GBT19630有机产品质量管理手册
GBT19630有机产品不合格品管理程序
有机产品不合格品管理程序（GB/T 19630.1~4-2011）一、目的对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。
二、主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。
本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从有机原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。
三、职责1、生产部负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。
2、质检部负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。
3、生产部负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。
四、工作不合格管理办法1、不合格的发现方式工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。
如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。
2、不合格的纠正方式对于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写《不合格处理单》；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。
如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写《不合格处理单》。
办公室负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，办公室再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。
五、产品不合格管理办法1、不合格品的分类（1）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。
GBT19630-2011有机产品质量管理体系作业规程汇编
########有限公司GBT19630-2011有机产品质量管理体系作业规程汇编编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日2018年04月01日发布2018年01月01日实施中国·@@@目标有机蔬菜和水果生产的根本目标为：1. 进行可持续的蔬菜和水果生产，持续得到有机、健康的蔬菜和水果，避免潜在威胁，保障消费者身体健康；2. 具有严格的有机蔬菜和水果生产计划，严格监督实施，保护生态环境；3. 合理安排茬口，合理轮作套作，避免对土壤掠夺性使用；4. 禁止使用无机肥料、任何化学合成杀虫剂和除草剂以及基因工程制品；5. 考虑土壤微生物在自然环境中的所有生活需求和条件，使土壤微生物的福利最大化，创造良好根际环境；6. 在蔬菜和水果采收、运输、加工和贸易过程中，使各种形式的污染最小化。
岗位任职要求为了确保涉及有机管理体工作的人员有能力满足工作的需要特编制此要求。
1 各职能部门各级负责人应至少满足下列条件之一：● 具备相关专业的技术职称；● 大专以上学历，并已工作二年以上；● 受过相关的职业培训；● 具备相关工作经历。
2 基地种植户应至少满足下列条件之一：● 本岗位工作一年以上；● 接受过本公司专业培训；● 具备相关工作经历。
3 办公室/贸易采购人员应至少满足下列条件之一：● 大专以上学历；● 具备相关工作经历。
4 检验人员/内部检查员应至少满足下列条件之一：● 大专以上学历；● 接受过本公司专业培训；● 具备相关工作经历；●具有权威机构颁发的资格证书。
防污染管理规程1 设置缓冲带，基地周围应该有明显的屏障作为缓冲带，避免非本基地地块的农药、化肥飘逸或渗透到本基地产生交叉污染。
2 建立健全灌溉和排涝系统，保证基地蔬菜和水果生长，防旱防涝，防止土传病害发生。
3 基地负责人及种植户提高主人翁意识，对基地及周边出现的可能造成污染的物质及时清理，防止污染发生。
4 在采收时应注意有机容器和常规容器不得混用，有机蔬菜和水果与常规蔬菜和水果不得混淆。
GBT19630有机管理体系内部检查程序
德信诚培训网GB/T19630有机管理体系内部检查程序1.目的建立有机管理体系内部检查程序，以确定有机质量管理体系及生产是否符合有机规范、相关法律法规、公司有机生产管理体系的要求，并得到有效实施与保持。
2.范围公司与有机质量管理体系相关的所有文件系统，管理规程，硬件设施等3.责任内部审核员有监督领导责任，质量部为主要检查责任，各相关部门负责协助。
4.内容审核依据：GB/T19630《有机产品》、有机体系相关文件和相关法律法规；审核间隔：二次这间间隔不超过12个月的时间。
质量部组织领导，内部检查员监督检查，对公司有机质量管理体系进行内部检查，主要包括以下几方面内容：1、对厂区周围的生产环境、车间净化区的空气净化条件、以及厂房设施进行检查，对厂区虫害的防治进行检查；2、检查有机生产相关的机械设备状况，确保有机生产能够正常运行，并对设备的相关备案情况，及相关记录进行检查，生产过程中投入的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机的要求和标准；3、对GB/T19630.4-2011：《有机产品第4部分：管理体系》4.2.6条款所规定的生产、加工记录的检查；对有机管理体系相关文件进行检查；4、对仓库的环境、货物摆放情况进行检查，有机产品与一般产品分仓或分区摆放，有明显的隔离措施，对有机产品的运输、存储、标识进行检查。
5. 内部检查的实施检查员检查前应做好检查前的各项准备工作，包括：带好有关的文件，包括检查计划、有机产品标准或规范、检查作业指导书、记录表格等，如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要求。
检查员到现场后先与加工负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任更多免费资料下载请进：好好学习社区。
GBT19630有机管理体系文件记录控制程序
GBT19630有机管理体系文件记录控制程序1.目的建立各类文件记录颁布、更新、发放、回收、归档、保存、销毁等一系列管理标准程序，保证记录使用过程准确无误。
2.范围批记录、各类档案、台账等3.责任颁布部门、实施部门、实施者、质量技术部门对记录实施负责。
4.内容管理原则：文件、记录准确无误、使用最新版文件、批准使用的文件是一切“行为”的准则，具有“法律”效力，任何人无权任意修改，并必须严格执行。
4.1文件、记录的颁布、发放与回收4.1.1 颁布、发放：各类文件、记录复制核对无误，由制定人，审核人，批准人签字（签章）后即可生效颁发。
4.1.2每次颁发给各部门及收用人时，收发双方须在“各类文件发放记录、收回记录”上签字，并注明：文件名称、编号及发放份数编码、收件部门及收件人、收件日期、发件人。
4.1.3 新文件、记录生效使用，前版文件、记录必须交回。
4.1.2 回收：文件由于以下原因而宣布废止，停止使用时必须及时回收。
1）文件进行了修订，且新修订的文本已被批准使用，则原文件自新文件生效之日起废止，要及时回收。
2）文件发现错误，影响产品质量，必须立即废止，并及时回收。
4.1.2.1文件收回时必须在各类文件发放回收记录上签字，要注明：交回文件的名称、编号（版次号）及份数编号、交回部门及交回人、交回日期、收件人等。
4.2 文件、记录的归档4.2.1 所有各类文件的原件必须及时归档、备查。
4.2.2 文件归档后要及时填写归档记录，注明：归档文件名称、编号、页数、文件类别、文件的附件名称、页数（包括修订记录会稿单等）、归档部门、归档人，归档日期、收件人。
GBT19630-2022有机管理体系质量手册(含表格)
GBT19630-2022有机管理体系质量手册（含表格）德信诚培训网有机管理体系文件汇编（依据GB/T19630.1~4-2022《有机产品》国家标准）目录一、质量管理手册1.0有机产品认证法律法规清单1.1基地经营者和公司简介1.2有机食品生产计划1.3生产基地经营方针和目标1.4生产基地管理组织机构1.5任命书1.6适用范围1.7生产质量安全管理制度1.8档案管理制度1.9内部检查制度1.10内部检查员管理1.11职工培训管理制度1.12仓库管理制度1.13垃圾污染物的处理规定1.14记录的控制程序1.15人力资源管理和培训程序好好学习社区德信诚培训网1.16顾客申诉/投拆控制程序1.17可追溯体系（生产批号管理）1.18健康安全方针1.19安全生产管理制度1.20产品召回控制程序1.21标识与销售管理程序1.22持续改进控制程序二、内部规程2.1有机产品基地种子使用管理规程2.2生产基地病虫害防治技术规程2.3生产基地作物种植规程标准2.4卫生规程好好学习社区4.文件更改申请5.文件销毁记录6.记录借阅登记表7.质量记录清单8.记录处置表9.记录销毁申请10.有机原料运输记录11.原料接收记录12.出入库记录13.加工记录好好学习社区德信诚培训网26.内部有机管理体系检查报告德信诚培训网一、质量管理手册1.0有机产品认证法律法规清单1GB/T19630.1-4-2005《有机产品》2GB5084-1992《农田灌溉水质量标准》3GB15618-1995《土壤环境质量标准》4GB3095-1996《环境空气质量标准》5GB9137-1988《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》6GB14881-1994《食品企业通用卫生规范》7GB3838—2002《地表水环境质量标准》8GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》9GB5084-92《农田灌溉水质标准》10GB8978-1996《污水综合排放标准》11GB/T8321.1-7《农药合理使用准则》12GB4285《农药安全使用标准》13GB2760《食品添加剂使用卫生标准》14GB14880《食品营养强化剂使用卫生标准》15GB15198《食品中亚硝酸盐限量卫生标准》16CNAB-SI21-2003《有机产品生产和加工认证规范》17中华人民共和国产品质量法好好学习社区18中华人民共和国食品卫生法1.1基地经营者简介公司弥猴桃基地位于D某C村。
GBT19630有机产品实现过程控制程序
GBT19630有机产品实现过程控制程序1目的确定产品实现所需要的过程，并予以有效的控制。
2 适用范围适用于本公司有机产品实现过程策划，与顾客有关过程、采购、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、监视和测量的控制等。
3 职责3.1 生产部负责产品实现过程策划、生产过程控制，采购部负责物资的防护。
3.2 采购部负责识别确定与顾客有关的过程控制、顾客沟通，负责采购及采购实施，负责产品防护的管理。
3.3 质量部负责产品验证、监视和测量装置管理、产品检验状态标识。
4 要求4.1 产品实现的策划管理者代表组织相关部门对产品的生产所要求的过程进行策划，并形成符合行业特点和适合本公司操作的文件，包括程序和工艺文件、作业指导书等。
4.2 与顾客有关的过程4.2.1 与产品有关的要求的确定销售部负责确定顾客对产品的需求与期望，并在合同评审中予以规定或记录。
a. 顾客明示的要求，包括产品质量要求，产品型号、规格、式样、颜色、价格、交货期及交付方式和交付后的服务等方面要求；b. 顾客没有明示，习惯上隐含的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求；c. 与产品有关的法律、法规、国家和行业标准要求；d. 企业承诺实现的其它要求。
4.2.2 对产品要求的评审4.2.2.1 销售部负责组织对合同、订单中产品要求进行评审。
评审应在合同订单签定之前进行，应确保产品要求明确、具体；本公司有能力满足规定要求；对合同、订单中与以前不一致的要求进行协调并予以解决。
4.2.2.2合同由销售部组织会议方式评审，并经负责人批准后与顾客签订正式合同。
4.2.2.3合同订单签订后及时传递到生产、质量等部门和人员。
4.2.2.4合同订单变更或修订，应及时通知相关部门和人员，确保其了解变更后的要求，应保持合同评审结果和相应措施的记录。
4.2.3 顾客的沟通本公司在以下方面建立并实施与顾客沟通信息：4.2.3.1在产品售出前或销售过程中，市场部可采用广告宣传、参加展览会、提供产品宣传册等多种方式介绍产品信息。
GBT19630记录控制程序
记录控制程序（GB/T 19630.1~4-2011）1．目的：记录是生产经营活动的凭证，是农场管理系统中的重要组成部分，同时也是查找问题的依据，为了规范本基地经营者有机生产的管理使每一项有机产品生产活动都能提供正确的、有效的记录制定本制度。
2.适用范围：适用于本基地经营者有机产品生产体系中的全部记录管理。
3.职责：3.1综合部负责记录的统一管理和统一编号工作；3.2各种记录由从事本工作的人员记录，然后上缴综合部保管。
4.要求：4.1由岗位操作人员负责记录，使用钢笔或圆珠笔填写，要求记录及时、准确、完整、清洁、字迹工整；4.2各岗位人员要把记录保管好，记录完后交综合部更换新记录表；4.3保管的记录要求定位存放，防虫蛀、防霉变，保存5年以上。
5．管理方法：5.1记录的种类：见基地经营者文件清单记录登记表；5.2生产与供销的记录设计由生产技术部和供销部根据生产经营需要提出，其它记录由综合部设计提出，经基地经营者批准，交由综合部印刷、发放；5.3记录的保管：记录由综合部负责收回，在适合的环境分类存放，按规定期限保存，无特殊要求的保存5年，防止损坏、变质、虫蛀、丢失；5.4记录的借阅：内部人员查阅记录由档案保管员负责，借阅后收回放回原处；外部人员借阅需经总监批准并填写文件/记录借阅登记表；5.5记录的销毁：对于已达到保存期的记录，由保管人员填写文件销毁登记表，经基地经营者批准后，由综合部统一销毁。
6.相关文件及记录：6.1DXC公司清单中记录登记表；6.2文件记录借阅登记表6.3文件/记录销毁申请表《质量记录控制一览表》《文件更改申请表》《文件更改记录》《质量记录处理申请表》《文件作废申请表》《文件作废记录》。
GBT19630-2011有机产品质量管理体系程序文件汇编
有机产品质量管理体系程序文件汇编（依据GB/T19630.1~4-2011《有机产品》国家标准）（有机油茶籽生产）目录程序汇编1、文件和资料控制程序2、记录控制程序3、客户申投诉处理程序4、内部检查控制程序5、人员培训程序6、物资采购控制程序7、防止生产经营过程禁用物质污染程序表格汇编1.有机原料运输记录2.原料接收记录3.出入库记录4.加工记录5.加工废弃物处理记录6.不合格产品处理记录7.产品运输记录8.产品销售记录9.设备维修记录10.设备清洗记录11.申、投诉记录12.纠正和预防措施表13.顾客投诉表14.标签使用记录15.培训记录16.内部检查表17.内部有机管理体系检查报告1 文件和资料控制程序1.1 目的和范围1.1.1 对有机油茶籽生产质量管理体系所要求的文件、资料应实行有效控制，以保证使用的文件最新有效，并确保在使用时可获得适用文件的有效版本。
1.1.2 适用于与本公司有机油茶籽生产质量管理体系运行有关的文件、资料控制。
1.2 职责1.2.1 《有机油茶籽生产质量管理手册》和《程序文件》由主管生产的副总经理组织编制，总经理审核、批准发布；1.2.2 有机油茶籽生产管理体系的操作规程、生产管理制度及技术性文件等由生产部或质量部制定，有机油茶籽生产管理者审批发布；1.2.3 办公室负责有机油茶籽生产管理体系文件、资料的发放、回收和管理。
1.3 程序1.3.1 有机油茶籽生产质量管理类文件：a、有机油茶籽生产质量管理手册；b、程序文件；c、管理作业文件，如各种生产管理操作规程、各种“制度”、“管理办法”等。
d、记录性文件：有机油茶籽生产管理过程中的各种记录、有机油茶籽生产基地的位置图等。
e、外来文件：国家行业标准、与质量管理有关的法律法规、行政文件等。
1.3.2 质量手册编号1）质量手册编号DXC—ZL— A — 2014年代号版本号文件种类(有机油茶籽生产质量管理手册)DXC公司质量文件注：版本号A、B、C、D……依次类推2）程序文件和规程编号（如图所示）DXC /CX（GC）－01－2014年代号顺序号DXC公司程序文件（或生产规程）3）记录编号DXC /JL-01—2014年代号顺序号DXC公司记录文件4）外来文件执行原文件编号。
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有机产品质量管理手册
（依据GB/T19630.1~4-2011《有机产品》国家标准）
目录
0.1 发布令
0.2 有机方针、目标
0.3 任命书
0.4 公司简介
0.5 范围
0.6 引用文件
0.7 定义
0.8 有机生产和经营的主要目标和实施计划
1.0 第一部分生产
2.0 第二部分加工
3.0 第三部分标识与销售
4.0 第四部分管理体系
4.1 一般要求
4.2 文件控制
4.3 记录控制
4.4 资源管理
4.5 内部检查
4.6 追踪体系
4.7 持续改进
注：资源管理部分包括人员职责、组织机构图、采购要求和职能分配表附件：有机种植基地平面图/ 加工场所平面图
有机管理手册
发布令
本公司依据GB/T19630.1～4《有机产品》国家标准并结合公司的实际经营情况编制了01版《有机管理手册》，现予以批准发布实施。
本手册是本公司有机管理法规性文件，是指导本公司持续建立并保持有机管理体系的纲领和行为准则，本公司全体员工必须遵照执行。
为实现对外承诺制定了本公司的有机方针和目标，现一同予以颁布和实施。
总经理：
有机产品质量方针
遵守有机法规强化生产管理
倡导健康理念保证食品安全
争创有机名牌实现持续发展
有机产品质量目标
1 产品一次交验合格率达到95%以上；
2 追求顾客满意程度达到90%以上；
3 保证质量安全，顾客投诉率为零；
4 产品种植和加工过程100%符合有机标准的各项要求。
总经理：
任命书
为保障有机管理体系的持续有效运行，特任命同志为有机管理小组组长，并赋予其如下职责：
1 负责有机管理体系的建立和维护；
2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；
3 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成；
4 确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求；
5 建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；
6 建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用有机产品标志；
7 就有机产品的相关事宜对外联络。
总经理：
公司简介
###########有限公司成立于2****年*月，注册资本200万元，总投资1000万元。
工厂坐落于################，占地面积23000平方米，建筑面积3000平方米。
现有职工48人，，其中本科以上学历8人。
主要从事有机蔬菜系列食品的研发、生产和销售，拥有2000亩有机蔬菜种植基地，主要产品有：“####”牌有机蘑菇、“######”牌有机辣椒、“#####”牌有机玉米、“#####”牌有机毛豆、“######”牌有机草莓等系列产品。
随着人们生活水平的逐渐提高，高蛋白、高脂肪食品摄入过量，导致各种“富贵病”的出现。
而蔬菜营养丰富，其蛋白质、脂肪、维生素、纤维素、矿物元素等营养元素配制均衡。
公司从而选择蔬菜水果综合开发作为企业的发展目标。
几年来，公司秉承“科技领先、诚信为本、质量第一、顾客至上”的经营理念，以“用心创造品质、用爱呵护健康”为企业使命，采用国内先进的生产设备和工艺技术，依托####农科院，实行研企联合；以农业产业化为龙头，大力推广和引进高优品种，实行定单农业，走“公司+基地+农户”的路子，企业和农户构建了一个企业增效、利税增长、农业增产、农民增收的良好格局，以实现农业可持续发展，带动农户致富奔小康，促进特色农业与区域经济的快速发展。
公司厂区环境一流，管理制度完善，产品质量上乘，广受消费者赞誉。
目前公司已通过了“ISO22000国际质量管理体系”认证、“HACCP”食品安全管理体系认证、食品工业生产许可证“QS”认证。
公司名称：############有限公司
公司地址：######
法人代表：#####
总经理：####
联系电话：########
传真： ###########
适用范围
1 有机管理手册适用于已经或计划获得有机产品认证，及标贴有机认证标志的下列产品：
1.1 甜玉米
1.2 糯玉米
1.3 蘑菇
1.4 辣椒
1.5 草莓
1.6 毛豆
1.7 芦笋
1.8 韭菜
1.9 大蒜
1.10 萝卜
1.11 菜花
2 接受有机颁证单位的认证检查，认证包括从公司的管理到基地的生产生产、产品的加工过程、销售以及认证标志的使用。
必须接受有机认证检查的过程主要包括：
2.1 农业生产基地的生产活动
2.2 保存和加工农产品的活动
2.3 加工厂环境与日常管理
2.4 包装与有机标志管理2.5 产品贮藏与贸易
引用文件
1 GB/T19630.1-4-2005 《有机产品》
2 GB5084-1992 《农田灌溉水质量标准》
3 GB15618-1995 《土壤环境质量标准》
4 GB3095-1996 《环境空气质量标准》
5 GB9137-1988 《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》
6 GB14881-1994 《食品企业通用卫生规范》
7 GB3838—2002 《地表水环境质量标准》
8 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》
9 GB5084-92 《农田灌溉水质标准》
10 GB8978-1996 《污水综合排放标准》
11 GB/T8321.1-7 《农药合理使用准则》
12 GB4285 《农药安全使用标准》
13 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》
14 GB14880 《食品营养强化剂使用卫生标准》
15 GB15198 《食品中亚硝酸盐限量卫生标准》
16 CNAB-SI21-2003 《有机产品生产和加工认证规范》
17 中华人民共和国产品质量法
18 中华人民共和国食品卫生法
定义
1 有机
指有机认证标准描述的生产体系以及由该体系所生产的具有特定品质的产品，而不是化学上的定义。
2 有机农业
遵照一定的有机农业生产标准，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和养殖业的平衡，采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。
3 传统农业
指沿用长期积累的农业生产经验，不使用任何化学合成的农用生产资料，主要以人、畜力进行耕作，采用农业、人工措施或传统的矿物源、植物源药剂进行病虫草害防治为主要技术特征的精耕细作、农牧结合、小面积经营的农业生产方式。
4 有机食品
指来自于有机生产体系，根据有机认证标准生产、加工，并经具有资质的独立的认证机构认证的一切农副产品，如粮食、蔬菜、水果、奶制品、畜禽产品、水产品、蜂产品及调料等。
5 有机产品
指按照有机认证标准生产并获得认证的各类产品，如有机纺织品、皮革、化妆品、林产品、家具等产品以及生物农药、肥料等农业生产资料。
6 天然产品
指收获于具有明确物理边界环境中、未受任何人工影响的自然生长的生物产品。
7 常规
指未获有机认证或有机转换认证的生产体系及其产品。
8 有机转换期
指从开始有机管理至获得有机认证之间的时间。
9 平行生产
指有机生产者、加工者或贸易者同时从事相同品种的其它方式的生产、加工或贸易。
10 农业投入
指在农产品生产或加工过程中使用的所有物质或原料。
11 缓冲带
指有机生产体系所在区域与相邻非有机生产体系所在区域之间界限明确的过渡区域，该区域在大小和形状上必须足以防止邻近区域禁用物质对有机生产体系的污染。
12 作物轮作
在同一地块上按照预定的方式或顺序轮换种植不同种类作物的农事活动。
该措施通常可以起到防治病、虫、草害和提高土壤肥力的作用。
13 转基因生物
通过基因工程技术导入某种基因的植物、动物、微生物。
14 顺势疗法。