重大风险点清单
重大风险清单
重大风险清单引言概述：在现代社会中，各类风险与挑战不断涌现，给个人、组织和社会带来了巨大的威胁。
为了更好地应对这些风险，制定和维护一份重大风险清单是至关重要的。
本文将从五个大点入手，详细阐述重大风险清单的内容和作用。
正文内容：1. 风险识别1.1 潜在风险点的确定- 对组织内外的环境进行全面分析，确定潜在风险点，如市场竞争、技术变革等。
- 调研和收集相关数据，了解业务流程中可能出现的风险，如人员流动、供应链中断等。
1.2 风险评估和分类- 对已确定的风险进行评估，包括概率和影响程度的估算。
- 根据评估结果，将风险进行分类，如战略风险、操作风险、合规风险等。
2. 风险分析2.1 风险原因分析- 对每个风险进行深入分析，找出引发风险的根本原因。
- 利用因果图、鱼骨图等工具，帮助分析人员全面理解风险的成因。
2.2 风险影响分析- 对风险的影响进行评估，包括财务、声誉、法律等方面。
- 分析风险对组织的潜在影响，为制定应对策略提供依据。
3. 风险应对3.1 风险治理- 设立专门的风险管理部门，负责监测和管理风险。
- 制定风险管理政策和流程，确保风险得到及时识别和应对。
3.2 风险控制- 采取控制措施，降低风险的概率和影响程度。
- 建立内部控制体系，加强对关键环节的监督和管理。
3.3 风险转移- 购买保险等金融工具，将一部分风险转移给保险公司等专业机构。
- 与合作伙伴签署合同，明确责任和风险分担。
4. 风险监测与反馈4.1 风险监测- 建立风险监测系统，及时收集风险信息。
- 利用数据分析和预警模型，发现风险的早期信号。
4.2 风险反馈- 将风险信息及时反馈给相关部门和人员。
- 制定应对措施，防范风险的进一步扩大。
5. 风险应急预案5.1 制定应急预案- 针对各类风险，制定相应的应急预案。
- 定期演练和修订应急预案，提高应对风险的能力。
5.2 应急响应- 在风险发生时，迅速启动应急预案。
- 协调各相关部门和人员，共同应对风险事件。
重大风险清单及控制措施
序号 设备/作业活动 潜在的危害事件 1、操作失误造成物料泄漏 2、火灾、爆炸事故 1 罐区充装作业 3、车辆伤害 4、其他伤害 1、中毒、窒息 2、高处坠落 2 受限空间作业 3、触电 4、其他伤害 1、高处坠落 2、触电 3 高处作业 3、起重伤害 4、其他伤害 3、设备受损 1、人员伤亡 2、财产损失 严格执行高处作业安全操作规程，佩戴安 全防护用品，加强人员培训，提高安全意 识。 生产部 3、财产损失 1、人员伤亡 2、设备受损 严格执行工作票制度，作业前进行风险分 析，加强人员培训，提高安全意识。 生产部 3、车辆、设备损坏 危害后果 1、人员伤亡 2、发生着火、爆炸事件 控制措施 严格执行罐区及装车操作规程，按照操作 票步骤执行；严格执行车辆的安全检查； 加强人员培训，提高安全意识。 生产部 控制部门
1、火灾、爆炸事故 4 动火作业 2、中毒、窒息 3、烫伤、冷灼伤 1、违反特种设备管理制度造成起 重伤害 5 吊装作业 2、设备缺失造成起重伤害 3、机械伤害 4、触电 1、操作失误造成物料泄漏 2、工具使用不当造成火灾、爆炸 6 检维修作业 3、触电 4、中毒、窒息 1、工艺处理不全导致人员中毒、 7 压缩机检修作业 窒息 2、机械伤害
1、发生着火、爆炸事故 2、人员伤亡 3、设备、设施损坏 1、物体打击 2、人员伤亡 3、设备受损 4、财产损分析，配备消防器材， ，加强人员 培训，加强应急救援演练。 生产部
严格执行特种设备安全管理制度，吊装作 业安全操作规程，操作人员持证上岗，特 种设备定期检验，加强营救救援培训和演 练。 生产部
8
9
离心泵开、停、 倒车作业
11
伤害 4、遇雷电、电火花、明火导致着 火、爆炸，危化品泄漏、容器爆炸 5、中毒窒息 6、高温烫伤 7、触电
重大风险清单
重大风险清单一、引言重大风险清单是为了有效管理和控制组织面临的各种风险而制定的一份清单。
通过对潜在风险的识别、评估和分类，可以帮助组织制定相应的风险应对策略，并确保组织的可持续发展和稳定运营。
本文将详细介绍重大风险清单的标准格式，包括清单的结构、内容和数据的编写等方面。
二、清单结构重大风险清单应包括以下几个主要部分：1. 风险类别：对各类风险进行分类，如战略风险、操作风险、市场风险等。
2. 风险描述：对每个风险进行详细描述，包括风险的起因、可能的影响、潜在的损失等。
3. 风险评估：对每个风险进行评估，包括风险的概率、影响程度、风险等级等。
4. 风险控制措施：针对每个风险制定相应的控制措施，包括风险的预防、减轻和应对策略等。
5. 责任人：指定每个风险的责任人，确保风险的有效管理和控制。
三、清单内容1. 风险类别根据组织的具体情况，将风险进行分类，常见的风险类别包括但不限于：战略风险、操作风险、市场风险、财务风险、法律合规风险、人力资源风险等。
根据组织的特点和行业背景，可以进一步细分风险类别，以便更好地进行管理和控制。
2. 风险描述对每个风险进行详细描述，包括该风险的起因、可能的影响和潜在的损失。
描述应尽量准确和具体，以便相关人员能够全面了解该风险的性质和重要性。
例如，对于市场风险，可以描述其起因为市场需求下降，可能的影响为销售额下滑，潜在的损失为市场份额下降和利润减少等。
3. 风险评估对每个风险进行评估，包括风险的概率、影响程度和风险等级。
概率表示该风险发生的可能性，影响程度表示该风险发生后对组织的影响程度，风险等级综合考虑了概率和影响程度，用于确定风险的优先级和重要性。
评估可以采用定性和定量的方法，如概率可以用低、中、高来表示，影响程度可以用轻微、一般、严重来表示，风险等级可以用颜色或数字等方式表示。
4. 风险控制措施针对每个风险制定相应的控制措施，包括风险的预防、减轻和应对策略等。
预防措施旨在降低风险发生的概率，减轻措施旨在降低风险发生后的影响程度，应对策略旨在应对已经发生的风险事件。
重大、较大高风险作业清单
用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700KG以上
用于钢结构安装等满堂支撑体系
9
动土作业
开挖深度超过16米的人工挖孔桩工程
人工挖孔桩工程
10
地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程
地下暗挖作业、顶管作业、水下作业
11
开挖深度超过5米（含5米）或虽未超过5米但地质条件和周围环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程
21
受限空间作业
3人及以上在存在有毒、有害、易燃、易爆气体和有水、潮湿、带压的有限空间作业
存在有毒、有害、易燃、易爆气体和有水、潮湿、带压的有限空间作业
22
进入完全隔离或孤立；有毒、可燃等气体和氧气检测均合格的受限空间30人及以上的作业
进入完全隔离或孤立；有毒、可燃等气体和氧气检测均合格的受限空间10人及以上的作业
开挖深度超过3米（含3米）或虽未超过3米但地质条件和周围环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程
12
存在国防、市政地埋电缆、可燃气体管道、通信光缆、重要民生保障的各类水、热等管道设备周边的动土作业
存在厂用地埋电缆、可燃气体管道、通信光缆、重要生产工艺管道设备等周边的动土作业
13
吊装作业
起重量40吨及以上的常规吊装作业
42
10人及以上进行的夜间或恶劣天气情况下的作业
3人及以上进行的夜间或恶劣天气情况下的作业
建筑物、构筑物拆除工程
39
一次爆破总药量10吨及以上的岩土爆破作业
一次爆破总药量3吨及以上的岩土爆破作业
40
一次爆破总药量0.1吨及以上的特殊爆破作业
各种清堵、疏通等特殊爆破作业
41
其它
采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程
重大风险清单及控制措施
重大风险清单及控制措施序号设备/作业活动潜在的危害事件危害后果控制措施控制部门1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行罐区及装车操作规程，按照操作1罐区充装作业2、火灾、爆炸事故3、车辆伤害2、发生着火、爆炸事件3、车辆、设备损坏票步骤执行；严格执行车辆的安全检查；加强人员培训，提高安全意识。
生产部4、其他伤害1、中毒、窒息1、人员伤亡严格执行工作票制度，作业前进行风险分2受限空间作业2、高处坠落3、触电2、设备受损3、财产损失析，加强人员培训，提高安全意识。
生产部4、其他伤害1、高处坠落1、人员伤亡严格执行高处作业安全操作规程，佩戴安3高处作业2、触电3、起重伤害2、财产损失3、设备受损全防护用品，加强人员培训，提高安全意识。
生产部4、其他伤害1、火灾、爆炸事故1、发生着火、爆炸事故严格执行动火作业安全操作规程，作业前4动火作业2、中毒、窒息2、人员伤亡进行动火分析，配备消防器材，，加强人员生产部3、烫伤、冷灼伤3、设备、设施损坏培训，加强应急救援演练。
1、违反特种设备管理制度造成起1、物体打击严格执行特种设备安全管理制度，吊装作重伤害业安全操作规程，操作人员持证上岗，特2、人员伤亡5吊装作业2、设备缺失造成起重伤害3、设备受损种设备定期检验，加强营救救援培训和演生产部3、机械伤害4、财产损失练。
4、触电1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行检维修管理制度，规范检维修人6检维修作业2、工具使用不当造成火灾、爆炸2、发生着火、爆炸事故员的操作事项、合理使用工具，穿戴安全生产部3、触电3、设备、设施受损防护用品。
4、中毒、窒息4、财产损失1、工艺处理不全导致人员中毒、1、人员伤亡严格执行压缩机大修、中修、小修操作规7压缩机检修作业窒息2、机械伤害2、设备受损3、财产损失程，各部门严格交接，联合试车验收。
生产部3、火灾、爆炸事故1、操作不当导致超温、超压、物1、人员伤亡严格执行压缩机开停车、倒车操作规程，8 压缩机开、停、倒车作业料泄漏2、触电2、设备损坏合理控制工艺指标，加强人员培训，加强工艺安全培训。
重大风险清单
重大风险（二级）控制清单序号风险名称可能发生的事故作业名称/装置/设备/设施等级控制措施责任人备注1一级动火及以上动火作业火灾/爆炸、其它伤害、其它爆炸特殊作业二级1.核对作业人员、监护人员资质。
2.作业前检查落实作业工具完好，消防设施齐全。
3.严格执行作业方案审批及作业许可制度。
4.现场配备检测仪，实时监测，按时进行采样分析；5. 许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认。
6. 用火点划定警戒区域并有效隔离，控制作业范围，控制无关人员进入，保证作业平台及逃生通道，采用强制通风等措施保证作业环境，作业过程全程视频监控；7. 加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平；8.负责人、甲乙双方监护人加强现场检查。
王寿峰直判（一级以上动火作业、Ⅳ级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等）2 受限空间作业机械伤害、中毒和窒息特殊作业二级办理票证，加强监护；过程控制；制订应急救援预案并定期演练王寿峰直判（一级以上动火作业、Ⅳ级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等）说明：此重大风险清单是根据评定标准判定为本公司相对重大风险（二级）。
编制： 审核： 审批： 日期： 年 月 日3 粗蒸工序 火灾/爆炸 前三蒸二氯甲烷过程 二级制订目标及管理方案；运行控制；制订应急救援预案并定期演练王寿峰 直判 4 开车作业 机械伤害、中毒和窒息 装置开车过程 二级 1. 设备、仪表运行正常；2. 停工方案全员培训，考试合格后上岗；3.上岗人员劳保穿戴合格，佩戴护目镜，携带便携式报警仪；应急器材完好；4. 检查确认流程；5. 严格执行停工方案；6.事故状态下执行应急预案。
王寿峰 直判 5 停车作业 机械伤害 、中毒和窒息 装置停车过程 二级 1. 设备、仪表运行正常；2. 停工方案全员培训，考试合格后上岗；3.上岗人员劳保穿戴合格，佩戴护目镜，携带便携式报警仪；应急器材完好；4. 检查确认流程；5. 严格执行停工方案；6.事故状态下执行应急预案。
重大风险清单
重大风险清单一、引言重大风险清单是一个重要的管理工具，用于识别和评估组织面临的各种潜在风险。
通过建立和更新重大风险清单，组织能够更好地了解其风险暴露情况，并采取相应的风险管理措施。
本文将详细介绍重大风险清单的标准格式，包括清单的组成部份、填写要求和更新频率等。
二、重大风险清单的组成部份1. 风险分类：将风险按照不同的类别进行分类，例如战略风险、操作风险、市场风险等。
这样可以更好地组织和管理风险信息。
2. 风险描述：对每一个风险进行详细的描述，包括可能引起该风险的原因、影响范围、潜在损失等。
这有助于组织全面了解风险的本质和潜在影响。
3. 风险评估：对每一个风险进行定量或者定性的评估，包括概率、影响程度、风险等级等。
通过评估，可以确定哪些风险对组织的影响最大，从而有针对性地制定风险管理策略。
4. 风险控制措施：列出针对每一个风险采取的控制措施，包括预防措施和应急措施。
这有助于组织在风险发生时能够及时应对和控制风险，减少潜在损失。
5. 监控措施：列出监控风险的措施，包括监测指标、监控频率、责任人等。
这有助于组织及时发现风险的变化和演化，采取相应的措施进行调整和优化。
三、重大风险清单的填写要求1. 全面性：清单中应包含组织面临的所有重大风险，无论是已知的还是潜在的。
通过全面采集和整理风险信息，组织可以更好地了解其风险暴露情况。
2. 准确性：风险描述和评估应尽可能准确，避免主观臆断和不实信息的浮现。
可以通过专业的风险评估工具和专家的意见来提高评估的准确性。
3. 可操作性：风险控制措施和监控措施应具体、明确，能够为组织提供实际的指导和匡助。
措施的制定应考虑组织的实际情况和资源限制。
4. 可更新性：清单需要定期更新，以反映组织风险暴露的变化和新浮现的风险。
更新的频率可以根据组织的实际情况来确定，但至少应每年进行一次全面的更新。
四、重大风险清单的更新频率1. 定期更新：清单应定期进行更新，以反映组织风险暴露的变化。
重大风险清单
4
5安全装置失灵失效
起重伤害
5
6斜拉重物、吊拔埋在地下及不明 起重伤害
3
重量的重物
7顶升、锚固作业未按方案及规范 起重伤害
2
进行
8信号工无证上岗，手势、信号不 起重伤害
3
明
9作业中起吊重物未高出所跨越的 起重伤害
2
障碍物的高度1米
10吊重物时猛起猛落，发生吊物散 起重伤害
2
落、松绑、偏斜
11违章吊运人员
3 执行安全操作规程/配备灭火器材 1 佩戴合格的个人防护用品
1 定期检修
2 安全操作规范 2 安全操作规程
3 定期检查，及时保养维修 3 持证上岗
重大风险清单
3疲劳驾驶
机械伤害
3
4障碍物过多
机械伤害
2
5超高、超速行驶
机械伤害
2
振捣器：
1漏电保护器失灵
触电
2
2线路破损
触电
2
3未按规定佩戴防护用品
触电
随时检查，控制延伸率
随时检查、保养，及时更换 定期检查、及时更换 经常检查、及时更换 执行安全操作规程 持证上岗、执行操作规程 做好保护接零接地措施 执行操作规程
安全操作规程 执行安全操作规程
同卷扬机
安装防护罩 设置挡板 安全操作规程 安全操作规程
加工 吊运
重大风险清单
5锯片磨损过大，未及时更换
机械伤害
不严、不系好安全带、无过桥板
不戴安全帽，清理不当，模板存放 物体打击
倾斜角度不符合要求、无安全交底
3 安全操作规程 3 塔式起重机操作使用规程、编制群塔方案
1 做好接地接零 1 定期进行检查 1 及时做好安全技术交底 1 加强安全教育、经常检查