结账服务工作流程酒店前厅部
酒店前台结账流程
酒店前台结账流程酒店前台结账流程是酒店服务中非常重要的一环，也是客人离店时的最后一步服务。
一个完善的结账流程不仅可以提升客人的满意度，还可以提高酒店的运营效率。
下面将介绍酒店前台结账流程的具体步骤和注意事项。
1. 结账准备。
当客人前来结账时，前台工作人员首先要确认客人的入住信息，包括客人的姓名、房间号、入住日期等。
在确认客人的身份和入住信息后，前台工作人员需要核对客人的消费清单，包括客房费、餐饮费、电话费等，确保无误。
2. 结账流程。
在确认客人的消费清单无误后，前台工作人员需要根据客人的付款方式进行结账。
如果客人选择现金支付，前台工作人员需要接收客人的现金并找零。
如果客人选择刷卡支付，前台工作人员需要使用POS机进行刷卡操作。
在结账过程中，前台工作人员需要耐心地解答客人的问题，并为客人提供优质的服务体验。
3. 结账单据。
在结账完成后，前台工作人员需要为客人提供结账单据，包括发票和收据。
结账单据需要准确无误地记录客人的消费信息，并在客人离店前交给客人。
同时，前台工作人员需要妥善保管好客人的结账单据，以备客人日后查询和核对。
4. 结账礼仪。
在客人结账离店时，前台工作人员需要表现出礼貌和热情，送别客人并表示感谢。
在客人离店后，前台工作人员需要及时清理客人的房间，并做好客房的准备工作，迎接下一位客人的到来。
5. 结账后续。
在客人离店后，前台工作人员需要及时更新客人的入住信息，并进行结账记录的归档和整理。
同时，前台工作人员需要及时向财务部门汇报客人的结账情况，并进行资金的清点和上缴。
结语。
酒店前台结账流程是酒店服务中非常重要的一环，需要前台工作人员严格按照规定流程进行操作，确保客人的结账顺利进行并留下良好的服务印象。
通过不断的学习和实践，提升前台工作人员的服务意识和专业水平，为客人提供更加优质的结账服务，提升酒店的整体服务品质和竞争力。
酒店会计账务处理及工作流程
酒店会计账务处理及工作流程酒店会计账务处理及工作流程酒店作为一种典型的服务性行业，其特殊性在于服务的过程中既要处理现金、支票、信用卡等各种结算方式，同时还要满足客人对账目明细和准确性的要求。
因此，酒店会计工作具有非常严谨的要求，在酒店会计工作流程中，每个环节都必须按照规定的程序进行，以确保账务的准确性和及时性。
一、酒店会计账务处理的基本流程酒店会计账务处理的基本流程包括：前厅收银点收款、收银点与结算中心传递信息、结算中心挂账处理、日报结算、账单审核、账单记账、会计科目分录、会计凭证汇总等。
（一）前厅收银点收款前厅收银点是酒店收款的第一环节，客人在前台完成入住、结账手续后，将支付费用。
前厅收银点对客人的支付方式进行确认和处理，包括现金、支票、旅行支票、信用卡、借记卡等，给客人出示相应的发票和收据，并将收款信息录入收银系统。
（二）收银点与结算中心传递信息前厅收银点与结算中心之间的信息交流是连接整个账务处理环节的核心。
前厅收银点每日通过网络将所有的账单信息发送到酒店结算中心，这包括客人的入住时间、房型、退房时间、消费金额等。
（三）结算中心挂账处理在得到收银点发送来的信息后，结算中心开始对客人的消费进行结算，客人如有挂账要求，结算中心需进行相应的处理，并在客人离店结账时一并收取。
（四）日报结算在客人结账离店后，结算中心对所有客人的账务信息进行日报结算，根据酒店的会计准则进行报表分类，将收入和支出分别计算出来。
（五）账单审核日报结算完成后，管理员承担执行账单审核的责任，根据每日结算表格，核实每个客人的账务信息，明确消费金额和未结账款项的情况。
（六）账单记账审核账单无误后，会计根据日报结算表填写会计凭证并进行会计分录，将不同的支出与收入分类进相应的会计科目，并通过会计凭证入账到财务系统中。
（七）会计科目分录会计科目分录是指将交易记录分入到正确的会计科目中，例如房屋租金、餐饮、旅游等服务记录将被分录入“服务收入”，房间租金和税收将被分录入“房间租赁收入”和“税收收入”。
酒店饭店前厅各岗位工作流程
酒店饭店前厅各岗位工作流程【一】接待部服务流程迎宾-----引座-----入座-----倒茶-----点菜-----下单-----点酒水-----清理台面-----上菜-----餐中服务-----买单-----送客-----收台。
规定程序分解:1、迎宾:你好咸阳饭庄、欢迎回家、要求较强的灵活运用语言和观察；注意：年龄、衣着、体貌，尽量避开死板的问语，要求我们真诚微笑、生动、感情、敏锐、谨慎。
2、引座：顾客满意为前提，要做到一次到位，尽量避免在店堂内转来转去；注意：手势、语气、步调、不要影响顾客。
3、入座：值台人员与迎宾员完成人数、顾客类型（朋友聚会、家庭聚餐、商务宴请）交接，做到详细。
4、倒茶水：要正确运用我们的欢迎语，有着愉快、轻松的语调气氛，有技巧地拉近和顾客之间的距离，介绍本店的特色。
5、点菜：要双手递上并详细回答顾客提问，有问必答并有意识引导顾客消费，要熟练掌握菜谱知识，服务技能。
6、下单：当顾客点完菜品，下单时，服务人员要给顾客报所点菜品，看是否有点错的，或需要加的，询问顾客是否现在下菜单，还是等待。
7、点酒水：观察客人的消费习惯，和档次，和顾客做重点介绍，争取最短时间内确定客人需要什么酒水，要熟知酒水的产地、价格、风格，和酒的特色介绍。
8、上菜：撤去多余台面骨碟，要询问顾客是否同意上菜、或者等叫。
9、餐中服务：服务人员在工作中注意顾客用餐中的复杂变化，但不要一直盯着顾客，而不管所辖台面其它台子；做到眼观四方，耳听八方；做到细心周到，和同事之间做到相互协调。
10、买单：注意钱币和钱数是否正确，最好让顾客自己买单，接钱和递单据要双手，有不清楚，要道歉；唱收唱付是我们的必须；有礼有节，回答顾客的疑问。
11、送客：当顾客起身要离店，工作人员要提醒顾客带好随身物品，有礼貌的把顾客送离店门口，并为顾客打开门，说；“谢谢光临请慢走、欢迎下次回家”。
12、收台：玻璃器餐具残汁倒大餐，垃圾倒入纸篓，大小餐具分类，运输到后场清洗，轻拿轻放；擦拭台面，动作迅速；在台面、地面没有清理尽量不要让客人入座；多一分钟就会营造一分钟好的形象。
前厅部散客结账操作流程
前厅部散客结账操作流程1.接待客人当客人到达前厅部时，工作人员应该立即和客人接触，热情地问候客人，并询问他们是否需要办理结账离店手续。
2.确认客人信息3.查询客房信息工作人员需要查询客房信息，包括客人的住房时间、房间号码以及费用等信息。
这可以通过酒店系统来完成。
4.清查房间设施在客人退房之前，工作人员需要检查客房设施的完整性和状态。
如果有损坏或丢失的物品，需要记录并与客人进行确认。
5.结算客房费用6.收取押金在结账过程中，工作人员需要收取客人的押金（如果有的话）。
这通常是为了保证客人在离开之前，可以支付所有费用，并确保房间内的设施不会被损坏。
7.生成结账单工作人员需要生成结账单，并将其交给客人确认。
结账单上应包括客房费用、额外费用、押金扣除和最终结账金额等信息。
8.支付结账费用客人需要根据结账单上的金额支付费用。
酒店通常接受现金、信用卡或其他支付方式。
工作人员应确保客人获得准确的找零，并为客人提供相应的支付凭证。
9.报备离店信息离店时，工作人员需要将离店时间、房间状态以及客人离店信息报备到酒店系统中，以便后续记录和管理。
10.退还押金如果客人在住宿期间没有导致任何损失或未支付费用，工作人员需要及时退还押金。
这可以通过现金返还或信用卡退款等方式完成。
11.提供感谢和告别最后，工作人员需要向客人表示感谢，并提供告别服务，包括帮助客人搬运行李、提供交通信息等。
通过以上散客结账操作流程，酒店前厅部能够高效地完成结账手续，并向客人提供周到的服务。
这不仅能够保证酒店收入的准确与及时，也能够提高客人的满意度与回头率。
酒店前厅部给客人办理结账退房标准流程
厅
部
接
待
员
行政部
2. 收钥匙
①如果客人要结帐，问客人收回钥匙。
②询问客人是否行李员已经收集了他的行李，或者是否需要行李服务。
3. Mini Bar 消费
①询问客人昨晚是否消费过Mini Bar.
②如有，立即将金额输入电脑。
4. 准备账单
①打印账单，并让客人核实后签字。
5. 确认付款方式
①询问客人付款方式,如果公司已为其付款,请客人在账单上签字即可。
酒店前厅部给客人办理结账退房标准流程
文 件 号：SWFD-02-03-19
文件名称：给客人办理结账退房标准流程
发文目的：规范流程
制约范围：前厅部
生效日期：
工作项目：给客人办理结账退房
程序
标准
执行部门/岗位
核查部门
核查媒介
Байду номын сангаас1. 问候客人
①按照标准称呼客人：“早上好/下午好，先生/小姐，我能为您做什么吗？”
6. 发票
①只有客人自己付款的，才可开发票给他。
7. 祝愿客人旅途愉快
①感谢客人，并祝愿客人旅途愉快。
备注：
违反上述规定者按《处罚细则》相应规定给予处罚。
酒店前厅部工作流程图
安
客人入住
排
入
住
客房服务指南 信息存档
结束
任务概要
客人入住工作
关键节点
相关说明
1
客人提出入住需求后，前厅部工作人员首先询问客人是否预定，若
已预订，则按预订信息安排房间；若没有预订，则由前厅工作人员
根据客人的情况向客人的情况向客人推荐合适的房间，并由客人最
后确认
2
确认预订后，前厅工作人员应礼貌地请客人出示相关证件，包括身
与客人确认 感谢客人 资料归档
相关部门
能 更改预定内容
结束
任务概要
客人入住工作
关键节点
相关说明
1
在客人提出更改预定要求后，前厅部工作人员要仔细了解客人2
前厅部工作人员在收到客人的更改信息后，首先查阅原始预定信息，
判断能否可以更改，若可以更改，则向相关部门提出更改预定内容
4
前厅部预定人员5
前厅部预定处负责通知相关部门做好团体的入住服务工作，如客房
部、保安部等
四、客人入住工作流程
客人
询
问
预
定
入住需求
挑选房间
前台
开始
预定否 查看预定信息
相关部门
请客人登记
登
记
资
核对客人证件
料
安排房间
确认付款方式
填写房卡
收取押金
交房卡，送客人进 入房间 通知相关部门
结束
收银处
确认付款方式 收款
任务概要
有预定的散客接待工作
关键节点
相关说明
1
前厅部预定人员在确认客户住后，根据客户的要求，进行预分房
2
前厅部相关人员根据客户确定的入住日期，进行具体的接待工作
酒店管理之前厅部工作流程
1、前厅经理流程责任人备注1、就前厅反馈菜品情况与厨房进行沟通，并解决问题。
2、依据厨房部的推销板来下达当日推销菜品任务。
1、前厅经理总结昨日各分部工作中存在的问题及注意事项。
1、检查各分部员工出勤情况。
2、检查各分部区域卫生、餐具卫生是否合格，及酒店布置是否整齐。
3、查看当日订台情况，并及时调配人员。
4、检查各分部餐前准备工作是否合格，并给予纠正。
1、要主动热情迎接顾客。
2、做好与厨房部的协调工作：菜品的增减，出菜的快慢，菜品的质量等有关问题。
3、营业时间做好巡视工作，督导各分部搞好服务工作。
4、解决营业过程中的各种突发事件，并及时解决。
5、妥善处理客人投诉和询问工作，并记录下来以备培训使用。
1、与值班人员做好午市/晚市交接工作（酒店营业情况）。
2、处理员工日常性事务（请假、考核、培训等）1、召开前厅会议，总结当日工作中出现的问题及需要改进的工作。
2、公布当日推销任务情况。
3、向各分部了解当日工作中的情况。
步骤前厅经理前厅经理前厅经理前厅经理前厅经理2、 前厅主管 流程责 任 人 备 注1、参加前厅与厨房会议，汇报昨日菜品情况，及工作中存在的问题。
1、做好本楼层员工考勤工作。
2、检查员工仪容仪表、礼节礼貌情况。
1、从厨房了解菜品情况，通报当日推销任务、估清菜品。
2、向员工通报当日订台情况。
3、安排好当天服务工作。
4、检查员工仪容仪表是否合格.1、检查楼层清洁卫生、餐具卫生情况。
2、检查设施设备、餐具的摆设及其完好情况。
1、主动参与前厅迎接工作。
2、做好与厨房部的协调工作：菜品的增减、出菜的快慢、菜品的质量等问题。
3、协助吧台做好上卤制品的速度。
4、负责接待VIP 客人工作，合理对就餐客人分流。
5、知道允许欠单顾客信息，并及时与财务部沟通。
6、妥善处理客人投诉和询问工作，并记录下来，培训使用。
7、监督员工做好服务工作，以确保服务质量。
1、做好与值班人员午市/晚市详细的交接工作。
2、方可到职工餐用餐1、收集一、二楼当日酒店菜品、服务等信息工作。
酒店前厅部散客入住、结账程序
散客入住、结账程序1、客人到店至前台2米处，必须立即起身微笑向客人问好。
2、问候“您好，请问什么能帮到您？”。
（如果你知道的情况下）。
你必须使用客人说姓氏问候：“XX先生/女士，您好，请问什么能帮到您？”。
3、如果客人入住，必须说：“先生/女士，您好，请问您有预订吗？”（如有预订）：4、从电脑中找出预订（接待过程中查找不到客人所报姓名时，要核对客人手机号码）。
5、重复客人的预订内容，并得到客人确认。
6、与客人确认开房后，请客人出示有效证件进行开房（根据派出所要求，开房必须一人一证）。
a：客人开房时出示金卡的需要用铅笔将金卡号拓印在RC单备注处。
b：客人身份证为：江苏省、浙江省、仁怀、瓮安、毕节市可以享受业主价。
7、询问客人付款方式，并录入在电脑上；如果用现金兑付押金，收取房费外200元押金。
如果用信用卡则为客人刷卡（取预授金额与现金的相同）。
8、归还信用卡时要检查预授权单据上卡号是否吻合，并请客人在授权单上签字，如客人现金付押金则给客人押金收据。
9、请客人在电脑打印的登记单上签名，并请客人留下有效联系电话。
签名时向客人确认房价。
10、做IC房卡，并放在欢迎卡里面。
11、把房卡袋、押金收据红联交给客人。
12、给客人提供必要的信息：“您的手续已办完，早餐在5F，自助形式；请阅读房袋内的安全提示，您的房间在XX楼层XX房“。
13、告诉客人电梯的位置：“***先生/小姐，电梯一直向右手边转”。
（如果客人没有预定）：注意：14、要检查房间情况，知道哪种房间可以销售。
15、知道客人的住宿要求，促销酒店的房间。
总是尽量从高级的房间如套房开始，指出这些房间的好处，最后才是标准间。
16、看看客人是否是第一次入住，公司是否有协议。
17、向客人介绍酒店不同类型的房间，以及各种优惠项目。
18、客人确定房间后，开始填写登记单。
19、同上第7～13条。
散客结账程序1、客人到店至前台2米处，必须立即起身微笑向客人问好。
2、问候“您好，请问什么能帮到您？”。
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项目
标准
流程内容
１
快速、及时、准确
汇总《付ห้องสมุดไป่ตู้凭证》，把当班的《付款凭证》集中起来.
２
快速、及时、准确
结算《付款凭证》，按各类服务项目分别计算出累计及总计金额.
３
快速、及时、准确
填写《合计小条》，并到结账处与电脑报表核对，取回电脑报表，请电脑操作员在《付款证登记薄》上签名.
４
快速、及时、准确
9
快速、及时、准确
在做好营业日报表及办理交款手续后，把现金发票第三联集中移交财务部.
汇总现金发票，取下第二联贯（包括废票的第一、第二联）
5
快速、及时、准确
结算现金发票，按服务项目分别累计总计出现金金额.
6
快速、及时、准确
填写计财部交款单，分别记录发票号码及币种，在交款单上签上交款人姓名.
7
快速、及时、准确
总计营业额，填写《营业中心营业日报表》
8
快速、及时、准确
将营业日报表和电脑报表、现金和交款单及现金发票二联，一起送交计财部，并请收款员在交款单存根上签名.