事故隐患分类汇总表
重大生产安全事故隐患检查表
1
2
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检查人员签字： 企业主要负责人签字（企业盖章）：
十二
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
十三
控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求
十四
化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源
十五
安全阀、爆破片等安全附件未正常投用
涉及危险化工工艺生产装置是否按照《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）
和《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）要求，设置和投用自动控制系统。
五
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
三
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求
是否按照《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标பைடு நூலகம்和社会可接受风险标准》确定安全防护距离，实际距离是否大于计算的距离
四
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估
查工艺来源;新建项目处于试生产阶段的，查试生产方案专家论证情况；精细化工企业是否《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）开展反应安全风险评估
事故隐患分类汇总表
发现时间
隐患名称
隐患地址
隐患
基本情况
整改
目标要求
整改责任单位及责任人
整改督办单位及责任人
整改
完成情况
整改
完成时间
1
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3
4
5
6
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事故隐患分类汇总表
单位：山东友硕生物科技有限公司 类别： 一般 2017年 9 月30 日
序号
发现时间
隐患名称
隐患地址
隐患
基本情况
整改
目标要求
整改责任单位及责任人
整改督办单位及责任人
事故隐患分类汇总表
单位：类别： 一般 年月日
序号
发现时间
隐患名称
隐患地址
隐患
基本情况
整改
目标要求
整改责任单位及责任人
整改督办单位及责任人
整改
完成情况
整改
完
6
7
事故隐患分类汇总表
单位： 类别： 一般 年 月 日
序号
发现时间
隐患名称
隐患地址
隐患
基本情况
整改
目标要求
整改责任单位及责任人
整改督办单位及责任人
整改
完成情况
整改
完成时间
1
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整改
目标要求
整改责任单位及责任人
整改督办单位及责任人
整改
完成情况
整改
完成时间
1
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3
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事故隐患分类汇总表
单位： 类别： 一般 年 月日
序号
发现时间
隐患名称
隐患地址
隐患
安全生产隐患排查治理档案
企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设
隐
患
排
查
治
理
档
案
企业隐患排查治理建设档案目录
1、隐患排查管理制度
2、隐患排查表
3、隐患排查计划
4、隐患排查记录
5、隐患排查治理通知单
6、隐患排查治理记录
7、隐患排查治理公示
8、一般隐患登记及整改销号审批样表
9、重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
10、隐患排查清单
11、事故隐患分类汇总表
隐患排查管理制度
（各企业根据企业实际自行制定，一定要与风险分级内容相结合）
隐患排查表
年隐患排查计划
隐患排查记录
检查日期：年月日
隐患排查治理通知单
（XX）安责改字[2016]第XX号
本通知书一式两份，一份交整改部门，一份交安环部备案保存
隐患排查治理记录
隐患排查治理公示表
一般隐患登记及整改销号审批单
隐患编号：NO
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
隐患编号：NO
2-9
隐患排查清单
2--10
事故隐患分类汇总表
单位：类别：年月日
2--11。
企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南
实施指南，是对风险分级管控与隐患排查管理双重预防体系建设工作及过程要求的简化和梳理。
目的是让大家一看就能基本明白该项工作的目标、任务、要求以及工作方法。
固然，具体及细节要求仍需学习研究相关文件及专业要求。
实施指南内容包括四个环节，即安全监管部门实施指南、企业推动过程实施指南、企业风险分级管控工作要求实施指南、企业隐患排查管理工作要求实施指南等。
目录第一部份：安全监管部门实施指南第二部份：企业推动过程实施指南第三部份：风险分级管控体系建设实施指南第四部份：隐患排查管理体系建设实施指南1、集中学习《关于建立完善风险管控和隐患排查管理双重预防机制的通知》 (等系列文件。
——本部门应认真组织学习、研讨双重预防体系建设系列文件，吃透精神实质，研讨推动方法和步骤。
2、结合省局下发的各行业企业试行指南，集中学习风险分级管控与隐患排查管理专业知识。
——学习专业知识是监管部门人员推动该项工作“绕无非去的砍”，不一定达到精准和精细程度，但应做到基本掌握相关概念、逻辑关系、企业推动所需过程及其关键环节，便于动员、督导及执法过程中心中有数。
3、按照全省工作推动要求，结合自己辖区情况，编制印刷本地区的双体系建设推动工作方案。
——本地区的推动工作方案是推动该项工作的行动纲领，方案应规定目标、进度、要求等。
4、确定本辖区双体系推动工作专家力量，明确专家应承担的宣讲、培训及咨询、指导任务。
——鉴于部份企业安全管理人员专业水平参差不齐，为确保该项工作质量，各级安监部门在依托上级安监部门专家队伍基础上，应组建本级安全专家队伍，确保企业推动及执法质量。
5、树立本级标杆企业，早推行早受益，典型示范，督导执法并行，全力推动企业导入并实施双重预防体系建设。
——由于该项工作是全省近几年的工作重点，等、靠的结果是最后监管部门和企业都很被动。
“前紧后松”能出“精品”、“前松后紧”只能出“次品”。
1、成立企业双体系推动工作领导小组——任何一项安全管理模式的提升，领导的“重视”和“重实”非常重要。
隐患汇总登记与整改记录台账
隐患汇总登记与整改记录台账背景隐患是企业生产过程中不可避免的存在，如果不及时处理，可能会导致安全事故的发生，影响员工生命财产安全和企业社会形象。
因此，对隐患进行汇总登记和整改记录十分必要。
本文将重点介绍对隐患的汇总登记和整改记录的管理。
隐患通知1.隐患的申报–如何申报隐患：员工在发现隐患时应及时向主管报告，并填写隐患申报表。
–隐患申报表的内容包括：隐患描述、发现时间、地点和责任人等。
2.隐患的通知–主管要及时对隐患进行评估，对于确实存在的隐患，应通知相关责任人进行整改。
–通知内容包括：隐患的描述、整改要求、整改期限。
隐患汇总登记1.隐患登记表的管理–隐患登记表是对公司内部所有隐患的集中管理，登记表将以表格形式进行记录。
–隐患登记表的内容包括：隐患编号、隐患名称、隐患发现时间、责任人等重要信息。
2.隐患的分类–将所有的隐患分为不同的类别，以便于进行治理。
–隐患的分类可以根据安全等级、发生时间等多种方式进行。
隐患整改记录1.整改责任人的确定–对的每个隐患都要有具体的整改责任人，这样可以落实具体责任，促进隐患的整改工作。
2.整改方案的制定–针对每个隐患，应制定具体的整改方案，以确保能够真正解决问题。
3.整改记录的保存–对于每个隐患的整改过程都要进行全程记录，保留有隐患发现、整改过程和整改结果等信息。
隐患整改验收1.整备验收标准的制定–对于不同类型的隐患，整改验收标准也各不相同，应在整改前明确整改验收标准。
2.验收责任人的确定–验收责任人应该是与隐患整改责任人不同的人员，以保证审查的客观性和有效性。
3.整改结果的审查–验收结果的审查主要是针对整改方案的落实情况进行审查。
4.验收结果的记录–整个验收程序完成后，应对验收结果进行全面记录。
总结对隐患进行汇总登记和整改记录是企业安全管理中的一项基础工作，是企业保障员工身体安全和生命财产安全的重要环节。
只有通过有效的隐患管理措施，才能有效减少隐患带来的潜在风险，营造一个更加安全的工作环境。
各类企业安全隐患排查系列(附图片对照法律法规标准)136
一、有限公司现场隐患调研汇总表序号第一次隐患检查照片第一次隐患检查描述第二次隐患检查照片说明1 灭火器标志下没有放置灭火器。
已整改。
2 车间内废弃易燃物没有及时清理。
已整改。
序号第一次隐患检查照片第一次隐患检查描述第二次隐患检查照片说明3 车间内易燃液体原料未分类放置，存量过多。
已整改。
序号现场图片隐患描述说明1 车间内部分电闸没有前护盖，没有漏电保护装置。
未整改。
2 车间内电闸周围存在杂物。
未整改。
序号现场图片隐患描述说明3 消防栓、灭火器周围有杂物堆积。
未整改。
4 生产车间内电闸箱接线不规范，有线头裸露。
未整改。
序号现场图片隐患描述说明5 车间内临时线拖地，过长。
未整改。
6 危险品仓库没有排风、温度控制及浓度报警装置。
未整改。
7 未见安全生产责任制、安全操作规程、各项安全生产规章制度、安全事故应急预案及演练等材料。
新排查。
二、企业安全生产文本资料：序号检查项目完善健全已建立但不完善未建立1 各项安全生产规章制度√2 安全操作规程√3 安全教育计划及实施√4 应急预案编制及备案√三、调研结论：通过本次对进行复查，通过现场隐患排查，新排查出隐患1项，历次排查出安全隐患共9项，已整改3项，整改中0项，未整改6项。
经调研组研究决定，建议对未整改隐患尽快进行落实整改后再进行生产，建立健全安全操作规程及各项规章制度，制定安全教育培训计划并实施各项安全教育，制定生产安全事故应急预案并到镇安监办进行报备。
安全生产事故隐患排查检查表(公共娱乐场所)
3.企业安全会议记录。
6
安全预案
制定突发事件应急预案，经评审报备，有演练记录。
7
场所要求
1.不能设在：①建筑物地下二层及二层以下；②不设与重要仓库、危险品仓库毗连；③不设在居民住宅楼内改建。
2.设在地下一层时，室内地面与室外地坪高差不应大于10米（通往地面出口不应少于2个、应设置自动消防系统和机械防（排）烟、严禁使用液化石油气）。
4.安全标志：紧急出口、疏散通道、层间异位的楼梯间等是否按照国家标准规定的图形符号、安全色、几何形状或文字设置安全标志。
9
电梯房
1.持有合法“电梯使用证”和合格的“电梯安装验收报告书”。
2.有电梯维修保养制度和维修操作程序。
3.电梯机房门口应有“无关人员不得进入”的警示牌。
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电气用电
管理
1.建筑物内部的配电箱采用铁壳壳开关箱且不应直接安装在可燃装修材料上。
3.设置在一、二级耐火等级建筑的首层或二层或三层的靠外墙部位时，应采用耐火极限不低于2h的隔墙和不低于lh的楼板隔开。
4.设在四层及四层以上或地下一层时，一个厅、室的建筑面积不应大于200平方米。
8
人员疏散
1.疏散通道:疏散通道应当保持畅通,不得堆放货物、设置摊位、摆放桌椅等，主要疏散通道应直通疏散门或疏散出口。
2.场所内电器线路穿钢管或塑料管敷设,不得临时拉设电气线路。
3.照明用电应当与动力、消防用电分开设置。
11
仓储库房
1.应有明显位置设立“严禁吸烟和禁用明火及严禁携带火种进入仓储房”的警示牌。
2.仓储房内存放的物品要分类堆放整齐，按防火的“五距”要求堆放。“五距”指：顶距：即货物距离顶层5O厘米；灯距：即货物距灯具50厘米；墙距：即货物距离墙壁50至80厘米；柱距：即货物距离柱子l0至20厘米；跺距：即货物垛与垛之间为ll0厘米。
事故分类
（一）事故的分类1、人身伤亡事故。
凡属本公司职工（包括计划内的临时工），在生产区域所发生的和生产有关的伤亡事故。
2、火灾事故。
由于火灾造成的人身伤亡或一定的物质财产损失的事故。
3、爆炸事故。
在生产过程中由于某种原因引起的爆炸，造成人身伤亡或一定的物质财产损失的事故。
4、设备事故。
由于某种原因引起的机械设备、工艺设备、动力设备、贵重仪器仪表和工具的非正常损坏（包括设备管线发生故障）。
5、停产事故。
由于停水、停电、停汽、冻结和误操作造成装置被迫停车而形成的停产事故。
6、跑损事故。
由于某种事故原因造成产品半成品、原料、燃料、水、汽和油等的跑损。
7、交通事故。
凡是厂内的车辆交通肇事所造成的一定的车辆损坏、物质财产损失和人身伤亡（包括非职工的乘客民工、行人等）事故。
8、质量事故。
由于混、串成品或其它事故原因引起的质量事故（另由专门部门管理上报）。
9、其它事故。
（二）事故的性质为了便于事故管理，按事故性质划分为报部、一般、轻微、恶性未遂事故四种。
1、凡符合下列条件之一者，都称之为上报事故。
（1）死亡一人或重伤一人。
（2）造成直接经济损失价值在1000元以上者（包括1000元，以下同）；（3）装置因事故造成停产，打循环，延期开工，使该装置日处理量减少20%以上者（生产装置处理量损失由调度室提出）；（4）大面积停电，包括两套装置，两个变电所全停的电气事故。
（注：上报事故包括重大事故，重大事故的条件按国家规定。
）2、凡合乎下列条件之一者，均为一般事故：（1）轻伤一名，休假治疗八小时以上；（2）造成直接损失100元至1000元者（包括1000元在内）。
（3）装置因事故造成停产，打循环、延期开工，致使该装置日处理最降低20%以下，5%以上者；（4）除急性中毒造成死亡或丧失劳动能力以外，一般急性中毒均按轻伤处理；3、凡未达到上述1、2条中任何一项者，均属于轻微事故。
4、重大恶性未遂事故。
未造成直接经济损失，但性质恶劣（如设备超负荷、大走刀量切削降低设备使用寿命，起吊浇铸包高空掉落，高压气瓶高处跌落尚未引起爆炸，检修中误送电侥幸未造成触电伤亡等）或生产操作严重不正常给设备带来重大隐患，或严重影响了设备使用寿命。
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单位:山东友硕生物科技有限公司 类别： 一般 ２017年 9 月30 日
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单位: 类别： 一般 年月日
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隐患
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目标要求
整改责任单位及责任人
整改督办单位及责任人
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单位: 类别: 一般 年 月日
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单位: 类别： 一般 年 月 日
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事故隐患分类汇总表
单位:山东友硕生物科技有限公司 类别： 一般 2017年 ８ 月２6日
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隐患名称
隐患地址
隐患
基本情况
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目标要求
整改责任单位及责任人
整改督办单位及责任人
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完成情况
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事故隐患分类汇总表
单位: 类别： 一般 年 月 日
序号
发现时间
隐患名称
隐患地址
隐患
基本情况
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56Βιβλιοθήκη ﻬ事故隐患分类汇总表
单位: 类别： 一般 年 月 日
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隐患地址
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