最新学校物品采购、验收管理制度
验收管理制度
验收管理制度验收管理制度（精选5篇）在生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的验收管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
验收管理制度1采购、验收的管理制度一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。
3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。
二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。
验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。
一份连同有关凭证交于会计入帐。
一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。
验收管理制度21、为统一工程建设项目施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强工程建设项目质量管理与控制，确保工程质量，特制定本管理制度。
2、项目部施工部负责项目施工质量验收管理工作，监督检查各分包方按照相关规程规范要求做好质量验收工作。
3、质量验评范围由总承包方的总工程师组织施工部及分承包商以“验标”为基础，结合工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围，报监理核定后抄报业主。
4、工程项目进行的质量检验、评定，应在该项目施工完成后进行。
分项工程（分段工程）的质量，按“质量验评范围”规定，依次进行质量检验及评定。
5、属四级检验的分项（检验批）工程的质量检验评定(一次或分数次)，由施工单位自检合格后填写相关表格交总承包方，由总承包方的施工部检验后提交监理方，并对现场进行实地检查、核签。
2024年学校物品采购管理制度（二篇）
2024年学校物品采购管理制度为规范学校采购行为，确保采购质量，合理控制采购价格，并提升采购效率，特依据学校实际情况制定本制度。
一、强化领导机制1. 设立物资采购领导小组：该小组由校长、书记、分管副校长、总务主任及财务人员组成，作为学校物资采购的最高领导机构，负责监督物资采购的程序、质量及价格。
2. 成立物资采购小组：该小组由校长、分管副校长、总务主任、总务副主任及流动小组成员构成，负责全校物资采购的具体实施工作。
小组办公室设于总务处，由总务主任直接负责。
二、明确采购计划与审批流程1. 采购计划制定：学校各类物资（涵盖教育教学、劳动卫生、师生生活及办公所需等）的采购必须遵循计划。
计划分为学期采购计划与临时采购计划两类。
学期初，各部门需提交学期预采购计划，明确物品名称、数量，并书面申请至总务处汇总。
总务处汇总后提交至物资采购领导小组会议讨论决定，经校长审批后，由会计起草报告报请场领导审批，最终由总务处安排采购小组执行采购。
2. 临时采购计划：作为学期采购计划的补充，临时采购计划由各部门根据实际需求填写物品请购单及申请报告，提交至总务处汇总。
经物资采购领导小组会议讨论决定并由校长审批后，会计起草报告报请场领导审批，再由总务处安排采购小组采购。
日常招待用品的采购需经校长批准后，由总务处安排采购小组成员购买。
3. 学校设备采购：涉及学校设备（如电脑、打印机、窗帘、办公桌椅及大批学生课桌椅等）的采购，申请部门需提交书面申请报告至总务处。
总务主任报请物资采购领导小组会议决定后，会计按预算校准并起草报告报请场领导审批。
校长需进一步报请红星四场分管学校领导批准后，由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组进行集中采购。
三、确立采购原则与方式1. 定点采购：学校日常办公用品由采购领导小组通过询价对比确定为期一年的固定采购点，并签订定点采购协议。
定期对指定采购点的商品价格进行市场比对。
2. 阳光采购：采购过程遵循公平、公正、公开原则，秉持节约精神，综合考虑质量、价格及售后服务等因素，择优选购。
学校食堂采购验收制度范文(4篇)
学校食堂采购验收制度范文是指在学校食堂进行采购时，对所购买的食材、餐具和其他相关物品进行验收和检查的一套标准和流程。
以下是一个常见的学校食堂采购验收制度的流程：1. 采购员与供应商协商并确认所要采购的物品种类、数量、质量标准等细节，并与供应商签订采购合同或订购单。
2. 采购员和供应商一同到达学校食堂，并将所购物品交给验收员。
3. 验收员按照事先确定的验收标准和流程，对所购物品进行检查和验收。
这些标准和流程可能包括以下方面：- 食材的新鲜度、原产地、保质期等；- 餐具的质量、卫生状况等；- 其他相关物品的完整性、数量等。
4. 验收员将验收结果记录在验收表格或记录本上，并与采购员和供应商共同签字确认。
5. 如果发现所购物品存在质量问题或不符合标准的情况，采购员和供应商应及时协商解决，并采取相应措施，如退货、更换等。
6. 验收完成后，采购员将物品送至相应存放位置，并做好记录和物品分类管理。
学校食堂采购验收制度的目的是确保所采购的物品符合质量标准、卫生要求和法律法规，保障学生和师生的饮食安全和健康。
同时，也可以对采购过程进行监督和管理，提高采购效率和管理水平。
学校食堂采购验收制度范文（2）为了保证食品卫生安全，加强过程管理，验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能使用。
一、定性包装食物的验收1、验包装上内容是否与检验报告内容相符；2、验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；3、验包装是否有厂名、厂址；4、验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；5、嗅气味，是否有异味；6、手感，是否有开样二、非定性包装食物的验收1、看：是否有腐烂、霉变的食物；2、闻：是否有异味；3、手感受有无异样；4、蔬菜是否新鲜。
学校食堂采购验收制度范文（3）第一章总则第一条为了规范学校食堂的采购验收程序，保证食品采购的质量和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于学校食堂所有食品采购程序及验收流程。
学校物品采购管理规定（3篇）
学校物品采购管理规定一、办公用品实行集中定购，由总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。
大宗物品购置（____元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。
谁租车谁垫付款，一律不记帐。
五、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
一般安排两人，贵重物品安排____人以上。
六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
七、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。
索要发票要真实，防止假发票。
八、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（陈靖主任）验收。
并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（政教主任）管物。
建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
实行同意签字或批条制。
织金县自强中学____年____月____日看了学校物品采购管理规定的还看了：1.办公用品采购管理规定范文2.学校网站管理规定范文3.办公用品发放管理规定范文4.学校后勤管理制度范文5.小公司采购规章制度学校物品采购管理规定（二）一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
学校物品采购、验收管理制度
学校物品采购、验收管理制度一、前言为做好学校物品采购与验收管理工作，规范学校各类物品采购和验收管理流程，提高验收质量和效率，特制定本学校物品采购、验收管理制度。
二、适用范围本制度适用于学校各类物品采购、验收管理工作。
三、采购程序1. 采购需求汇总：各部门负责人负责汇总本部门所需物资采购需求，提出采购计划报相关负责人审批；2. 制定采购计划：采购管理人员根据各部门汇总的采购需求，制定年度采购计划，经校领导审批后实施；3. 选定供应商：根据采购计划，采购管理人员在公开、公正、公平原则下进行招投标、询价等方式，选定供应商并签订合同；4. 付款结算：供应商提供合格产品并经验收合格后，采购管理人员按约定的方式及时给予付款。
四、验收程序1. 接货验收：根据采购合同的规定，验货员在供应商送货时进行外观检查和数量确认；2. 抽样检验：在货物到达学校后，根据验货员预先计划的方案进行抽样检验，确保货物质量符合要求；3. 实物对照：对照采购合同及验收标准，将实际送到学校的货物与合同约定内容进行对照，核对品种、规格、数量等；4. 合格品的接收：经过以上步骤的确认后，验货员按流程接收合格货物，同时将货物送到资产管理处进行入库登记；5. 不合格品的处理：如发现货物不符合合同约定的质量要求，验货员应立即记录并通知供应商要求处理；若属于无法处理的不合格品，应及时通知采购管理人员，责令供应商退货或进行更换。
五、管理职责1. 采购管理人员：负责制定采购计划、制定评审标准和采购合同，对采购人员的实施情况进行监督和检查；2. 采购人员：负责采购需求审批、采购供应商的筛选、合同签订、验收等工作；3. 验货员：负责货物验收工作，全面负责各类物品的外观、数量、质量的核查和检验，确保物品满足学校的要求；4. 资产管理处：负责对学校所有物品进行统一管理，包括入库、出库、登记、盘点等工作。
六、物品保管1. 入库管理：全部物品均应统一入库，按照序列号、规格、型号等信息进行登记；2. 库存管理：对入库的物品应根据各部门实际需求合理配置库存；3. 出库管理：对学校所有出库情况，均应在资产管理处登记备案；4. 盘点管理：资产管理处应定期组织对学校所有物品实行盘点，查验实际库存情况与账面库存记录一致性，如发现异常情况应及时上报；5. 保险管理：对易损耗品或大额物品，应及时进行保险投保，确保学校物品的安全保障。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度一、概述学校物品采购管理制度是为了规范学校物品采购行为，保证采购过程的透明、公正、合法，确保学校的资金使用合理、经济高效。
本制度适用于学校各类物品的采购活动。
二、采购需求确认1. 学校各部门负责提出物品采购需求，并填写《物品采购申请表》，包括采购物品名称、数量、规格、质量要求等信息。
2. 部门负责人审核采购需求，确认采购的必要性、合理性和可行性，并签字确认。
如有特殊情况需要紧急采购，需得到学校领导的批准。
3. 教务处、财务处和后勤保障部门等部门根据实际需求，统筹协调物品的采购计划，避免重复采购和浪费。
三、供应商的选择和招标1. 采购部门根据物品的特点和质量要求，制定供应商的选择标准，并通过市场调研、询价等方式，确定供应商名单。
2. 对于重要物品和大额采购，采购部门应主动组织公开招标，确保采购过程公正、公开、透明。
3. 招标过程中，采购部门应严格按照法律法规和相关规定进行操作，确保公开招标的公正性和合法性，保证所有供应商的均等竞争权利。
四、采购合同的签订1. 采购部门在选择供应商后，应与供应商签订书面采购合同。
采购合同应明确双方的权利、义务和责任，并包括物品的名称、规格、数量、价格、交货期限等主要内容。
2. 采购合同中应注明如出现质量问题或交货延误等情况的处理方式和责任承担，确保双方的权益得到保障。
3. 采购部门应建立采购合同档案，便于后期跟踪监督、追责和维权。
五、物品验收和入库管理1. 收到物品后，采购人员和领用人员要对物品进行验收，并与采购合同的规定进行对照，确认物品的数量、规格、质量是否与合同一致。
2. 物品验收合格后，采购人员要及时将物品送至仓库，并对物品进行分类整理、标记和编码，建立相应的入库记录和库存档案。
3. 仓库管理员要负责对入库物品进行保管，确保物品的安全和完好，在发放时按照相关手续进行出库管理。
六、采购费用核算和结算1. 采购部门应建立完善的采购费用核算和结算制度，确保采购费用的真实性和合理性。
学校物品采购验收管理制度
学校物品采购验收管理制度一、制度目的为规范学校物品采购验收管理工作，确保采购所得物品的质量和数量符合规定，并促进资源的有效利用。
二、适用范围本制度适用于学校的物品采购验收管理工作。
三、基本原则1.透明：采购流程和验收标准应公开明确，任何人都可以查询和查阅。
2.公正：采购辅导员或专业人员负责采购和验收，保证公正、合法、规范。
3.经济：为保证采购经济合理，物品采用品牌、质量、性能相当的物品，并力求采用最经济的采购方式。
4.质量：采购物品应符合国家标准和有关标准规定，质量应符合相关技术标准和验收要求。
四、具体规定1.采购方案和采购文件的编制和审核应该严格按照招标采购、询价采购和单一来源采购的规定执行。
2.物品采购应在同等条件下选择价格最低、质量最好、服务最优的供应商。
3.采购方案和采购文件应明确品种、规格、数量、质量要求、交货期限、验收标准和方式等信息。
4.采购文件应签订正式的合同，并保存文件备查。
5.采购合同一旦签订后，物品的数量、品种、价格等均不得更改。
如需变更，应当经过双方协商达成一致并重新签订合同。
6.验收原则：严格按照《验收标准》进行验收；交货期限内未交货的按照合同约定；交货期内交货的，验收应当在5个工作日内完成；如有明显质量问题由供应商承担责任，方案或货物未按合同要求送到的由供应商承担责任。
7.验收程序：验收应当由采购管理负责人或者验收人员监督进行，验收结果报经采购管理负责人批准后生效。
验收合格的，由验收人员签字，并于合作单位签署验收单；验收不合格，应当据实写出验收结果，并联合供应商认真核实问题，并按照合同约定酌情处置。
8.规范验收要求：验收的货物应当按照规格、数量、质量等进行验收。
其中，规格代表采购项目的尺寸大小，数量指采购的数量，质量代表产品的质量要求。
9.验收结论：验收完成后，提出书面验收结论，并在验收单上签字和盖章。
五、监督和验收1.校内审核人员应当审查采购方案、采购文件和合同等资料，确保其规范合理并与校内财务拨款等程序相对应。
学校物品采购验收管理制度
学校物品采购验收管理制度1. 引言学校作为一个大型组织，拥有大量的物品需要采购和管理，如设备、实验器材、办公用品等。
为了确保采购物品的质量和数量符合学校需求，有效管理采购过程是非常重要的。
本文将介绍学校物品采购验收管理制度，以确保物品采购的顺利进行和管理的规范实施。
2. 目的本制度的目的是规范学校物品采购验收的具体操作流程，保证采购物品的质量和数量符合学校需求，确保物品采购的有效管理。
3. 适用范围本制度适用于学校各部门的物品采购和验收工作，包括设备、实验器材、办公用品等。
4. 主要内容4.1 采购计划编制学校各部门根据实际需求，编制物品采购计划，并经相关主管部门审核和批准。
4.2 供应商选择和采购合同签订根据采购计划，学校主管部门负责选择合适的供应商，对比报价、评估供应商的信誉和绩效等，并与供应商签订合同，明确物品的具体要求和交付时间等。
4.3 物品验收标准制定学校主管部门负责制定物品验收标准，明确物品的质量、数量、规格等要求。
标准应与采购合同保持一致，并根据实际需求进行调整和修订。
4.4 采购物品验收流程4.4.1 收货凭证登记学校负责人或相关部门负责人在收到采购物品后，应当及时登记收货凭证，并签字确认。
收货凭证中应包括物品名称、规格型号、数量等信息。
4.4.2 物品质量检验学校主管部门或相关人员负责对采购物品进行质量检验。
检验内容应根据物品验收标准进行，包括外观检查、功能检测等。
如发现物品存在质量问题，应及时通知供应商进行处理。
4.4.3 物品数量核对学校负责人或相关部门负责人负责进行物品数量的核对，确认与采购合同一致。
如发现物品数量不符，应及时与供应商协商解决。
4.5 验收记录和归档对于每次采购物品的验收，学校应当按照规定的格式记录验收情况，包括物品名称、规格型号、质量状态、数量等信息。
验收记录应与收货凭证、物品质量检验报告等文件一同归档保存，供后续查阅和管理使用。
5. 监督与管理学校主管部门应严格监督和管理物品采购验收工作的实施，定期对各部门的采购验收情况进行抽查和检查，发现问题及时纠正并采取相应的处罚措施。
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学校物品采购和验收管理制度
（一）财产物资采购管理制度
一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。
财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。
1、一般财产物资的采购：
学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。
专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。
大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。
并由区教育局设备组统一采购。
2、精贵仪器设备的采购：
精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。
其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。
或由区教育局统一采购。
3、仪器设备的自制或改造：
自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。
二、作好财产物资的采购工作
1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。
2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。
3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。
4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。
违者财务部门应不予报销。
（二）财产物资验收管理制度
1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。
对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）、主管领导签名，验收单一式三份：一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐，同时将其物品进行分类编号入库、定位存放，以便于清点和取用；一份连同有关凭证交于会计入帐；一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对其进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）、入库、入帐。
4、经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单，到财务部门报销，凡未经验收的，财务部门应拒绝办理报销。
兴濮中
学。