供应商必须填写的表单和提交的资料
供应商表单模板大全
供应商取消书
NO：
供应商质量档案
年月度编号：
候选供应商审批表
NO：
供应商调查表
供应商名称：
地址：
电话：
邮政编码：
企业类别：
供应商调查表内容
注：（对封皮的企业类别分A.B两类。
A、生产厂家 B、代理商）。
质量保证协议
1、目的：
为明确公司（简称为甲方）对供应商的质量要求，并为供应商（简称为乙方）的产品不合格时，作为处理和索赔的依据。
2、质量要求：
2.1、乙方为甲方提供的产品，其性能必须符合甲方的《原材料技术标准》或《外协件内控标准》。
2.2、乙方每次送货时，必须提供物资的合格证或自检报告等证明物资合格的材料。
2.3、乙方的产品包装必须满足甲方要求；包装必须注明生产日期、生产批号、有效期、重量等。
2.4、当甲方的顾客需要到乙方进行验证时，乙方应给予安排并配合验证工作。
2.5、乙方必须保证百分之百的及时供货能力。
3、发生不合格的处理：
3.1、经甲方验证不符合《原材料技术标准》的原材料或不符合《外协内控标准》的外协件，乙方必须进行退货，并由乙方负担甲方的运输费及试验费。
（运输费按每100公斤；10元/10公里、试验费按30元/100公斤）。
3.2、发现乙方物资不合格时，应及时按甲方提供的信息进行整改，并在15天内提交给己方整改措施报告，经甲方确认后才能再次送货。
备注：（虽然我公司对关键物资、重要物资、一般物资进行性能试验或检验，但在使用过程中如出现质量问题，乙方不能推卸责任，并由乙方负担全部损失）。
乙方负责人签字（盖章）：质量保证部签字（盖章）：。
供应商联络函
联络函各供应商：请仔细浏览以下注意事项：1.供货协议：一共有4份协议，1份许诺书，2份表单需完成，要求以下：采购协议：详细填写供方公司名称及地址、供货周期、付款方式（通常为月结90天，即1月份货款5月底支付）、合同起始时间（通常为1年），并在供方签字盖章栏签字（若签字代表非法人代表，请同时提供授权书），并加盖公章、齐缝章；反商业贿赂协议：详细填写供方公司名称及地址，并在供方签字盖章栏签字（若签字代表非法人代表，请同时提供授权书），并加盖公章、齐缝章；供应商品质保证协议：详细填写供方公司名称及地址，并在供方签字盖章栏签字（由法人代表签字，非法人代表签字无效），并加盖公章、齐缝章，并注明签订日期；商业合作保密协议：详细填写供方公司名称及地址，并在供方签字盖章栏签字（若签字代表非法人代表，请同时提供授权书），并加盖公章、齐缝章；环保许诺书：详细填写供方公司名称，并由法人代表签字（若非法人代表签字，请同时提供授权书），加盖公章；（一式一份）供应商调查表和供应商信息表：需要详细填写供方信息，并加盖公章；（一式一份）以上，除特别标明“一式一份外”，其他协议和资料若供方需要存档，可以提供一式两份；2.凡新供应商均需提供以下资料扫描件（电子档）至邮箱，并在提供协议时，提供一份打印件以存档；企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一样纳税人证明、收款账户信息（开票资料）；3.每一款新料提供样品时，均需要规格承认书一式三份，并各附5-10PCS样品，在承认书封面处，必须清楚注明：客户名称、物料名称、规格明细、厂商料号，并要加盖印章（工程章或其他物料承认章）；样品接收人员规定为采购人员，若有特别提到快递给某人，则另行改变；4.接到我司正式订单后，若有疑问，务必于24小时内回复；若无疑问，必须在2天内回复准确交期和数量，并严格依照规定交期实行；送货时，请在每个单独包装上注明我司料号、规格明细、物料名称、包装数量等信息，并加贴原厂标签，注明生产厂商（或LOGO）、原厂料号等，送货单我司需保存三份；批量送货收货人为二楼货仓，详细地址及联系方式以下：地址：深圳市龙华新xxxx英xxx明珠工业园xxxxx货仓收，电话：07xxxxxxxxxxxx6-2685. 报价单格式按我司要求之格式实行，见“JHL 报价表格式.xls”！必须注明：我司规格名称或料号、价格、报价品牌、厂商料号、规格名称、MPQ、MOQ、样品交期、批量交期等信息；6. 对账日期为每个月25日截止，26至30日为当月对账日，若超过对账日，延期对账；对账金额确认/对账单回传后，在三个工作日内安排开具增值税票，若延期超过五个工作日，货款顺延支付；付款方式说明：月结30天即1月份货款3月底（28-30日）支付，月结60天即1月份货款4月底（28-30日）支付，以此类推；7.每款产品/物料，需在第一次批量交货条件供有效期内的SGS报告，电子档发送至邮箱（不需要纸档），并在后续报告过期后，我司索取SGS报告之日起，两个工作日内提供；8. B7版《有害物质含量限制标准》：为我司对物料品质的各项有害物料标准，不需要盖章，只给供方浏览和了解；以上注意事项，若与协议内容有冲突，请以协议为准，请知悉！深圳市xxx电子有限公司采购部XXX202X年01月10日。
采购及应付管理流程
采购及付款管理流程采购管理流程对供应商进行评估考核，选择出保证质量、价格合理、按期交货、服务及商务条件良好的供应商；确保采购文件正确、有效；确保及时采购到符合规定要求的物资。
1、 归口部门采购职能1．1采购部：原辅料、包装物、化学制品、部分小五金（辅料库）、生产劳保用品等等；1．2设备支持部：生产设备、生产备件、生产用小五金（五金库）；1．3市场部：各类促销用品、陈列柜及各类广告物资；1．4信息部：电脑硬件、电脑软件、电脑配件、服务器、打印机、复印机、投影仪等，包括以上各种设备用耗材；1．5公司行政办：各类办公用品及杂项（各类生活用品、后勤劳保用品、电话机等等）2、 供货商的评估及选择2．1合格供应商的条件：2．1．1有良好的质量保证体系，材料性能符合双方签订的有关技术质量协议中的规定；2．1．2价格合理，商务条件优越；2．1．3具有良好的供应能力和售后服务；2．1．4遵守合同，商誉良好；2．1．5具有相关有效的证明文件。
2．2 由归口部门采购人员根据公司物资需求信息，会同相关单位对满足条件之供应商进行评估调查，确定符合条件之供应商后，由采购人员维护「合格供货商资料表」并存档，建立完整的供应商数据。
2．3主要生产物资采购应同时选择两家以上之供应商。
2．4供应商的确定应尽可能的采取招标方式。
2．5由上海总部规定统一采购之项目应在总部指定供应商采购。
2．6供应商跟踪考核：由质量部综合判定合格与否，并由质量部不定期进行考核；采购应参考质量部对供应商之考核结果，并应注意评价过低之供应商；采购应同时参考财务部对供应商之财务信用状况考核结果，并应注意评价过低之供应商。
年终由归口部门采购填写「供应商年度评估报告」，由各部门综合对供应商进行考核，对不合格供应商应提出整改意见，必要的应终止合作。
3、商务谈判及合同的订立3．1采购人员依公司请购之需求优先选择经评鉴合格之供应商，进行商务谈判，谈判至少参考两家以上之报价，再进行比价、议价，同时参考采购历史价格，经由比价、议价达成最佳结果，确定物资采购之供应商。
物流单证填写 采购
单元一：物品采购单证填制实训任务一：采购业务作业流程实训任务二：采购业务主要单证的填制一、采购计划表1、采购计划表采购计划（Procurement Plan），是指企业采购人员在了解市场供求情况，企业内部需求，并掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购活动所做的预见性的安排和部署。
采购计划表是采购部根据物料使用部门的物料需求进行采购计划时所制定的单据。
它的内容主要包括采购物料、采购数量、采购金额、需求日期等。
按计划周期的长短来分类，可以把采购计划分为年度物料采购计划、季度物料采购计划、月度物料采购计划等。
2、采购计划的作用（1）有效地规避风险，减少损失：①提前预计采购物料所需的时间，防止供应中断，影响产销活动。
②合理安排采购周期，使库存合理，避免库存占用过多资金及存储空间。
（2）配合企业生产计划与资金调度：为企业组织采购提供了依据。
（3）更好地进行资源的合理配置，以取得最佳的经济效益：①确定物料耗用标准，以便管制物料采购数量与成本。
②提前计划有利于采购部门事先准备，选择有利时机(价格、供求状况)购入物料。
3、采购计划表样本4、采购计划表的填制填制采购计划表，特别要注意物料的名称、型号、数量、单价和需求时间不得有误，否则影响重大，并且所列各项必须完整、准确、清晰、不得涂改。
（1）项目名称：根据最终产品的项目来填写。
（2）编号：按采购部对文件的编号规则进行编号，是便于文件的追溯和管理。
（3）编制依据：填写编制采购计划的依据，通常是：计划采购、特殊申购、项目采购等等。
（4）物料名称：需采购的物料详细名称、中英文都可。
（5）物料型号：用字符来表示物料的通用详细描述，如物料的特性、技术规格、等级、用途、品牌等。
（6）质量标准：填写对物料特殊、重要的质量要求。
（7）数量：按需求部门的申请填写。
（8）单位：按物料的常用计量单位填写。
（9）预估单价：按历史采购单价或大致市场行情填写，准确单价要询价后得到。
（10）预估金额：按“预估单价×单位=预估金额”填写。
供应链部常用表单完整
供应链部常用表单完整
第一部分：采购管理表单
1. 采购申请单
- 功能：用于采购需求的提出和申请。
- 内容：包括采购物品的名称、数量、规格、预估价格等信息。
2. 采购订单
- 功能：用于向供应商下达采购请求，并确保供应链顺畅。
- 内容：包括供应商名称、采购物品及数量、价格协议等信息。
3. 供应商评估表
- 功能：用于评估供应商的综合能力和信誉度。
- 内容：包括供应商的注册信息、质量控制能力、交货准时率
等信息。
第二部分：仓库管理表单
1. 入库单
- 功能：用于记录物品的入库信息。
- 内容：包括入库物品的名称、数量、质量状态等信息。
2. 出库单
- 功能：用于记录物品的出库信息。
- 内容：包括出库物品的名称、数量、领用人等信息。
3. 库存盘点表
- 功能：用于对仓库库存进行盘点和核对。
- 内容：包括物品名称、当前库存数量、实际盘点数量等信息。
第三部分：运输管理表单
1. 运输申请单
- 功能：用于申请运输服务。
- 内容：包括货物名称、数量、装运地点、目的地等信息。
2. 货物追踪表
- 功能：用于实时追踪货物的运输情况。
- 内容：包括货物名称、发货日期、预计到达日期等信息。
3. 运输费用结算表
- 功能：用于记录运输费用，并进行结算。
- 内容：包括运输方式、运输距离、费用明细等信息。
以上是供应链部常用的表单，根据具体情况可以进行适度调整和补充。
OTS资料的规范要求及填写指南
16 检具清单
1、须列举全部检具/辅具、关键模具； 2、检具/辅具须附带图纸和验收合格记录。
17 工程更改文件
18
分供方二级零部件认可状态 表
1、供应商应提前完成其二级件的OTS认可审 批； 2、若供应商认为某些二级件不需要进行OTS认 可，则须经过工程院产品开发部门同意； 3、该表单必须有签字批准（表单中有签批 栏）； 1、该清单由供应商填写； 2、当提交文件为不适用，或者不能/不愿提交 时，需在备注栏中明确填写理由或原因； 1、原则上要求一个供货级零部件一个OTS报 告； 2、当满足以下条件，并经工程院同意后，方 可合并提交：材料相同、结构相近、功能性能 要求相同、生产过程类似； 3、两个以上供货级零件合并提交时，表头“ 编号”“零件名称”“零件号”“零件图纸版 本号”处可填写“见附录”，并在附录中填写 相关信息； 4、工程院产品设计部门工程师负责审核OTS资 料中的技术内容，并进行结论判定； 5、工程院开发品质部工程师负责审核OTS资料
1、暂仅适用于M1类、N1类车型，客车不适用；2、 提供电子档，电子档需提前给到工程院产品部门 确认。 1) 供应商应按照《零部件试验计划》完成相应的检 测和试验； 2) 产品带有软件时应提交《软件单元测试报告》 （需要时）、《软件功能测试报告》。 3) 应对各项检测和试验结果进行汇总，提交汇总页 和各检测和试验原始报告； 4) 报告有效期一般不超过一年（部分技术要求有不 同规定者以技术要求为准）； 1、《零部件试验计划》应包括尺寸、功能（含软件 功能）、性能、可靠性、材料、耐久方面的试验策 划； 2)、《零部件试验计划》应获得工程院产品部门的批 准。
19 OTS认可资料检查清单
20 OTS工程认可报告（封面）
及填写指南
采购管理系统系统设计报告
采购管理系统系统设计报告一、引言在当今竞争激烈的商业环境中，企业的采购管理对于降低成本、提高效率和保证供应的稳定性起着至关重要的作用。
为了满足企业日益复杂的采购需求，开发一套高效、智能的采购管理系统成为了必然的选择。
本报告将详细介绍采购管理系统的系统设计，包括系统的目标、功能模块、数据库设计、界面设计以及安全设计等方面。
二、系统目标采购管理系统的主要目标是实现采购流程的自动化、规范化和信息化，提高采购效率和管理水平，降低采购成本，同时保证采购质量和供应的及时性。
具体目标包括：1、实现采购申请、审批、采购订单生成、供应商管理、采购合同管理、入库管理等采购流程的全生命周期管理。
2、提供实时的采购数据统计和分析功能，帮助企业管理层做出科学的采购决策。
3、加强与供应商的沟通和协作，提高供应商的服务质量和响应速度。
4、实现采购信息的集中管理和共享，提高信息的透明度和准确性。
三、功能模块1、采购申请模块员工可以在线填写采购申请单，包括采购物品的名称、规格、数量、预算等信息。
采购申请单可以提交给上级领导进行审批，审批流程可以根据企业的组织架构和审批制度进行定制。
2、供应商管理模块建立供应商信息库，包括供应商的基本信息、资质证书、信用评级等。
对供应商进行评估和考核，根据评估结果对供应商进行分类管理。
支持供应商的在线注册和审核，方便新供应商的引入。
3、采购订单模块根据审批通过的采购申请单自动生成采购订单。
采购订单可以发送给供应商进行确认，支持在线签订采购合同。
对采购订单的执行情况进行跟踪和监控，包括订单的发货、到货、入库等状态。
4、采购合同管理模块对采购合同进行全生命周期管理，包括合同的起草、审批、签订、执行、变更和终止等。
提供合同模板和条款库，方便合同的起草和签订。
对合同的执行情况进行监控和预警，及时发现合同执行中的问题。
5、入库管理模块对采购物品的入库进行管理，包括入库单的填写、审核和入库操作。
与库存管理系统进行集成，实时更新库存数量和库存成本。
PPAP模块及说明-工装样件记录表单填写说明
零件号 Part Number
吉利公司零件号
零件名称 Part Name
吉利公司零件名称
检验结果 Supplier Test Results
OK
NOT OK
检测项目必须与检 规一致
备注:（Remark）
编制 Authorize: 供应商签字盖章 日期 Date:
件认
合
格
生产的。
性能
可
格
2、正确地进行了工装样件检验和工装样件报告里的内容
正式认可
（有偏差的项目在此报告里特别注明） 3、工装样件的认可并不解除供应商按有效图纸、检具和规 定的性能要求供货的责任。
决定
临时认可 风险认可
拒绝
供应商 负责人签字：×××(手签并盖公司章)日期：200×年×月×日
签字： ×××(部门负责人手签) 日期：
审核 Check: 供应商签字 日期 Date:
GLP1005
选择提交原因，工装样 件认可选择第一个
版本号：4
编号：(由研究院零部件开发支持科填写）
外观件批准报告（Appearance Approval Report）
零件号：吉利公司零件号 零件名称：吉利公司零件号 供应商名称及代码：采购订单上的供应商名称/代码
提交结果
结果： □尺寸结果 □材料试验结果 □性能试验结果 □外观评价结果 □统计过程数据
声明
我声明，本次提交所使用的工装样件是出自我们生产过程的，具有代表性的零件，且已符合顾客图样和规范的要
求，是在正常生产工装上使用规定的材料制造而成，没有不同于正常加工过程的其他操作。我进一步保证这些样品是以
________件/ 8 小时的生产速率制造的。同时我保证所有符合性证明文件都已归档备妥，以供评审。我还说明了任
OTS用表格
第
Remark: The result of performance approval may be:
五 联
1． 认可：满足产品材料定义，材料标准或双方认可的技术要求；
1 、 Approval: meet the definition and standard of product material or technical
材料：Material:
外观：Appearance:
性能：Performan式认可的理由（页面不够，可附页）：The reason for not formally approved (another page can be attached if there is not enough room):
零件编号：Part No
再次提交 OTS 日期：Date of OTS Resubmission
临时认可的终止日期：Expiration Date of Temporary Approval
适用性：Applicability
提交等级 Submission Level：
重量(kg)：Weight(kg)
第 二 联
1
质
保
2
部
3
第
三
4
联
5
采 购
公
6
司
7
第
四
8
联
材
9
料
部
10
门
第
11
五
联
12 设
13
计 部
门
14 第
15
六 联
认可结论 Validation Results：
供 应
□ 认可 Approval
供应商管理制度细则
供应商管理制度细则在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度细则5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度细则篇1一、目的对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。
特制定本办法。
二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责四、程序细则(一)供应商来源的控制1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。
采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。
对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。
5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。
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中国国际航空股份有限公司
表单1
《中国国际航空股份有限公司供应商信息登记表》
Supplier Information Registration Form
请您按要求认真填写、处理此表。
Pleasefill inandprocess thisformearnestlyaccording to therequest。
Source of Products
主要生产设备
Main product equipment
进口代理商（如有）
Import Agent
产品从订货到交货的时间及运输时间Delivery Lead Time
服务体系(具体说明)
Service System（Please Specify）
专业人员构成及资质
如果有请予以说明。
If so please describe.
5.环境与社会责任
环境资质认证
Quality Assurance programs
请随附相关文件
Please enclose relevant documentation.
企业社会责任承诺
Promise of social responsibility
Specialized Products/Services
何时开始从事相关产品和服务
Years in This Business
公司经营战略
Business Strategy
公司组织结构
Company Structure
包括公司所有权（重点填写出资人、实际控制人等内容）、分公司、子公司、合作伙伴、部门构成及组织系统图。
6.客户及诉讼Customer Profiles and Lawsuits
主要客户及服务内容
Main Customers & Service
大客户方案
Partnership Plan
可添加附件
（attachment if necessary）
大型项目业绩
ProjectБайду номын сангаасAchievement
至少包括项目金额及时间
企业法定代表人
Legal Representative
企业性质Enterprise Nature
注册资金Registered Capital
公司联系人Contact Person
传真号码Fax No
联系电话Telephone No
移动电话Mobile Phone No
电子邮箱
Email address
At least including total amount & date
过去五年中贵公司作为被告的所有案例（如有）
List all legal cases, which your company was the defendant within the past five years.
—谢谢—
—Thank you—
1.供应商基本信息Supplier Basic Information
供应商全称
Supplier Full Name
注册地址
Registered Address
常住地址
Address of Production Line
母公司信息
Info. Of Parent Company
公司上市相关情况
Listing Information
Including ownership, sister companies, subsidiaries, affiliations and divisions and organization chart.
公司收购、扩张、合作计划
Plans for Acquisition, Expansion and New Affiliations.
市场占有率、占有情况（中国地区）
Market Share（P.R.ChinaArea）
近三个财年销售额、销售业绩
Turnover for Last Three Years
主要商业条款
General Terms
3.供应及服务保证Assurance of Supply & Service
主要产品及辅助产品来源
Specialists Structure & Qualifications
如何处理客户紧急需求
Response for Urgent Requests
4.质量保障Quality Assurance
质量保证计划
Quality Assurance programs
请随附相关文件
Please enclose relevant documentation.
软件企业认定证书
Certificate of Verification for Software Enterprises
行业认证
Profession Authentication
专利技术及自主知识产权
Patent Technology & Intellectual Properties
ISO认证（提供副本）
税务登记证号
（Only For Local Supplier）
账户名Account Name
开户账号Account No
付款方式Payment Method
银行名称Bank Name
银行信用等级Credit Rank
银行地址Bank Address
2.公司商业信息Business Overview
主产品/服务
ISO Certification(Provide Copy)
授权认证机构
Accrediting & Certificating Body
（上述）认证证书是否曾被取消，宣告无效或驳回续展？
Has your accreditation(s) (provided above) ever been cancelled, made conditional, revoked, or refused renewal anywhere?
供应商必须填写的表单和提交的资料
各供应商：
为规范管理，国航对供应商实施准入审核管理，审核合格方能参与国航采购活动。为便于审核，请各供应商务必填写以下13份表单并按要求签字和盖章，电子版提交采购实施部门联系人。
联系人姓名：王女士
联系电话：
传真：
邮箱：
邮寄地址：成都市武侯区航空路1号，国航世纪中心A座2512室
（盖章处Stamp）
签名/日期Signature/Date
备注（Remarks）
请在本表上签名并加盖公司公章。本表的电子版本也请发送至联系人邮箱。