订单管理流程图
订单管理系统流程图
订单管理系统流程图订单管理系统是一种用于管理和跟踪订单生命周期的软件系统。
它可以帮助企业实现订单的快速处理、准确跟踪和高效管理，提高订单处理效率，降低成本，改善客户体验，是现代企业管理中不可或缺的一部分。
订单管理系统流程图是对订单管理系统中各项功能和流程的图形化展示，能够清晰地展现订单管理系统的运作流程，有助于企业管理人员和员工快速了解和掌握系统的操作流程，提高工作效率和准确性。
订单管理系统流程图通常包括订单创建、订单审核、订单处理、订单配送、订单结算等多个环节。
下面将对订单管理系统的流程图进行详细介绍。
首先，订单创建是整个订单管理系统流程的第一步。
当客户下单后，订单信息将被录入系统，包括订单号、客户信息、商品信息、数量、价格等。
订单创建流程图中通常包括订单信息录入、客户信息验证、商品信息验证等环节，以确保订单信息的准确性和完整性。
其次，订单审核是订单管理系统流程的重要环节。
在订单创建后，订单信息将被提交至审核部门进行审核。
审核流程图中通常包括订单信息审核、库存验证、价格核对等环节，以确保订单信息的准确性和合规性。
审核通过后，订单将进入下一个环节。
订单处理是订单管理系统流程中的核心环节。
在订单审核通过后，订单信息将被提交至处理部门进行处理。
处理流程图中通常包括订单分配、备货、包装、质检等环节，以确保订单能够准确、及时地处理并准备配送。
订单配送是订单管理系统流程中的最后一环。
在订单处理完成后，订单将被提交至配送部门进行配送。
配送流程图中通常包括订单分拣、配送路线规划、配送员派单等环节，以确保订单能够快速、准确地送达客户手中。
最后，订单结算是订单管理系统流程中的收尾环节。
在订单配送完成后，订单信息将被提交至结算部门进行结算。
结算流程图中通常包括订单信息核对、客户付款、发票开具等环节，以确保订单结算的准确性和及时性。
综上所述，订单管理系统流程图是对订单管理系统中各项功能和流程的图形化展示，能够清晰地展现订单管理系统的运作流程，有助于企业管理人员和员工快速了解和掌握系统的操作流程，提高工作效率和准确性。
工厂订单运作流程图
14.试产总结会
15.回复交期，生产完 成后如期送货
OK
技术指导、异常处理
NG OK
17.来料检验
19.IPQC 制 程 巡 检 &OQC 成品检验
NG
退货.返工或重做
ห้องสมุดไป่ตู้
再次下单
OK
20.成品入库及出库
OK
OK
9.制作《物料清单 BOM》
供应商
收到回复信息
生产进度咨询和 交期确认
回交期给客户 生产进度跟催及回复
11.查库存出《请购单》
12.采购物料、物料跟进， 2 天内制定《物料计划》 和《生产计划》如期到料
16.物料进仓
13.小批试产
18.量产、自检、异常处理
10.制作《作业指导书 SOP》、设计制作工装治具
XXXXXX 有限公司
文件类别
行政管理类
工厂订单运作流程图
客户
销售部/财务部
仓库/采购部
1.样品索取及报价
2.《样品申请单》
6.样品和报价确认
5.核价报价及送样品
7.客户订单
8.转化为《生产通知单》
文件编号 版本编号 生产部
技术部
3.样品制作
编制日期
执行日期
品质部 OK
4.样品质检/评审组品评审
NG
订单管理工作流程
销售内勤将客户需求信息录入整理， 计算编制出周需求计划表，并报销售 部经订单管理工作流程1、 名称：订单管理工作流程2、 关键控制点：客户需求总量 < 合理库存量-订单在途+预计1周销量 型号需求 < 型号库存上限-订单在途+预计1周销量3、 流程定义： 3. 1流程简述：本流程描述公司各销售区域（经销商）的销售需求计划，通过公司相关部门的确认，最 终转化为周需求日发货计划的流程，并在数据运转中，由销售部对各销售区域的需求满足、 日发货计划的及时率进行考核监控。
3. 2流程目的 将各销售区域的需求要货转化为订单管理，并对订单的运转进行监控。
3. 3流程范围： 本流程适用于销售部、技术部与相关部门。
各销售区域（经销商）收货、验收， 并将回执联签字确认后于次日回传至 销售内勤处存档销售部对日发货的及时性进行监控6、考核要求: 6.1已确认的产品配置单不允许各区域擅自更改，需要产品改良的填报产品修改申请书经销售部经理与分管副总签字后转交研发部并确定完成日期。
6.2各区域客户有特殊订单需求的，销售部经理与分管副总签字确认后，须按订单全额预付30%定金，否则订单不予生效；产品入库后一周内提货完毕，不能在一周内提货完毕的，30% 定金暂不予冲抵货款，15天内提货完毕的，扣除 10%定金，15天内仍未提货完毕的，扣除 30%定金，区域经理扣款 200元/次。
4、权限:5、流程图：各销售区域根据客户需求与销售趋势 预测，向销售部提交区域要货的需求 量，每周一、周四由销售内勤统一整 理下发订单需求6.3销售内勤须根据生产交期，及时督促各区域上报产品需求计划，并在每周一、周四两天统一下发订单（遇节假日往后顺延），其余时间不允许各区域下发零散订单；因销售内勤工作失误致使订单延误，生产系统无销售订单的，销售内勤扣款50元/次。
6.4各区域每月20日15:00前须向销售内勤提报本区域下月的产品需求计划，未报者扣款100元/次；然后由销售内勤转化为销售部月产品需求计划，分解至每周及时调整下发销售订单至生产系统。
仓库部-外协订单管理流程图
阶段
1
内容
1.按业务员出具的外制单配线（辅料由辅料部配），如查库存不够或没有的报业 务员： ①客供：客供材料由业务员与客户沟通解决 ②外协厂订购：可由业务员与外协厂沟通后由外协厂自行订购 ③我司订购：由业务员订购后将刺绣材料订购合同书交仓库，由仓库人员核对 验收，分类入库 ④如车间正在做的，可先从车位上调用，不够再订
材料回收
28
解决方案
1.只在所有线和辅料齐全的情况下才能出外 制单 2.外制单上客户款号、带号、利均编号、用 线量必须写清楚 3.如碰到订单外发，最好提前通知仓库，以 便仓库提前做好准备
配料
2
1.线及辅料准备齐全后由仓库凭外制单并开具外发送货单后移交进仓部
1.业务员不得口头通知
发料
3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.外协订单未全部完成的：外协厂必须将剩余的线及辅料回部退回仓库，其中线 由仓库清点验收并分类入库，辅料由辅料部负责人清点验收 2.外协订单全部完成的：多余的整只线退回，由仓库清点验收并分类入库
订单出货流程图1
外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员（订单综合评审）
产 能 、订 单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审 半成品/ 成品仓
(发货) 仓库 材料采购员采购物料 成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备 注
客户
业务 仓库 营销
部
部
PMC部 PC MC
工程 部 品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序 客户 收货
客户下单
业务助理 收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员 接单 业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
生产订单管理流程图
生产订单执行管理
1.订单执行管理流程
订单管理人員生产人員生产经理
订单执行管理流程說明
2.订单协调管理流程
销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程說明
3.订单计划安排流程
生產人員研發人員物控人員採購人員品質人員
訂單計畫安排流程說明
4.订单作业进度管理流程
物控人員採購人員品質人員生產主管倉儲主管
订单作业进度管理流程說明
5.紧急插单管理流程
生產計畫人員物料控制人員設備工程人員生產主管
紧急插单管理流程說明
6.外加工订单管理流程
資訊調查人員品質人員採購人員輔導人員
外加工订单管理流程說明
產品報價單
報價日期：年月日
樣品追蹤表
編號：日期：
客戶資訊卡
編號：建卡日期：
訂單評審表
供貨週期計畫表
訂單安排表
訂單統計表
訂單安排記錄表
產銷協調計畫表
工時損失記錄表
生產能力分析表月份：。
生产订单管理流程图
订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。
（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。
（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。
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订单管理流程图
说明：
1、销售部人员根据订单信息要求与技术人员确认订单要求，新产品开发的产品要求，技术部全面负责开发工作，并完成订单BOM
2、由销售部人员确认订单的完整性后，做为正式订单参与评审
3、订单审核工作由销售部、技术部、生产部、仓储部、质检部参与整体订单评审工作
4、相关订单评审工作要求2个工作日内完成，将正式销售订单下达订单审批由最高管理人员审批关闭
5、仓储部根据订单提供库存，技术部根据订单和库存情况编制采购订单
6、采购部按采购订单严格采购，并督促订单的完成情况，统计订单配件到货情况
7、仓储部汇总配件到位情况并及时与生产部沟通
8、生产车间根据配件到位情况执行订单生产流程
9、销售部根据订单预交货期与客户沟通确定具体交货日期并通知生产部、仓储部等有关部门，下发发货通知单
10、由于本公司的原因出现不能按期交货情况，由有关部门提前2周通知销售部，销售部项目负责人及时与顾客沟通确认相关事宜
11、本流程遵照执行！
订单管理流程图。