发智能调度系统，根据实时库存、销售数据和 运输成本等因素，自动生成最优调拨方案，减少 人工决策的时间和成本。
快速响应机制
建立快速响应机制，对紧急调拨需求进行优先处 理，确保在最短时间内完成调拨任务，满足门店 运营需求。
调拨计划制定
制定调拨计划
在调拨申请获得批准后，由物流部门或指定负责人根据调 入、调出门店的实际需求和库存情况，制定详细的调拨计 划。
计划内容
包括具体的调拨时间、运输方式、商品交接流程、相关责 任人等。
计划确认与通知
将制定好的调拨计划提交给相关部门确认，并将计划内容 通知到相关门店和人员，确保各方对调拨流程有清晰的认 识和准备。
异常情况分类
库存不足
调出门店库存不足，无法满足调入门店 的需求。
商品损坏
在运输或存储过程中，商品出现损坏或 过期等问题。
物流延误
调拨过程中物流环节出现问题，导致商 品未能按时到达调入门店。
信息错误
调拨单信息填写错误，如商品数量、规 格、型号等与实际不符。
异常处理流程
识别异常
调出和调入门店在交接时， 共同核对商品和调拨单信息 ，发现异常及时记录并上报 。
调拨流程简介
1. 需求分析
01
收集并分析各门店的商品销售数据、库存状况以及市场需求等
信息，确定调拨的必要性和紧迫性。
2. 制定调拨计划
02
根据需求分析结果，制定详细的调拨计划，包括调拨商品种类
、数量、时间、运输方式等。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在零售药店的运营中，各门店之间常会出现库存不均的情况。
某些产品可能在一个门店积压，而在另一家门店却供不应求。
为了优化存货管理，保证药品的可用性，并减少不必要的损失，药店通常实施门店之间的调货流程。
本文旨在详细介绍这一流程的操作步骤及其注意事项。
第一步：需求分析与确认当某家药店门店出现药品短缺或过剩情况时，首先需进行需求分析。
店员应记录下当前库存状态，并与其它门店进行沟通，以确认是否需要进行调货操作。
在此过程中，需要详细记录所需调出或调入药品的名称、规格、数量及批号等信息。
第二步：调货请求与审批确认需求后，需由请求调货的门店提交调货请求至区域管理者或公司总部。
调货请求应包含详细的药品信息、调货原因及预期的调货时间等内容。
管理者根据公司的库存管理政策和实际情况对调货请求进行审批。
若同意调货，则进入下一步；否则，需提供拒绝的理由，并讨论其他解决方案。
第三步：制定调货计划审批通过后，相关部门需制定具体的调货计划。
这包括确定调货的时间、物流方式、运输责任人以及必要时的保险措施等。
此计划需确保药品在运输过程中的安全与合规性，特别是对于温度或光照有特殊要求的药品要给予特别关注。
第四步：执行调货与物流跟踪执行调货时，涉及的两家门店需同时准备好药品的出库和入库工作。
出库门店应根据调货单准确无误地拣选药品，并做好相应的出库登记手续。
同时，入库门店也需准备接收并妥善存放即将到达的药品。
此外，物流跟踪是确保药品顺利到达的关键，需要实时监控物流状态，以便应对可能出现的任何问题。
第五步：确认收货与调整库存当药品送达目标门店后，需立即进行验收确认。
收货方应检验药品的名称、规格、数量、有效期等是否与调货单一致，并进行签收。
无误后，双方各自更新自己的库存记录，保持数据的同步与准确性。
如存在问题，应及时反馈给相关部门处理。
第六步：结算与财务对账调货完成后，要根据实际调货量进行库存成本的调整。
这通常涉及到公司内部不同门店间的财务结算，需按照公司财务制度准确无误地进行对账。
门店_调拨操作规范
调拨流程仅限于门店与门店间的商品调剂，门店与配送中心之间的所有单据皆由配送中心出。
二种模式：
1、订单中心模式：
(1)拨出门店在“订单处理→中央申请单录入”中选择订单类别和订单类型为“正常+调拨（出）”；
如果是拨入门店则做“正常+调拨（入）”订单
(2)拨出门店在“订单处理→调拨订单验收”中选择“调出方验收”，按实发数量进行调拨并打印单据；拨
出门店账面和实物库存同时减少；
(3)拨入门店根据单据与收到的实物完成验收，为了及时增加拨入门店账面库存的处理
→“订单处理→调入方验收”中选择“调入方验收”，调出方在接收到调拨单据后，调入订单并按实际数量验收。
2、非订单中心模式
（1）拨出门店在“商品流转→调拨单录入”中录入调拨商品清单与数量后保存，并打印调拨
单据；
（2）拨出店完成账实交接后将实物与单据一起转交拨入门店时须在单据中双方签字；
（2
（3。
调拨流程
调拨流程（试行）1概述此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收3适用范围适用于江苏家居乐建材超市各门店4主体商品收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。
防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。
调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存∙《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存）调出方物流部与承运方交接调拨商品∙调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印∙《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存）∙调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联∙《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存∙调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部调入方物流部与承运方交接调拨商品∙承运方物流人员送货至调入方门店物流部∙调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品∙验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开交接调拨商品∙调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品∙调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门5关键控制点（1）调入方收货时发现实收数量与《调拨发货单》数量有差异，应及时与调出方联系，告知差异，双方共同查找原因，提出解决办法（2）对于调拨过程中产生的差异须及时处理6应参加培训人员物流部、商品部、门店财务及门店的店长室人员应参加此流程的培训。
超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程
流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。
3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。
3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。
3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。
3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。
3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。
3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。
3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。
3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。
3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。
如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。
3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。
3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。
处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。
华润万家营运手册-大综超门店商品调拨流程202
华润万家营运管理手册华东区大综超门店商品调拨流程第一部分：流程说明1目的本流程用于规范各门店之间的商品调拨工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围本流程适用于华东区大综超门店之间商品调拨的审批、出货、运输、收货业务。
3流程规则3.1调拨，是门店之间的商品转货。
3.2调拨单有效期默认设置为15天，调拨双方需在调拨单有效期内执行调拨。
3.3调拨申请及审批3.3.1正常商品的调拨，必须经过调拨双方门店店长审批同意，方可操作。
3.3.2近保质期的不可退商品，如需调拨至其他店削价处理，由调出店向小区督导申请，由小区督导作调拨建议与计划并和调入店进行沟通，对应的调入店店总审批同意后，即可操作，若本区域无法处理则转交营运部商品督导进行处理。
3.4调拨制单3.4.1门店提出的调拨申请，经双方店长同意后，由调出店收货部传单员进行调拨申请，调入店收货部传单员负责接收、审核。
3.4.2门店传单员不得私自作单，对于门店间的调拨申请需确保有双方店长确认的邮件。
3.4.3涉及到调拨差异的商品经双方门店确认后收货部作单调整，并以邮件方式知会商品部门。
3.4.4采购买手提出采购续订和采购分货商品的调拨申请，以邮件形式知会营运管理部或小区下发门店进行调拨。
3.4.5所有调拨申请单均需在备注处注明“调拨原因”。
3.5削价销售调拨商品对预算指标考核的影响3.5.1若由公司统一发起的调剂（如集中到某店消化），调入店发生的折价及报损损失由调出地承担，并根据库存产生原因追究相关责任人，不可再销售商品由调入店销毁。
3.5.2对于近保质期商品发生调拨后，调入店应结合该商品的销售情况确定是否需削价处理，如因削价销售调拨快过期商品而发生的毛利损失，门店应每月进行记录，并在每月预算汇报时，予以解释、说明。
（调出地门店在做单时，在备注一栏填写调拨原因为：“为***店处理”字样，便于今后统计数据）。
3.5.3公司在考核各门店预算达成情况时，应考虑门店因削价销售调拨商品而对门店毛利、EBIT等指标的影响，对于商品调出店及调入店的指标达成评分作相应的调整。
服装店铺调拨流程V3课件
调拨策略优化建议
总结词
基于销售数据和库存周转率的分析结果，提出调拨策略的优化建议，提高库存管 理效率和销售业绩。
详细描述
根据销售数据和库存周转率的分析结果，制定针对性的调拨策略。例如，对于畅 销商品增加调拨量，提高库存周转率；对于滞销商品减少调拨量或调整陈列位置 ，提高销售业绩。同时，定期评估调拨策略的有效性，持续优化。
05
案例分享与经验总结
成功案例分享
案例一
某品牌服装店铺A，通过实施调拨 流程v3，成功提高了库存周转率 ，减少了滞销商品，增加了销售 额。
案例二
某品牌服装店铺B，在调拨流程 v3的指导下，优化了商品调配， 提升了客户满意度，扩大了品牌存信息不准确。解决方案：建立严格的库存盘点制度， 定期进行库存核对，确保库存信息的实时性和准确性。
保持商品新鲜度
对于季节性或流行性强的服装，及时调拨可以确保商品在不 同店铺之间的流通，保持商品的新鲜度和时尚感。
提高客户满意度
通过满足客户需求，调拨可以确保客户在任何店铺都能找到 心仪的商品，提高客户购物体验和满意度。
调拨的流程简介
需求预测
根据历史销售数据、市场趋势和 季节变化等因素，预测各店铺的
详细描述
收集店铺的销售数据，包括每日、每周、每月的销售量、销售额、客单价等指 标。分析销售数据的趋势和波动，找出销售高峰和低谷期，以及畅销和滞销商 品。
库存周转率分析
总结词
库存周转率是衡量库存管理效率的重 要指标，通过分析库存周转率，可以 发现库存积压和滞销问题，优化调拨 策略。
详细描述
计算店铺的库存周转率，包括整体库 存周转率和各类商品库存周转率。分 析库存周转率的波动，找出库存积压 和滞销商品，制定相应的调拨策略。
门店间商品调拨操作流程
门店间商品调拨操作流程
1、营运部在监控门店商品库存情况过程中，发现门店商品需要调拨到其他门店销售，由调出门店开具《店间调拨申请单》，一审生效，传输数据；
2、调入门店收到通知后，传输数据，在系统上确认上述《店间调拨申请单》，二审生效；
3、总部验收员收到调拨单提示信息后，当天在《店间调拨申请单》上进行三审，审核生效，点击“转调拨单”，并打印《退仓单》一联交调出门店，一联作为总部的验收记录，一联交财务部。
4、另外打印《配送单》，一联交调入门店由门店验收员签名确认收货，作验收记录留存，一联作为总部的出库记录，一联交财务部。
（单据传递要及时）
5、调入门店根据《配送单》及调入的商品，在系统上收货、验收入库。
配送单按月归好档。
质量管理部
2016年4月29日。
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3、卖方职责
营业部门职责：
• 向防损部门申请店与店之间调拨单簿并填写店间调拨保安簿。 • 详细填写店与店之间调拨单簿包括单品编号、名称、细目、条码、数量
和进价。 • 要求处长签字，如其不在则有关负责人替代。 • 根据调拨单准备商品并运到收货区。
所有商品必须通过收货区移出，而不是收银线或卖场主要入口。
店与店之间调拨程序
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1
目
1、目标 2、一般规则 3、卖方 营业部门必须 收货区和保安必须 订货小组必须 财务部必须
录
4、买方 收货区和保安必须 订货小组必须 财务部必须 5、附件
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2
1、目标
• 保证有可靠的理论库存。
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3
2、一般规则
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7
财务部职责：
• 检查单簿上是否有相关人员的签字。 • 根据店与店之间调拨单簿向买方收取费用。
每周，财务部检查库存调整报告确保它同发票相符。
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4、买方职责
收货区和保安人员职责：
• 按一般收货程序。
总计： 移出方 处长签字： 订货小组签字： 收货区签字： 保安签字： 收货区签字： 订货小组签字： 移入方
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店与店之间调拨保安簿
编号 日期 调拨单编号 部门 雇员姓名 雇员签字 保安签字 备 注
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附
件
• 附件1：店与店之间调拨登记簿 • 附件2：店与店之间调拨单
• 附件3：店与店之间调拨保安簿
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店与店之间调拨登记簿
编号 日期 移出店 移入店 部门 调拨单编号 保安签字 备注
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店与店之间调拨单
日期 商品编码 移出部门 商品名称 商品条码 移入店 数 量 编号： 不含税单品进价 12345 不含税进价总额
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订货小组职责：
• 根据店与店之间调拨单修改库存。 • 打印库存调整报告。 • 在店与店之间调拨单和库存调整报告上签字
并递交给财务部。
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财务部职责： • 检查店间调拨的发票是否同单簿相符。
每周，财务部检查库存调整报告确保它同发票相符。
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• 当某店的某部门需要从其他店买卖商品时，买方/卖方必须向卖方/买方 • • • •
提供信息。（商品编号和细目编号、数量）并从卖方/买方那里得到确 认。 防损负责店与店之间调拨单簿。 所有店与店之间的调拨必须记录在店与店之间调拨登记簿里。 每月底该簿递交给财务部核对并同按处/部门的店与店之间发票文件作 比较，并支付相应费用。 所有的处共用一本店与店之间调拨登记簿。
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收货区和保安人员职责：
• 根据店与店之间调拨单核对商品，并在每一联上签
字。 • 收货区人员在店与店之间调拨登记簿记录该调拨。
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6
订货小组职责：
• 根据店与店之间调拨单簿修改库存。 • 打印库存调整报告。 • 结束后在店与店之间调拨单簿和库存调整报
告上签字并递交给财务部。