出差申报单
报销申请书范文5篇
报销申请书范文5篇第1篇示例：尊敬的财务部领导：我是公司XX部门的员工XXX，现向公司提交报销申请如下：1. 报销事由本次报销申请是针对我在出差期间因工作需要产生的部分费用。
2. 费用明细2.1 交通费用出差期间，我因工作需要乘坐出租车往返客户公司和酒店，共计花费人民币500元。
3. 报销金额根据上述费用明细，本次报销金额共计1900元。
4. 报销原因及必要材料我特此申请报销上述费用，因这些费用均为因工作需要所产生，且均已经提供了相应的发票和票据作为报销凭证。
在出差期间，我严格按照公司的规定执行了差旅费用管理制度，所有费用均为合理、必要的，符合公司的相关规定。
5. 请批准希望财务部能够审核并批准本次报销申请，尽快安排相关款项的支付。
我保证将按公司相关规定妥善保管好报销凭证，并在需要时提供相关资料。
特此申请。
谨代表：XXX日期：公司XX部门以上就是对报销申请书范文的大致描述，希望对您有所帮助。
第2篇示例：报销申请书尊敬的领导：根据公司相关规定，我特向您申请报销以下费用，具体信息如下：一、费用明细：1. 交通费：出差期间因公出行所产生的交通费用，共计人民币1000元。
2. 住宿费：出差期间在外地住宿所支出的费用，共计人民币1500元。
3. 餐饮费：出差期间因公出行所产生的餐饮费用，共计人民币800元。
二、费用说明：1. 交通费：根据公司政策，我出差期间选择了公共交通工具进行出行，因此产生了一定的交通费用，现附上机票/火车票等相关凭证。
2. 住宿费：出差期间，我选择了符合公司要求的经济型酒店住宿，并已妥善保留了住宿发票。
3. 餐饮费：在出差期间，由于工作需要，我在外就餐产生了一定的费用，已保存相关餐饮发票备查。
三、费用合计：共计人民币3300元。
附：相关费用票据及报销申请表。
特此申请，望领导批准。
谢谢！申请人：（个人签名）日期：（申请日期）以上就是一份关于报销申请的范文，希望能够对您有所帮助。
感谢您的审阅，若有任何问题还请指正。
报销单据_精品文档
报销单据简介报销单据是指员工在执行工作任务过程中产生的费用支出，通过提交单据向公司申请报销的文件。
报销单据是公司财务管理的重要组成部分，能帮助公司进行费用控制和财务管理，同时也是员工合法权益的体现。
常见报销单据1.差旅费报销单差旅费报销单用于员工在出差过程中产生的交通费用、住宿费用、餐费等费用的报销。
一般需要提供交通票据、住宿发票、餐费发票等作为报销凭证，同时需要填写出差地点、出差时间、费用明细等信息。
2.办公费用报销单办公费用报销单用于员工因办公工作需要产生的办公用品费用、快递费用、通信费用等费用的报销。
一般需要提供购买办公用品的发票、快递费用的发票、通信费用的账单等作为报销凭证，同时需要填写费用明细、购买日期等信息。
3.业务招待费报销单业务招待费报销单用于员工因业务招待客户或合作伙伴产生的餐费、娱乐费用等费用的报销。
一般需要提供餐费发票、娱乐费用的发票等作为报销凭证，同时需要填写招待对象、招待地点、费用明细等信息。
4.培训费报销单培训费报销单用于员工参加培训课程所产生的培训费用的报销。
一般需要提供培训费用的发票、培训机构出具的培训证明等作为报销凭证，同时需要填写培训课程名称、培训机构、培训日期等信息。
报销单据的填写要求1.准确填写信息在填写报销单据时，首先要确保填写的信息准确无误。
包括报销人姓名、报销日期、费用明细、金额等等。
准确填写可以避免因信息错误导致的报销申请被拒绝或延误。
2.正确保留票据报销单据必须与相应的票据一一对应，票据必须真实有效。
在报销前，务必妥善保管好票据，以免遗失或损坏导致无法报销。
3.合规报销在填写报销单据时，必须遵守公司的相关报销政策和规定。
比如，一些公司规定只能报销特定范围内的费用，或者对报销金额有限制。
合规报销可以避免因不符合公司政策而导致的报销申请被驳回。
4.附上必要的审批文件有些报销单据需要附上相关的审批文件，如出差报销单需要附上出差申请表，培训费报销单需要附上培训申请表等。
新整理公司员工出差申请表范本参考
公司员工出差申请表范本参考
很多的公司都会有出差的任务，有些公司是派人去出差，还有的则是员工可以自愿申请去出差。
下面是学习啦小编为大家整理的出差申请表，欢迎大家一起来分享!
员工当日出差申请表篇1填表日期：年月日
申请人
所在部门
岗位
主管副总意见
主管副总（签字）日期：年月日
申请人
职位
计划返回时间
最终返回时间
出差路线
出差要办事项简述
出差期间联系方式
申请借支差旅费
元
批准借支差旅费
元
出差期间
工作事项安排
本部门意见
人力资源部审批
财务部审核
总经理审批
填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。
员工出差申请表篇3编号：□国内□国外申请时间：年月日
申请部门
姓名
员工编号
（共日）
年月日至年月日
（共日）
年月日至年月日
（共日）
行程备注
（请叙明兼程处理事，延长行程期间）董事长
运营总监
至年月日
（共晚）
□单人、每晚元，共晚
□双人、每晚元，共晚
□其它
年月日
至年月日
（共晚）
□单人、每晚元，共晚
□双人、每晚元，共晚
□其它
承办人：
保
险
□ 1000万，中层管理人员以上□ 500万，主管及一般职员
□已投保团体保险，金额元
□其它承办人：
预支旅费
□美金元
□人民币元
领款人签收：日期：年月日。
费用报销单
费用报销单
申报部门：合作项目组年月日单位：元
费用项目
单据张数
金额
报销事由
签批
经办人：
审核：
审批人：
报销金额合计（大写）：小写：
公司支付意见：
支付方式：现金[ ]转帐[ ]冲帐[ ]
收款单位：开户行：帐号：
备注：
合作项目组
差旅费报销单
填报部门：合作项目组报销日期：年月日
出差人姓名
出差地点及事由
合同号：合同内容：
借款部门
姓名
用途摘要
金额
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）拾万仟佰拾元角分
支付方式：现金[ ]转帐[ ]
收款单位名称：开户行：帐号：
备注：
公司支付意见：审批人：审核：经办人：
合作项目组
粘贴单
合作项目组
前期项目经费申请单
申请部门：年月日单位：元
支付金额
大写：
收款单位：
开户行：
小写：
帐号：
需要说明事项
出差详细日期
从月日时
到月日时
出差总天数（包括同行人）
同行人姓名
住宿天每天补贴元
中途天每天补贴元
其他补贴
共计元
共计元
共计元
报销差旅费项目
合计
飞机、车船票费用
住宿费用
小车费用
其他费用
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）万仟佰拾元角分
公司支付意见：审批人：审核：经办人：
合作项目组
借款单
年月日单位：元
用途
项目名称
出差补助申请书申请书
出差补助申请书申请书关于差旅费及出差补贴规定一.出差人必须在>上填写注明出差地点.事由.天数.所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司分管副总批准后方可出差.出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费.出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据.二.出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的出差申请单 ,填写借款申请单 ,列明用款计划,经财务部审核,财务经理审批后方可借款.填写> 部门经理审批分管副总审批,填写>主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单).三.出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全.省时.舒适.经济的交通工具(凭车票报销).一般情况下,业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺.四.遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧.火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销.五.出差期间,出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度.出差住宿实行标准内实报实销,标准以上超支部分个人负担的办法,销售.招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行.1.出差地区分类标准A类地区:北京.上海.杭州.沿海省会及副省级城市.b类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市.c类地区:所有县级城市及地区.2.出差住宿标准单位:元/天/房3.出差员工标准范围内报销,超过标准的部分,财务人员可拒绝报销,特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因,报总经理或主管财务经理审批.(注:住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支);六.出差餐费补贴标准(不分在途和住宿,包括伙食补贴):出差餐费补助标准为每天50元,销售.招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行.七.执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,员工在出差期间联系业务时,索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵,手机费除外),以此作为出差的证明单据,并据此报销.如果不能提供总金额的80%发票,按实际取得的发票金额进行等比例报销.对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充.八.报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;九.出差天数的计算办法:按照将出差首日计入,出差返回日不超过_点,本日不计入出差时间内计算.十.出差时借款,本着前账不清.后账不借的原则,特殊情况可书面申请,由主管副总批准,方可再借款项;借款超过5_0元,需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公款处理.十一.外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助.十二.凡与原出差申请单规定的地点.天数.人数.交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线.天数.人数.交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销.十三.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符.不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行.违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列出差补助申请书范文申请书范文2出差补助申请表延此线裁剪出差补助申请表篇二员工出差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三出差补助申请表出差补助申请表篇四企业销售人员出差费用申请报告范文销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步,面对面.网络.电子信息等.在__公司上班___(时间)了,从事销售.主要是向客户介绍加盟.初期维护.进货跟踪和后续问题反馈.期间主要是对已电话沟通为主,少量网络联系,无主动客户拜访.而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流,解决的就是拜访客户.当然这些年雷副总也有拜访很多客户,但是毕竟是一人精力有限,很多时候无暇分身.所以销售部人员出差实行点对点的售后服务势在必行.出差真的很累人汽车.火车.飞机,整天都是风尘仆仆的,如果我们都是拿一样的工资做一样的事情,我相信没几个人喜欢东奔西跑的,而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是在哪缩水的.范文写作所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴,根据不同城市级别享受相应不同级别(食宿费. 城市交通费.出差补贴),在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励.据了解国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂,除去公司予以安排的交通与住宿,每天补贴1_美元,期间很多人员在出差前夕准备面包与水,在差旅回来时都有不错的心情与工作效率,且响应积极;这是真实的案例,有激励就有动力.出差补助申请书范文申请书范文3一.时间___年4月_晚至___年4月_日早上二.出差地点__, 三.出差人员__, 四.出差目的了解__货源.行情, )五.出差主要内容及地点第一站.烟台环海市场_号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站. 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午_点过,在车站大体了解了一下当地情况.当地主要产大葱.元葱.蒜.生姜.然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地. 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区.黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼_0万斤左右,它主要销售广东.南京.天津.辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,最全面的范文参考写作网站现在行情3斤以上单价元1斤,2斤左右元1斤.包塘大小一起元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站. 第四站;山东淮坊市,到达时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场.考虑到已是下午没有考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上座船返回大连.。
差旅费用报销制度及对应表单
差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。
2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。
3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。
5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。
（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。
邵阳市分行差旅费管理办法2008年62号
邵邮银发〔20**〕62号关于印发《中国邮政储蓄银行邵阳市分行差旅费开支暂行规定》的通知市分行各部（室）：现将《中国邮政储蓄银行邵阳市分行差旅费开支暂行规定》印发给你们，请认真组织学习，并遵照执行。
附件：出差申报单二OO八年七月二日中国邮政储蓄银行邵阳市分行差旅费开支暂行规定为进一步加强差旅费管理，本着既能满足出差人员工作和生活的需要，又能落实勤俭节约的原则，根据有关文件精神，结合我分行的实际情况，特制定本规定。
一、出差前，应按规定填写完整的《出差申报单》（见附件），出差申报单包括出差的起程日、预计外出公差时间、出差的目的和任务，按标准计算预计需开支的差旅费等。
本市范围以内出差由所在部门负责人审核批准，部（室）责任人由主管行长审核批准；本省范围以内出差，由主管领导审核批准；本省范围以外的出差由行长审批。
遇特殊情况，出差需延期，应事先征得批准出差的领导同意，出差结束后，应在报销单上注明原因（或另附文字说明）并经批准出差的领导签字认可。
分行及支行员工出差要定任务、定人数、定地点、定路线、定时间、定交通工具。
工作人员差旅费的报销，在回单位30日内凭原始发票填制差旅费报销单，并经部室第一责任人审核签字，送主管领导审批后由财务会计部门根据差旅费报销单和出差申报单按规定审核报销。
逾期报销的，按逾期天数处以每天50元的罚款，罚款直接在报销时扣除，出差人员回单位两个月仍未报销差旅费的，财务部门不再予以报销。
二、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。
三、出差人员出差乘坐交通工具和住宿费开支标准：注：1、表列其他交通工具不包括出租小汽车。
四、住宿费开支办法：（一）一个人单独出差或受出差人数限制必须单独住宿的，可按住宿费标准2倍报销住宿费。
出差住宿费在规定限额内凭据报销，不包干补差。
实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，不予报销。
出差管理规定
出差管理规定一、本公司因工作需要，受命出差，依照本规定办理。
二、出差按以下程序办理：（一）出差前须填写《出差申请单》、《费用开支申报单》，《出差申请单》中必须写明出差事由，出差地点、预计出差时间、交通工具、随行人员等，并由出差批准人在批准栏中签字（几人同时出差由1人填写）。
（二）出差行程视为工作时间内的勤务，出差前必须向总经办提交《出差申请单》复印件，否则视为缺勤。
（三）出差人凭核准的《费用开支申报单》向财务部暂支相当数额的旅差费，借款的金额根据出差地点、时间、事由所需现金量确定，财务部负责确认借款数额及借款支付方式。
（四）出差人返回公司后，必须有书面分析出差效果，解决的问题，并由出差批准人审核签字。
三、出差的审核决定许可权如下：（一）国内出差：员工出差一日内由部门经理核准，一日以上三日内由主管副总经理核准，三日以上由总经理核准，部门副经理\经理以上出差一律由总经理核准；总裁直接安排人员出差，但出差人必须向主管负责人报告，并填写《出差申请单》。
（二）出国一律由总经理核准。
四、员工在出差期间无特殊情况，未经请示和公司批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重进行处罚。
如有特殊情况，应及时电话联系分管领导，请示批准延时。
五、员工出差，非特殊情况，必须直达目的地，不许绕道或中途下车，否则超出的住宿费、交通费等均由本人自理；员工借出差之便，事先未经领导批准，就近探亲的，其绕道的交通食宿费用，不予报销，回家期间，补助费一律不发。
六、出差旅差费分为交通费、膳食费、通讯费、住宿费、公关、交际费等，其费用标准详见《费用管理规定》。
七、差旅费报销（一）出差返回后必须在2个工作日内如实填写《出差申请单》、《费用开支申报单》，根据费用报支程序，办理有关的报销事宜。
（二）《出差申请单》作为报销相关出差费用的重要凭证和附件，无完整的《出差申请单》，财务不予报销相关费用。
（三）在公司有出差借款的员工，差旅费报销后由财务部办理借款核销手续，结清暂支款，报销后仍有欠款的需将余款退回公司；非特殊原因，员工在出差返回公司后5个工作日内及时办理完有关的费用报销手续，与财务结清帐目，未于半月报销者，财务管理部应于当月薪资中先于扣回，等报支时再行核付。
公务外出单 范文
公务外出单范文求《餐厅员工规章制度》范文1、9:50为打卡、更换服装时间，10:00为晨会和到岗时间；2、用餐为轮流制，各部门人员不得全体同时用餐，必须保证各岗位有人员在岗，以应付工作需要；3、个人用餐时间不得超过40分钟；4、值班为轮流制，具体人员安排由各部门自行制订；5、正式员工每月可休假4天。
临时员工或试用员工不享受休假之待遇。
休假按月计算，不得累积。
6、员工出勤打卡属正常作息，非有重要公务不得借故忘记打卡，凡无故不打卡或上、下班未打卡情况，均视旷职论处。
7、员工不得迟到与早退，每超出1分钟迟到者，罚扣人民币壹元，依次累计，每超出1分钟早退者，罚扣人民币拾元，依次累计。
8、因公司业务及部门之需要而必须加班者，不可借故拒绝，以服务精神为重。
9、公司不鼓励加班，若因工作需要而必须加班者，必须按时保质完成工作，且不得申报加班费。
10、公司之各项会议无论时间长短，一律不列为加班，必须无条件服从上级安排。
11、员工因私外出必须经过部门主管同意，并交接好手头工作，指明职务代理人后方可外出，且须在设定时间内赶回公司岗位，正常作息。
若无法于设定时间内赶回者以迟到论处。
若超出设定时间一小时，以请假1天论处。
未经主管许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷工，一日扣薪三日，二日扣薪六日，三日以上者且无正当理由者将接受开除处分。
12、员工填妥请假单，经核准后，方可离开公司，但其本身的各项工作，应由职务代理人负责，若发生误件，差错或客户投诉等事宜时，请假者其责难免，按责任处罚。
13、私自外出未向主管报告者，半小时内扣薪半日，1小时以上者，则以旷职论处。
14、员工无故不得夜宿或寄宿公司，如需通宵加班，必须经总经理或店长许可。
15、因工作需要，必须通宵加班者，须配负责公司器材之安全、门户锁定、电源开关、水源检查、上网设备检查及职场安全。
16、通宵加班之员工，如第二天未列入休假名单，则第二天必须遵守正常上班考勤制度，按时打卡，违者以旷工论处。
员工出差及出差报销制度
出差及出差报销制度
一、出差申请程序
1.出差前，先填写一份《出差单》，经所属部门主管审核、副总经理批核签字后，报给办公室确认，以便办公室进行出差人员考勤跟踪及其它事项安排。
如遇突发性，需紧急出差，可实时向办公室通知，出差返回后及时填写《出差单》。
2.因特别出差而需要车辆接送时，按公司用车规定向办公室口头申请，批核后由办公室给予安排，并填写派车单。
二、费用预算申请
1.员工异地出差时，如需在数额较大之金额周转，可先于财务借款，数额应与所需事实对应，出差返回后，连同出差单一起报销。
2.如所需数额较小，可先行垫付，后由财务进行现金报销。
三、条件规定
1.出差期间如需招待客户或其它应酬，应提前告知办公室，并请示副总经理或以上人员，并详细说明情况。
2.出差人员在出差期间，如还需去另外区域出差，在可预知情况下应提前申报；如突发性，应实时通知办公室及以上人员，并在返回公司后说明情况。
3.差旅费标准
县内伙食费25元/餐，住宿费150元/天；县以外30元/餐，住宿费180元/天；省外地区35元/餐，住宿费200元/天。
（注：出差
人员不得擅自选择火车、软卧、轮船一等舱位、飞机等高级交通工具。
）。