采购申请和采购订单的区别与联系
采购申请与采购计划管理
采购申请与采购计划管理1．采购申请的含义采购申请又称请购，是指由企业各需求部门向负责采购的部门，提出在未来一段时间内所需物品的种类以及数量等相关信息，并填制一定的表格交由采购部门。
2．采购申请的功能和注意事项采购申请的功能：⑴．确定需求及内容；⑵．确定成本归属；⑶．有利于管理；⑷．节省费用；注意事项：⑴．由适当的采购申请人来进行请购；⑵．以书面的方式提出；⑶．确定需求的内容；⑷．以规格表明需求水准；⑸．预算的限制。
3．采购市场调查的程序和方法采购市场调查程序分7个步骤：⑴．确定采购市场调查目标；⑵．确定调查项目和调查方案；⑶．选择资料的收集方式；⑷．设计调查表格；⑸．收集调查资料；⑹．分析整理；⑺．编写调查报告。
采购市场调查的方法：⑴．询问法；⑵．观察法；⑶．实验法。
4．确定采购需要量的三个关键因素：⑴．生产计划；⑵．用料清单；⑶．库存信息量。
5．确定最适当的采购需要量的常用方法⑴．经济订购批量法；⑵．固定期间法；⑶．固定数量法；⑷．批对批法；⑸．物料需求计划法。
6．企业采购计划编制的阶段：⑴．准备阶段；⑵．平衡阶段；⑶．编制采购计划；7．MRP的基本原理和输入输出文件：基本原理：由主生产进度计划和主产品的层次结构，逐层逐个地求出主产品所有零部件的出产时间、出产数量。
MRP输入文件：⑴．主生产进度计划；⑵．主产品结构文件；⑶．库存文件。
MRP输出文件：⑴．净需求量；⑵．计划接受订货量；⑶．计划发出订货量。
采购订单与采购合同管理1．采购订单的制定⑴．准备订单计划；⑵．评估订单需求；⑶．计算订单容量；⑷．制订订单计划。
2．采购订单的跟踪⑴．合同执行前订单的跟踪；⑵．合同执行过程中订单的跟踪（①．严密跟踪供应详细过程，保证课单正常执行；②．紧密响应生产需求形式；③．慎重处理库存控制；④．控制好物料验收环节）；⑶．合同执行后订单的跟踪。
3．采购合同的内容：⑴．首部（名称、编号、签订日期、签订地点、买卖双方名称）；⑵．正文（商品名称、品质规格、数量、单价与总价、包装及运输方法、付款方法、交货期间、交货地点、交货方式、交货单位或交货人名称、姓名和收货单位名称或收货人姓名、物资的验收、违约责任、不可抗力的处理、合同的附则及其他条款）；⑶．尾部。
第三章 采购申请与采购计划管理
第三章采购申请与采购计划管理1、采购申请的含义、功能和注意事项采购的含义：采购申请又称请购，主要是指由企业各需求部门向负责采购的部门，提出在未来一段时间内所需物品的种类及数量等相关信息，并填制一定的表格交由采购部门。
采购申请的功能：⑴确定需求及内容⑵确定成本归属⑶有利于管理⑷节省费用采购申请的注意事项：⑴适当的采购申请人来进行请购⑵以书面的方式提出⑶确定需求的内容⑷以规格表明需求水准⑸预算的限制2、采购市场调查的作用采购市场调查：是指企业运用科学的方法，有系统、有目的地收集市场信息，记录、整理、分析市场情况，了解市场的现状及其发展趋势，从而为市场预测提供客观的、正确的资料采购市场调查在企业经营管理中的作用：⑴采购市场调查是企业在进行经营决策的基础⑵采购市场调查是调整采购计划执行情况的重要依据⑶采购市场调查是改善企业经营管理的重要工具3、采购市场调查的程序、方法、技术采购市场调查的7个步骤：⑴确定采购市场调查目标⑵确定调查项目和调查方案⑶选择资料的收集方式⑷设计调查表格⑸收集调查资料⑹分析整理⑺编写调查报告采购市场调查的方法：⑴询问法：是指调查者用被调查者愿意接受的方式向其提出问题，得到对方回答，获得所需资料的方法；包括：①问卷调查法②面谈调查法③电话调查法⑵观察法：是指调查人员在现场对调查对象进行直接观察和记录，从而取得第一手资料的一种调查方法⑶实验法：是指把调查对象置于一定的条件下，了解其发展趋势的一种调查方法采购市场询问调查技术：⑴自由问答法：是指调查人员根据主题提出问题，由被调查者自由、不受任何约束地回答的方法⑵二项选择法：是指所提出的的问题只允许在两个答案中选择一个的提问方法⑶多项选择法：是指调查人员事先对所提出的问题，拟定若干个答案，供被调查者从中选择一个或数个答案的方法⑷顺位法：是指在多项选择的基础上，由被调查者根据自己的认识程度，对所列答案排出先后顺序的方法⑸评定法：是指要求被调查者表示自己对某个问题认识程度的方法4、确定采购需求量的目的、三个关键因素和常用的方法确定采购需求量的目的：⑴预计材料需用数量与时间，防止供应中断，影响产销活动⑵避免材料储存过多，积压资金，占用堆积的空间⑶配合公司生产计划与资金调度⑷使采购部门事先做好准备，选择有利时机购入材料⑸确定材料耗用标准，以便控制用料成本确定采购需要量的三个关键因素：⑴生产技术⑵用料请单⑶库存信息量确定最适当的采购需要量的常用方法：⑴经济订购批量法⑵固定期间法⑶固定数量法⑷批对批法⑸物料需求计划法5、采购计划编制的过程、审批、执行采购计划的编制过程：编制物资采购计划，是一项很复杂、很细致的工作，可分为3个阶段⑴准备阶段：①必须发动群众献计献策，把经济责任、经济效果和经济效益紧密地结合起来②做好内部工作的收集、准备工作③要向外部收集有关资料，以便有选择地安排计划④在编制计划的过程中，要对选定的物资进行审核，主要是研究每项选定物资在技术、经济和供应条件方面是否合理⑵平衡阶段：物资平衡内容主要是指资源与需要在数量、品种、规格上的平衡，以及各类物资之间的平衡衔接⑶编制采购计划：①前期采购计划的预计完成情况，执行计划中的突出问题，这是编制本期计划的参考依据②计划期资源形式的估计和计划安排的依据，这是编制说明的主要依据③根据加速物资周转和提高企业经济效益的要求，提出组织采购计划实施的主要措施和建议，同时也可以对领导提出要求和意见，以保证本期采购计划的顺利实现采购计划的审批：采购计划的审批是指上级主管物资采购的部门对采购计划的审查和批准审查的主要内容包括：⑴是否符合上级计划安排的原则和国家的方针政策⑵任务是否合理适当，物资消耗定额是否准确、先进、可靠⑶各期的库存储备量的预计有无高估或低估现象⑷各种采购物资是否配套⑸是否遵循了成本最优化原则，在保证质量的前提下，企业是否达到了先进性和效益性⑹计算是否有误，计划表格中个栏填写是否符合规定要求等采购计划的执行：计划的制定是为了组织执行，而执行又是检验计划正确与否的过程。
采购订单管理流程
采购订单管理流程随着企业规模不断扩大，采购订单管理也越来越重要。
一个优秀的采购订单管理流程可以提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。
本文将阐述一个较为完整的采购订单管理流程，并介绍如何实施和优化。
一、采购订单管理流程概述采购订单管理流程是指从采购需求申请到采购订单完成的全过程。
该过程包括采购需求申请、采购计划、采购报价、采购订单确认、采购订单跟踪与管理、采购收货与验收、采购付款等环节。
二、采购订单管理流程步骤1.采购需求申请当企业需要采购物料或服务时，首先需要填写采购需求申请单。
采购需求申请单中应填写采购物料或服务的名称、数量、规格、采购理由等信息，以及申请人和申请日期等基本信息。
采购需求申请单需由申请人提交，提交之后需要获得领导审核通过。
2.采购计划采购计划是根据采购需求申请单中的需求信息，编制采购计划。
采购计划需要根据业务需要、库存状况、采购周期时间等因素进行考虑。
采购计划编制完毕，需要获得领导审核通过。
3.采购报价在获得采购计划后，采购员需通过询价等方式，选择供应商并获取采购报价。
采购报价需要标注供应商名称、采购物料或服务名称、单价、交货期限等信息。
4.采购订单确认在收集到各个供应商的报价后，采购员需要仔细审核各项信息，并向完成评审的供应商发送采购订单确认。
采购订单确认应标注采购物料或服务的名称、数量、单价、交货期等信息，供应商需要确认采购订单和报价是否一致，如果一致，供应商应在约定时间内提供所需物料或服务。
5.采购订单跟踪与管理采购订单跟踪与管理是指采购员在采购物料或服务之时，采购订单状态的实时跟踪和管理。
通过对采购订单的跟踪与管理，可以有效的控制采购周期和采购数量，保证采购订单的及时交付。
6.采购收货与验收当采购物料或服务到位后，采购员需要进行采购收货与验收，确保所采购的物料或服务符合规格和标准。
如果所采购的物料或服务未达到验收标准，采购员需要拒绝收货并联系供应商解决问题。
7.采购付款当采购物料或服务经过验证并满足了采购订单的要求后，采购员需要进行采购付款。
采购订单
采购订单采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至供应商执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。
采购订单是存货在采购业务中流动的起点，是详细记录企业物流的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。
通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况，通过采购订单的关联跟踪，采购业务的处理过程可以一目了然。
分单方法采购业务的目标，一是满足对物料的需求，二是降低成本，第三还包括质量，质量是采购业务能够发生的前提条件，肯定要满足。
在采购管理中还有一个重要管理内容，那就是如何做内控，因为采购往往是企业花钱最多的部门，内控做得不好，最终影响产品成本和质量。
订单分配是采购管理的一个核心问题，也是一个难题，因为分单需要综合平衡内外各种关系以实现采购业务目标，同时还要加强内控。
假设采购一种物料N吨，有三个供应商ABC，如何给三个供应商分采购量？我采购与供应[1]最近了解到企业的一些做法，很有意思，值得参考借鉴。
80/20方法。
绝大部分给A企业（例如80%），另外小部分给另外B企业，或者B、C企业；这样做的好处是绝大部分订单量给A，可以获得批量经济折扣，获得更低成本。
B、C做为培养关系的供应商，在A出问题时候可以快速补充，相当于备份的大供应商，可以避免供应中断。
这种操作方式存在一种内控上的难题，最大的采购量到底给哪一家？面向各个供应商采购不同的量，采购价格如何确定？供应商可以通过向采购决策人公关以获取最大的采购量，而供应量小的供应商也可以公关获得好的采购价格，因为量不一样，价格和采购量大的不能完全比较。
实际上大小供应商都有发挥空间。
解决的方法：通过供应商评估确定优先供应商，备份供应商，明确主供应商和备份供应商的量的分配比例原则，减少了第一层次的内控（不过，这需要定期评估，以评估小组操作）；第二层次的内控，那只有参考市场价格了，很难内控；或许可以通过对采购人员整体部门KPI的相关考核来加强内控，比如考核年采购成本降低金额等。
培训课件：采购申请与采购计划管理
单 所计算的材料需要量。
某种物质的采购量＝该种物资本期的需要 量＋方案期末库存数量－方案期初库存量－ 企业内部可利用的资源。
3、确定最适合的采购需要量的常用方法
1〕经济定购批量 经济批量公式(EOQ) 最正确订货批量公式：
每一层各个方框标有三个参数 ①组成零部件名称 ②组成零部件数量 ③相应的提前期〔包括生产提前期和订货提 前期〕
3〕库存文件〔库存状态文件〕它包含各个品 种在系统运行前的初期库存量的静态资料， 但它主要提供并记录MRP运行过程中实际库 存量的动态变化过程。库存量的变化是与系 统的需求量、到货量、订货量等各种资料变 化相联系的。
3〕固定数量法〔FOQ〕〔定量订货法〕 ①每次定购数量一样 ②数量凭经验或直觉确定 ③要考虑设备或产能的限制、模具寿命、包 装或运输、储存等方面的限制。 ④不考虑定购本钱和储存本钱
4〕批对批法〔LFL〕 ①发出的定购数量与每一期净需求数量相同 ②每一期均不留库存数 ③定购本钱不高时适用 5〕物料需求方案法〔MRP〕
采购申请与采购方案管理
采购申请与采购方案管理
1 采购申请 2 采购方案 3 采购方案与预算的影响因素
1 采购申请
一、采购申请概述 二、采购调查 三、采购需要量确实定
一、采购申请概述
1、采购申请的含义 采购申请：又称请购，主要是指企业各需
求部门向负责采购的部门，提出在未来一段 时间内所需物品的种类以及数量等相关信 息，并填制一定的表格交由采购部门。
Q：最正确订货批量 D：对库存产品的年需求量 S：每次订货费用 I：单位储存本钱 每年最正确订货次数公式：N＝D/Q 最正确订货周期公式: T=Q/D 案例：P55
采购申请业务
采购申请业务采购申请业务是指企业根据业务需要向供应商提交的采购申请文件。
采购申请业务是企业运营中非常重要的一部分，它直接关系到企业的采购成本和运营效率。
在采购申请业务中，企业需要根据需求，制定招标文件、报价单等文件，再通过招标、报价等流程，最终选择合适的供应商，以优惠的价格获取所需的物品或服务。
本文将从采购申请的流程、操作方法和注意事项等方面进行详细介绍。
一、采购申请流程采购申请流程包括申请、审核、批准、招标、评标等环节。
下面是一般的采购申请流程：1. 需求提出：根据企业的实际需求，部门负责人或申请人提出采购需求。
2. 编制采购申请：申请人根据需求，编制采购申请文档，包括采购物品或服务的名称、数量、规格、要求等详细信息，并附上相关的技术规格书、设备清单等。
3. 审核申请：采购申请文档需要提交给相关部门或负责人进行审核，审核内容包括是否符合需求、预算合理性等。
4. 批准申请：经过审核通过的采购申请，需要提交给上级主管部门进行批准。
上级主管部门对采购申请进行审批，审批内容包括采购金额是否符合预算、采购是否符合企业战略等。
5. 招标公告：根据批准的采购申请，企业可以选择进行招标。
招标公告是指企业向供应商公开发布的采购信息，内容包括采购名称、要求、资格及技术文件的要求等。
6. 招标文件编制：企业根据招标公告要求，编制招标文件，招标文件包括招标文件、投标信封、技术规格书、报价单等。
7. 发送招标文件：企业将编制好的招标文件发送给符合要求的供应商，供应商对招标文件进行评估，并决定是否参与投标。
8. 投标：供应商在截止日期前将投标文件交给企业，投标文件包括报价单、技术规格书等。
9. 评标：企业根据招标文件的要求，对参与投标的供应商进行评估，评估结果包括技术、价格等方面的评分。
10. 确定供应商：企业根据评分结果和其他相关因素，确定供应商。
11. 合同签订：企业与供应商签订正式合同，明确双方的权益和义务。
12. 采购执行：供应商按照合同约定提供物品或服务。
采购实训采购订单
采购实训采购订单在现代商业社会中，采购是一项不可或缺的活动。
采购订单作为采购流程的重要组成部分，是供应商和采购方之间达成交易的合同文件。
本文将从采购订单的定义、编制流程、重要内容以及注意事项等方面进行阐述，以帮助读者更好地理解和运用采购订单。
一、采购订单的定义采购订单是采购方向供应商发出的一种书面文件，用于明确采购需求、产品规格、价格、数量、交货要求等重要信息，以便供应商按照约定的条款和条件提供产品或服务。
采购订单的目的是确保采购方和供应商之间的权益和责任得到明确和保障，同时也为后续的验收、付款等环节提供依据。
二、采购订单的编制流程1.需求确认：采购方根据业务需要，确认所需产品的种类、数量、质量要求等。
2.供应商选择：采购方根据供应商的信誉、价格、交货能力等因素，选择合适的供应商。
3.商务谈判：采购方与供应商进行谈判，就产品价格、交货期、质量标准等进行协商。
4.编制采购订单：采购方根据谈判结果，编制采购订单，包括采购方和供应商的基本信息、采购产品的详细描述、数量、价格、交货期等。
5.审核和批准：采购订单需要经过内部审核和批准程序，确保订单的合法性和准确性。
6.发送采购订单：经过审核和批准后，采购方将订单发送给供应商。
7.供应商确认：供应商收到采购订单后，确认订单的准确性和可执行性。
8.订单执行：供应商按照采购订单的要求，提供产品或服务，并按时交付。
9.验收和付款：采购方对供应商提供的产品进行验收，确认无误后进行付款。
三、采购订单的重要内容采购订单中包含的重要内容有：1.采购方和供应商的基本信息：包括名称、地址、联系方式等。
2.采购产品的详细描述：包括产品名称、型号、规格、质量要求等。
3.数量和价格：明确所需产品的数量和价格，以及付款方式和条件。
4.交货要求：包括交货时间、地点、运输方式等。
5.验收标准：明确产品的验收标准和程序。
6.违约责任：明确双方在合同履行过程中的违约责任和赔偿方式。
7.其他条款和条件：根据实际情况，可包括退换货、质量保证、知识产权等条款。
采购申请到采购订单流程
创建采购申请，询价及采购订单的流程（前提：创建供应商，物料等）1.创建采购申请：第一种方法：MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划（注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上）第二种方法：手动创建采购申请在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价建立询价三种方式手动建立询价输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕定义供应商，点击最左边图标在供应商处输入供应商enter保存，询价单建立完成。
由采购申请建立询价单输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图）输入采购申请单号点击√（如下图）填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图）选择行项目，点击采用（如下图）回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图）注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出输入供应商代码，点击回车（如下图）保存，询价单完成框架协议创建询价单（操作再议）维护报价输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图）点击Enter输入净价点击保存维护报价成功。
比较报价输入t-code：me49，点击执行3.建立标准采购订单创建采购订单三种方式直接创建从采购订单输入t-code me21n,输入数据（如下图）点击保存从采购申请创建采购订单输入t-code me21n，如下图点击选择你需要的采购申请，点击采用（如下图）出现屏幕如下点击保存从询价单创建采购订单输入t-code me21n，如下图点击输入物料编号，点击执行选择询价单，点击采用输入工厂等数据之后单击保存。
采购申请单和采购订单编号规则
采购申请单和采购订单编号规则
缩写说明：
部门名称缩写：目前公司共有3个作业部门，分别为：
综合部（缩写：GD）、项目部（缩写：PD）、生产部（缩写：MD）
采购申请单（缩写：PA)、采购订单(采购合同）（缩写：PO)
一、年度采购申请编号规则
统一编号格式：部门名称缩写- 采购申请单编号缩写-年份
举例：GD-PA-2018：表示2018年综合部采购申请
二、月度采购申请编号规则
统一编号格式：部门名称缩写-采购申请单编号缩写-年份+月份
举例：GD-PA-201801：表示2018年1月份综合部采购申请
总结：采购申请单编号规则，见如下：
1、月度采购计划中的采购申请：
统一编号格式：部门名称缩写-采购申请单编号缩写-年份+月份-本月度第几次采购
本月度第几次采购：根据月度采购申请的第一次采购编为001，第二次
采购为002，以此类推。
举例：GD-PA-201801-001：表示2018年1月份综合部的第一次采购申请GD-PD-201801-001：表示2018年1月份项目部的第一次采购申请
GD-MD-201801-001：表示2018年1月份生产部的第一次采购申请
根据申请单编号规则，得出采购订单编号（采购合同编号）为
(1)、GD-PO-201801-001：表示2018年1月份综合部的第一次采购订单（采购合同）
(2)、PD-PO-201801-001：表示2018年1月份项目部的第一次采购订单（采购合同）
(3)、MD-PO-201801-001：表示2018年1月份生产部的第一次采购订单（采购合同）。
项目采购申请单
项目采购申请单引言概述：项目采购申请单是指在进行项目实施过程中，为了满足项目需求而向供应商申请采购物品或者服务的文件。
本文将从采购申请单的定义、编制流程、内容要素、审批流程和重要性等五个方面进行详细阐述。
一、采购申请单的定义1.1 采购申请单的概念：采购申请单是指项目团队根据项目需求，向采购部门提出的申请，以获取所需物品或者服务的文件。
1.2 采购申请单的目的：采购申请单的目的是为了确保项目能够按时、按质、按量地获取所需的物品或者服务，并确保采购过程的透明和合规性。
1.3 采购申请单的编制者：采购申请单的编制者通常是项目经理或者项目团队成员，他们负责根据项目需求和采购政策编制采购申请单。
二、采购申请单的编制流程2.1 确定采购需求：项目团队首先需要明确项目的采购需求，包括所需物品或者服务的种类、数量、质量要求等。
2.2 编制采购申请单：根据采购需求，项目团队编制采购申请单，包括物品或者服务的详细描述、数量、预算、交付要求等信息。
2.3 提交采购申请单：项目团队将编制好的采购申请单提交给采购部门，由采购部门进行审批并进一步处理。
三、采购申请单的内容要素3.1 采购物品或者服务的详细描述：采购申请单应包含对所需物品或者服务的详细描述，以确保供应商能够准确理解项目需求。
3.2 采购数量和质量要求：采购申请单应明确所需物品或者服务的数量和质量要求，以确保供应商能够按要求提供。
3.3 预算和交付要求：采购申请单应包含预算和交付要求等信息，以便采购部门进行预算控制和供应链管理。
四、采购申请单的审批流程4.1 内部审批：采购申请单通常需要经过项目经理、财务部门等内部审批人员的审批，以确保申请的合理性和合规性。
4.2 采购部门审批：采购申请单提交给采购部门后，采购部门会对申请进行审批，并根据采购政策和流程决定是否批准。
4.3 最终批准：经过内部审批和采购部门审批后，采购申请单最终需要由项目经理或者项目管理委员会进行最终批准。
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提纲 1 2 3 4
采购申请和采购订单 流程 联系 区别
流程
独立需求 采购订单
生产
采购在MRP中的流程 销售订单 采购申请 报工
MPS/MRP 生产订单
入库
5
提纲 1 2 3 4
采购申请和采购订单 流程 联系 区别
6
采购申请和采购订单的联系
采购流程中的联系 订单结构中的联系
7
采购流程中的联系
采购订单
19
操作上的区别
采购申请
•转询报价 •转采购订单 •批准 •MRP生成
20
采购订单
•收货过账 •凭证 •采购合同信息转采 购订单 •计划协议，报价单 ，转采购订单
21
SAP演讲考核 采购订单和采购申请的区别与联系
提纲 1 2 3 4
采购申请和采购订单 流程 联系 区别
2
采购申请和采购订单 •采购申请（Purchase Requisitions）：为了采购物 品而提出的申请凭证。
•采购订单（Purchase Order）：表示了对与供应商 进行采购业务的正式的和最后的确认。
11
提纲 1 2 3 4
采购申请和采购订单 流程 联系 区别
12
采购申请和采购订单的区别
面向对象上的区别 内容上的区别 信息记录上的区别 操作上的区别
13
面向对象上的区别
采购申请
•内部订单 •不具有法律效力
14
采购订单
•外部订单 •具有法律效力
内容上的区别
蓝色表示 添加的
15
黑色标示SAP 自带的
采购申请
货源确定
询/报价
配额管理
采购批准
采购处理时间
8
询报价流程 采购订单流程 采购合同流程
采购订单
采购流程中的联系
采购申请 MRP/手工创建
•确定供应商 •确定采购信息记录 •货源确定
货源确定
•维护货源清单
采购订单
9
订单结构中的联系
采购申请
10
物料 时间 地点 数量
数据流
采购订单
订单结构上的联系 •二者作为一种凭证，都存在凭证归档时间
内容上的区别——采购申请
物料使用部门提出的对某种物料的需求 可以由系统自动生成（MRP）或手工生成 公司内部使用的凭证 可以没有供应商 没有价格，只有评估价值 可以自动或手动地转化为采购订单 采购申请可以有审核流程 对于外购原材料，获取建议大多是采购申请
16
内容上的区别——采购订单
- 内部需求和外部供给的结合点，代表一个正式且经过批准的采购业 务。为了准确传递需求信息必须包括以下几点：
供应商 收货工厂
物料
条件 库存地点
数量
要求送货时间 付款条件 贸易条件
内容上的区别——采购订单
订购理由 取消理由 预约 收货能力检查 价格容差限制 订购理由
18
信息记录上的区别——凭证类型
采购申请