自营商品采购控制程序
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
门店受控式自采管理制度
门店受控式自采管理制度第一章总则为规范门店的自采管理行为，提高门店自采效率，保障门店经营的稳定性和持续性，特制定本制度。
第二章自采管理的范围和要求1. 自采管理范围：指门店对少量商品进行自主采购的管理活动，包括但不限于日常生活用品、办公用品、店内装饰用品等。
2. 自采管理要求：门店对所采购的商品必须进行资质审核、供应商审核、价格核实等程序，确保商品的质量和价格合理，符合门店的经营需求。
第三章自采管理的流程和程序1. 采购需求申报：门店经营人员对采购商品的种类和数量进行申报，并提交采购计划。
2. 供应商审核：门店经营人员对供应商的资质、信誉等进行审核，确保合作的供应商具有良好的品质和信誉。
3. 价格核实：门店经营人员对所采购的商品价格进行核实，确保价格合理，符合门店的预算要求。
4. 采购订单下达：门店经营人员根据审核结果，下达采购订单并与供应商签订合同。
5. 商品验收：门店收到商品后，进行验收并与采购订单进行核对，确保商品的质量和数量符合要求。
6. 商品入库：验收合格的商品入库存储，并进行登记管理。
7. 采购记录：门店对自采商品的采购流程、核实、验收等进行详细的记录，并保存相关资料备查。
第四章自采管理的控制和监督1. 采购预算控制：门店对自采商品的采购预算进行严格控制，确保在预算范围内进行自采活动。
2. 采购流程控制：门店对自采商品的采购流程和程序进行严格的控制，避免出现违规行为。
3. 资料保存和备查：门店对自采商品的采购资料进行详细的保存和备查，确保自采活动的合法性和规范性。
4. 异常行为处理：对于发现的自采活动中的违规行为和异常情况，门店及时进行处理和纠正，并对相关责任人进行追究。
第五章自采管理的奖惩制度1. 自采奖励：对于表现优秀的门店自采管理人员，门店可以进行奖励，如表彰、奖金等形式。
2. 自采惩罚：对于违反自采管理制度的门店自采管理人员，门店可以给予相应的惩罚，如警告、罚款等形式。
第六章自采管理的信息化建设门店可以通过信息化技术的应用，对自采活动进行管理，包括采购计划、供应商信息、价格核实、采购订单、商品验收等环节的信息记录和管理。
采购控制工作程序
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。
首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。
最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
超市商品质量控制程序
超市商品质量控制程序一、引言超市作为零售行业的重要组成部份，必须确保所销售的商品质量良好，以满足消费者的需求并保障其权益。
为此，制定一套严格的商品质量控制程序至关重要。
本文将介绍超市商品质量控制程序的标准格式，包括商品采购、入库检验、陈列管理、过期商品处理等方面的要求。
二、商品采购1. 采购前评估：超市应根据市场需求和销售数据，评估商品的需求量，并制定相应的采购计划。
2. 供应商选择：超市应选择有良好商誉和丰富经验的供应商，并与其建立长期合作关系。
3. 采购合同：超市与供应商之间应签订采购合同，明确商品品种、数量、价格、交货期限等关键信息。
4. 商品质量要求：超市应明确商品的质量要求，包括外观、包装、保质期等方面的标准。
三、入库检验1. 检验标准：超市应制定商品入库检验标准，包括外观、包装完好、保质期合格等方面的要求。
2. 检验程序：每批入库商品应进行抽样检验，检验人员应按照标准程序进行检验，并记录检验结果。
3. 不合格品处理：如发现商品不符合质量要求，超市应及时通知供应商并采取相应的退货或者换货措施。
四、陈列管理1. 陈列规范：超市应按照一定的陈列规范，将商品有序地陈列在货架上，确保顾客能够清晰地看到商品信息。
2. 陈列更新：超市应定期更新陈列的商品，确保商品的新鲜度和时效性。
3. 陈列监控：超市应设置监控摄像头或者巡视人员，监控商品陈列区域，防止商品被盗或者损坏。
五、过期商品处理1. 过期商品检查：超市应定期检查商品的保质期，确保没有过期商品陈列在货架上。
2. 过期商品处理程序：如发现过期商品，超市应按照标准程序进行处理，包括下架、退货、销毁等方式。
3. 过期商品记录：超市应记录过期商品的种类、数量、处理方式等信息，并定期进行统计和分析。
六、质量投诉处理1. 投诉接收：超市应设立投诉接收渠道，接收消费者对商品质量的投诉，并及时记录投诉内容和处理发展。
2. 投诉处理：超市应设立专门的投诉处理团队，对投诉进行调查和处理，并及时向消费者反馈处理结果。
自采流程和管理制度范文
自采流程和管理制度范文自采流程和管理制度一、引言自采是指企业或组织自行采购物资、设备、服务等的过程。
由于自采可以减少采购成本、提高采购效率，许多企业都建立了自采流程和管理制度来规范自采行为。
本文将介绍自采流程和管理制度的建立、执行和监督等方面。
二、自采流程的建立及执行1. 流程设计自采流程的设计要充分考虑企业的实际情况和需求，具体步骤如下：（1）需求确认：确定自采物资、设备、服务等的需求，并编制详细的采购需求计划。
（2）供应商选择：根据需求计划，通过市场调研、招标、询价等方式选择合适的供应商，并签订采购合同。
（3）采购决策：由采购决策人员根据供应商的报价、产品质量、服务水平等因素进行综合评估，最终确定购买的物资、设备或服务。
（4）订单确认：与供应商确认订单细节，包括数量、价格、交付期限等。
（5）交付验收：收到供应商交付的物资、设备或服务后进行验收，确保其符合质量和规格要求。
（6）支付结算：按照合同约定和验收结果对供应商进行支付结算。
2. 执行流程自采流程的执行需要各个环节的配合和员工的积极参与，具体步骤如下：（1）需求确认：根据业务部门的需求计划，采购部门负责人与业务部门负责人交流，确保对需求的理解准确。
（2）供应商选择：采购部门根据需求计划进行供应商的调研和评估工作，然后与业务部门一起选定供应商。
（3）采购决策：采购决策人员根据供应商的报价、产品质量、服务水平等多方面因素进行综合评估，并与业务部门确定最终的采购方案。
（4）订单确认：采购部门负责人与供应商进行订单确认，并将订单信息及时反馈给业务部门。
（5）交付验收：业务部门在收到物资、设备或服务后进行验收，并及时向采购部门反馈验收结果。
（6）支付结算：采购部门根据验收结果和合同约定对供应商进行支付结算，确保付款准确无误。
三、自采管理制度的建立及监督1. 制度建立自采管理制度是指为规范自采行为而制定的一系列规章制度和操作规程，具体内容如下：（1）供应商管理：规定供应商的准入标准，包括注册资金、生产能力、质量认证等要求，以及供应商的评估、分类、考核、退出等管理措施。
自营商品采购管理规定
自营商品采购管理规定第一章总则第一条为促进商场商品采购顺利进行，规范招商采购人员在工作中的行为，特制定本规定。
第二条本规定适用于全体招商采购人员的自营商品采购工作。
第二章商品购进的基本原则及要求第三条商品购进必须遵循“少环节、低成本、重质量、讲效益、以销定进、勤进快销”的原则。
第四条商品购进的基本要求：重点商品建立相对稳定的货源渠道，并建立完整的供货档案。
第五条货源渠道确立的范围是：国有、集体大中型企业、合资、独资企业；信誉好，有一定经济实力的大型专业公司；驻京办事处或总代理单位。
第六条商品购进前必须了解供货单位产品的市场销售情况及该产品的销售前景，对拟引进的供应商建立业务关系并按照企业标准索取供应商相关企业资信，初步填写《品牌信息登记表》、《供应商信息登记表》等；对供应商主动接洽的要安排业务人员市场调研，写出分析报告，对拟建立业务关系的供应商进行业务洽谈，填写《供应商准入审批表》，经招商采购部部长签字确认后，附《品牌信息登记表》、《供应商信息登记表》及供应商相关资质材料报经营管理部审核，审核通过后，业务人员即可联系签约事宜。
第七条贯彻择优进货原则：同等价格择质优者进，同等质量择价廉者进。
第八条掌握国家的供应和物价政策。
第三章自营商品购进的合同签订第九条自营商品购进合同是以订单直接订购的方式购进商品。
1. 供应商合同书：买卖双方通过协商确定合作关系后，须签订正式合同文本，《合同书》由买方提供。
合同内容须明确商品名称、订货方式、交货及验收、商品的保管与退换、结算方式、违约责任、争议解决方式、合同期限及其它等。
双方签订《合同书》后，在上货时仍须以《订货清单》的形式确定具体商品明细。
《订货清单》需注明所订商品的品牌、名称、品种、数量、单价、产地、包装规格、交货时间、交货地点、结算方式、订单期限等内容。
此订单视同合同生效2. 根据与供应商洽谈好的合同条款，在系统中制定《供应商合同审批单》（附件四）并附合同文本，经逐级审核后报公司总经理审批。
自营商品采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范自营商品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保商品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有自营商品的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章职责第四条采购部门负责自营商品的采购工作，包括市场调研、供应商选择、采购合同签订、质量验收、付款结算等。
第五条市场部门负责市场调研，提供商品需求信息，协助采购部门选择供应商。
第六条质量管理部门负责商品质量验收，确保商品符合国家标准和公司要求。
第七条仓储部门负责商品的入库、保管、出库等工作。
第八条财务部门负责采购款项的支付和结算。
第三章采购流程第九条市场调研：市场部门根据商品需求信息，进行市场调研，了解市场行情、供应商资质、商品质量等情况。
第十条供应商选择：采购部门根据市场调研结果，选择合适的供应商，并进行供应商评估。
第十一条采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购商品、数量、质量、价格、交货期、付款方式等条款。
第十二条质量验收：质量管理部门对采购商品进行质量验收，确保商品符合国家标准和公司要求。
第十三条入库：仓储部门负责将验收合格的商品入库，并进行标识、分类、储存等工作。
第十四条出库：仓储部门根据销售部门的需求，将商品出库，确保商品及时供应。
第十五条付款结算：财务部门根据采购合同和入库凭证，办理付款结算手续。
第四章监督与考核第十六条公司对采购部门、市场部门、质量管理部门、仓储部门、财务部门等相关人员的采购活动进行监督。
第十七条公司对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、商品质量等。
第十八条对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十九条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
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自营商品采购控制程序
1.目的
选择合格的供应商及适销对路的商品，保证所采购商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定，以不断满足顾客的需求
2.适用范围
2.1文件适用的流程
2.2流程的业务范围
适用于自营商品的采购过程。
3．流程的SIPOC分析
5.新商品采购流程说明
5.1商品配置表
新店开业前业务员做好市场调研，根据新店所处的商圈情况，选择适销商品做好配置表；根据竞争对手商品结构、顾客商品求购信息登记及顾客满意度调查报告，组织业务员进行市场调研，根据调研结果调整商品结构，保证商品品种有效性，采购部根据相关纪录的反馈不断对商品配置表进行完善。
熟食自营商品的，由营运管理部生鲜熟食分部进行产品开发，产品开发成功后即可上柜销售。
5.2接洽供应商
一种为业务员主动联系约见的供应商，另一种为供应商上门推介产品。
5.3评估
食品非食品、生鲜业务员需评价供应商资格、证件，查看商品样板，并从商品的品类结构、价格、质量等方面对商品进行初审；但生鲜中熟食类预评阶段由品管部参与，进行食品安全检查，符合食品控制标准后，才能给予商品引进。
5.4评审
食品、非食品业务分部在每周三、周五的新品评审会上,业务员对商品进行介绍,说明商品情况包括商品所处小类的结构状况、价位等，经过评审会评审。
其他自营商品生鲜、电器需进行新品会评审，由各部门部长安排。
5.5审批
业务员对通过新品评审会的商品填写《新商品评审/引进记录表》、《新商品登记表》、《新商品品种引进审批表》，如新供应商业务员需填写合同，需经采购部各业务分部长、采购部经理审核业务员商品引进计划及合同条款。
5.6输入供应商资料，生成订单
对有效供应商进行登记，建立并管理供应商档案，资料管理员审核合同后加盖公章、分类编号；业务助手在电脑录入新商品信息并生成电脑审批单；
5.7传送订单
资料管理员负责将进货审批单转成订货单并打印交业务助手传真至供应商；
5.8预约、送货
供应商根据订货单号及固定送货日与物流中心预约员（商场验货组人员）预约送货日期和时间，并在规定的时间内按照订单要求将货至物流中心或者商场；
5.9验收、储存、配送
直上柜商品则由分店进行验收、储存，送物流中心商品由物流中心人员对商品进行统一验收、储存，并按照配送数量配送到各门店；
5.10上柜销售
门店安排相关人员将商品上柜，进行销售。
5.11评估
采购部业务分部根据<供应商质量/价格不良通知单>，对供应商进行不定期的评价，根据每月综合管理员统计的供应商及商品畅滞销情况，实施末位淘汰制，不断淘汰不合格供应商及商品，联系新的供应商、引进新商品。
生鲜熟食类商品则需商场评估商品质量、货源、可控毛利、食品安全及供应商配合等情况，业务分部评估成本、质量、货源及供应商合作状态。
其中：每月综合管理员统计商品畅滞销情况，N类商品：从进货审批开始到新商品验收后60天内都是N类商品；D类商品：60天后未参加ABC畅滞销分析的商品或刚恢复采购的商品。
（每周计算畅滞销，D类商品存在的时间不超过一周）；其中商品名称前X类商品：无主供应商信息；Y类商品：异地自采或没有验收无库区
ABC——代表销售额；abc——代表销售量；
A：商品销售额序号排行前20%；a：商品销售量序号排行前20%；
B：商品销售额序号排行中间的60% ；b：商品销售量序号排行中间的60%；
C：商品销售额序号排行后20%；c：商品销售量序号排行后20%；注：新商品引进后，先试销两个月，两个月后参加。
5.12继续销售
评估通过的商品继续在柜台销售，未通过评估的商品则停止采购。
6.商品日常订货流程说明
6.1周一周四系统根据商品配置表出具采购订货单
根据目前各商场正在使用的商品配置表，系统对补货类型进行识别，商场在物流系统和各分店系统出具采购订货单，物流系统出具的订货单直接由供应商送至物流中心，商场出具的采购订货单即直上柜订单由供应商直接送至各门店；
6.2审核订货单
物流系统出具的采购订货单由业务员或业务助手审核，商场系统出具的采购订货单由商场验货组人员审核；
6.3 上传供应商平台
信息系统在固定的时间将当日生成的采购订货单全部上传供应商平台，供应
商可通
过平台查询、打印订单。