供应商信息收集表-001
集团编码原则
海尔集团编码原则海尔集团编码原则....................................................... １一、编码中考虑的总原则............................................. ２二、详细说明....................................................... ２（一）单位目录.................................................. ２（二）部门目录.................................................. ３（三）职员档案.................................................. ４（四）行业目录.................................................. ４（五）地域目录.................................................. ５（六）客户分类.................................................. ６（七）客户目录.................................................. ７（八）供应商分类................................................ ９（九）供应商目录.............................................. １０（十）存货分类................................................ １０（十一）存货目录.............................................. １１（十二）仓库档案.............................................. １３（十三）收发类别.............................................. １４（十四）会计科目.............................................. １４（十五）产品条形码编码原则.................................... １５一、编码中考虑的总原则➢符合整个海尔集团发展规划，分析资金流、商流、物流、海外推进的业务特点，综合考虑以满足各级管理的需要；➢每一编码应具有唯一性；➢便于扩充，考虑今后的发展，各类编码应预留足够的位数；➢便于记忆，易于使用；➢综合分析现有各信息系统的编码，与原有编码尽量兼容；➢编制中应考虑必要的反复确认过程，各单位应指定熟悉业务的人员专门配合编码的编制事宜，以使编码更符合实际应用。
SAP各模块字段与表地对应关系
SAP各模块字段与表的对应关系Customer MasterKNA1 Customer Basic DataKNB1 Customer Company Level Data客户的公司数据KNVV Customer Sales Level Data 客户的销售数据KNVP Customer Partnering Data客户合作伙伴KNKA Customer Credit Data - CentralizedKNKK Customer Credit Data - Control Area LevelKNBK Customer Bank DetailsKNVH Customer HierarchiesKNVL Customer LicensesKNMT Customer - Material Info Record，客户-物料信息记录数据表KNMTK Customer- Material Info Record - HeaderKNVK 联系人(供应商，客户)Material MasterMARA Material Basic Data(物料类型,,,,,) MARC Material MRP (Plant) Data(工厂的MRP视图)MARD Material Storage Data (查看总库存)（物料的仓储位置数据）MARDH Material Storege Data His.查看库存的历史库存（月度的库存）MARM 物料计量单位MBEW Material ValuationData(查看财务视图-)成本价格) 没有工厂字段，但有评估范围字段；MKAL Material Production VersionData(生产版本)MAKT Material Descriptions/ShortTexts(物料描述)MARM Material Units of Measure(物料主单位的转换数量)MVKE Material Sales Level Data （销售视图）MSKU Special Stocks with Customer ( ? ) MLGN Material Warehouse DataMVKE Material Sales DataMTXH Material Long TextMCHA Batch management table（批次管理）MCHB 批次库存MSKA SalesOrder Stock（销售库存）MAPL 分配任务清单到物料，物料所建的工艺路线（Q类型为检验计划）MAST 分配BOM到物料MVKE 物料销售数据(查找销售单位) MLAN 物料的税分类MDLV 定制 MRP 运行区域(与MDLG是明细) MRP范围MDLGMDMA 物料与MRP AREA的关联关系；T023 物料组T023TVendor Master 供应商LFA1 Vendor Master -- General Data LFB1 Vendor Master -- Company Code Data（公司，财务视图）LFM1 Vendor Master -- Purchasing Org. Data(采购组织)LFB5 Vendor Master -- Dunning Data LFBK Vendor Master -- Bank Details((银行信息)-àBNKA银行表LFBW Vendor Master -- Withholding Tax TypesLBC1 Vendor Master -- Transaction FiguresLFM2 Vendor Master -- Purchasing Data LFMC Vendor Master -- Condition Type Short TextLFMH Vendor HierarchyKNVK 联系人(供应商，客户)WYT3 合伙人信息；PP MASTER DATA (cont.)Factory CalendarTFACD Factory Calendar DefinitionTFACS Factory Calendar Display(days/month)TFACT Factory Calendar TextsTFAIN Factory Calendar -- Special Rules TFAIT Text for Factory Calendar IntervalsTHOC Public Holiday Calendar ID's THOCD Public Holiday Link to Holiday Calendar THOL Public Holiday Definition THOLT Public Holiday TextsLine DesignLDLH Line Hierarchy HeaderLDLP Line Hierarchy ItemsLDLT Line Hierarchy Takt Times LDLBC Takts/No. Individual Capacities per LineLDLBH Line Balance HeaderLDLBP Line Balance ItemsLDLBT Line Hierarchy Entry and Exit TaktsPRT'sCRFH PRT Master DataCRVD_A Link of PRT to DocumentCRVD_B Link of Document to PRTCRVE_A Assignment of PRT data to Equipment CRVE_B Assignment of equipment to PRT data CRVM_A Link of PRT data to MaterialCRVM_B Link of Material to PRT dataCRVS_A Link of PRT Internal number to PRT External numberCRVS_B Link of PRT External number to PRT Internal numberClass & CharacteristicCABN, "Characteristic RMCLM. "Classification(PP) PRODUCTION PLANNINGWork CenterCRHD Work Center Header DataCRCA Work Center Capacity AllocationCRCO Work Center Cost Center Assignment(通过对象号与CRHD关联)包含了作业类型CRHH Hierarchy HeaderCRHS Hierarchy StructureCRTX Work Center Text(工作中心描述) KAKO Capacity HeaderKAZY Intervals of CapacityCRC 逻辑数据库ROUTINGMAPL Routing Link to Material(查到工艺路线的产品描述，物料、组号、组计数器之间的关系)PLPO Routing OperationDetails（通过PLPO的ARBID和CRHD的OBJECTID关联获得具体使用哪个工作中心，标准值也在这个表格里保存）PLKO Routing Header Details（需要与MAPL关联，PLNTY，PLNNR）PLAB Relationships - Standard NetworkPLAS Task List - Selection ofOperations（PLPO,PLAS,PLKO三者互相关联才能获得工作中心描述信息）(plpo~plnnr = plas~plnnr and plpo~zaehl = plas~zaehl andplpo~plnkn = plas~plnkn) PLMZ Component Allocation（组件分配）（是记录分配BOM到ROUTING）PLPH CAPP Sub-operationsPLFH PRT AllocationPLWP Maintenance Package Allocation PLMK Inspection CharacteristicsT435T 工艺路线标准文本PNM 逻辑数据库BOM (物料清单)STPO BOM Item Details(明细项) STKO BOM HeaderDetails(抬头项) （找STAS->再找STOP，这是由于STOP中无可选项字段）MAST BOM Group to Material（通过【物料单】字段与STPO、STKO关联）STZU BOM History RecordsSTAS BOM Item Selection（有可选项字段）STPF BOM Explosion Structure MAST 分配BOM到物料BOM 使用逻辑数据库的是CMCProductionVersion(生产版本)MKAL Material Production Version Data (生产版本)Demand ManagementPBED Independent Requirements Data PBIM Independent Requirements by Material（与PBED通过BDZEI关联）PBHI Independent Requirements History（与PBIM，通过BDZEI关联）PBID Plannedindependent requirements index: MRP areaRepetitive ManufacturingSAFK RS Header Master DataS025 LIS -- Run Schedule QuantitiesS026 LIS -- Material UsageS028 LIS -- Reporting Point StatisticsBLPK 凭证日志标题（保存了【参考数量】）冲销类型----P，在这里通过【处理类型】来查询相关的报告点的操作，报告点的处理类型为Z。
医疗器械质量记录(全套表格)
医疗器械质量管理记录1、文件修订申请表32、文件发放记录表43、文件回收记录表54、文件销毁申请表65、文件销毁记录表76、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录87、医疗器械群体不良事件基本信息表98、医疗器械不良反应/事件报告表109、质量查询、投诉、服务记录1010、质量事故调查、处理表1111、医疗器械质量投诉处理记录1212、质量事故处理跟踪记录1313、员工健康档案表1514、员工健康检查汇总表1615、年度质量培训计划表1716、培训签到表1817、培训实施记录表1918、员工个人培训教育档案1919、设施设备台帐2120、设施设备运行维护使用记录2221、计量器具检定记录2222、医疗器械养护质量情况分析季度报表2423、医疗器械质量信息反馈表2424、医疗器械质量信息传递处理单2525、医疗器械召回记录2726、医疗器械追回记录2827、不合格医疗器械台帐2928、不合格医疗器械报损审批表3029、不合格医疗器械报损销毁审批表3030、质量管理制度执行情况自查及整改记录表3131、质量管理制度执行情况检查和考核记录表3232、医疗器械采购记录.3433、医疗器械收货记录3534、医疗器械验收记录3235、医疗器械出库记录3736、温湿度记录表3237、计算机系统权限授权审批记录表3238、车辆日常保养及卫生检查表4039、月卫生检查记录表4140、设施设备检修维护记录4241、医疗器械质量监控检查记录3242、医疗器械质量复查报告单3243、医疗器械停售通知单3244、医疗器械解除停售通知单3245、医疗器械拒收通知单3246、合格供货方档案表3247、储存作业区来访人员登记表3248、首营企业审批表5049、首营品种审批表3250、全体人员情况表3251、供货企业质量体系评定表3252、质量保证体系调查表3253、医疗器械质量档案表3254、医疗器械质量信息汇总表561、文件修订申请表2、文件发放记录表编号：JYBN—QXJL-002—013、文件回收记录表4、文件销毁申请表5、文件销毁记录表6、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录编号:JYBN—QXJL-006-017、医疗器械群体不良事件基本信息表编号:JYBN-QXJL—007—01报告日期：年月日8、医疗器械不良反应/事件报告表编号:JYBN—QXJL-008—01首次报告□跟踪报告□报告类型：新的□严重□一般□报告单位类别：医疗机构□经营企业□生产企业□个人□其他□9、质量查询、投诉、售后服务记录10、质量事故调查、处理表审批人：11、医疗器械质量投诉处理记录12、质量事故处理跟踪记录13、员工健康档案表编号：JYBN-QXJL—013-01注:应将历次体检结果证明文件存入档案14、员工健康检查汇总表编号：JYBN—QXJL—014-011615、年度培训计划表质管部：行政部：审批人:1716、培训签到表17、培训实施记录表18、员工个人培训教育档案编号：JYBN—QXJL-018-0119记录人:2019、设施设备台帐20、设施设备运行维护使用记录21、计量器具检定记录22、医疗器械养护情况汇总分析季度报表养护员：汇总日期: 年月日23、医疗器械质量信息反馈表24、医疗器械质量信息传递处理单25、医疗器械召回记录2726、医疗器械追回记录2827、不合格医疗器械台帐2928、不合格医疗器械报损审批表29、不合格医疗器械报损销毁审批表30、质量管理制度执行情况自查及整改记录表编号:JYBN—QXJL—030-0131、质量管理制度执行情况检查和考核记录表编号：JYBN—QXJL—031-0132、医疗器械采购记录编号：JYBN—QXJL-032-013433、医疗器械收货记录编号：JYBN—QXJL—033-0135编号：JYBN—QXJL-034-01363736、温湿度记录表编号:JYBN-QXJL—036-01年月37、计算机系统权限授权审批记录表编号:JYBN—QXJL—037-0138、车辆日常保养及卫生检查表编号:JYBN—QXJL—038-0139、月卫生检查记录表编号:JYBN—QXJL—039—01检查日期：年月日符合或不符合的□内打√.检查人：40、设施设备检修维护记录编号: JYBN—QXJL—040—0141、医疗器械质量监控检查记录编号: JYBN—QXJL—041-0142、医疗器械质量复查报告单编号： JYBN—QXJL—042-0143、医疗器械停售通知单44编号：JYBN—QXJL—043—0144、医疗器械解除停售通知单45编号:JYBN—QXJL-044—014645、医疗器械拒收通知单编号：JYBN—QXJL—045-0146、合格供货方档案表编号：JYBN—QXJL—046—01建档时间：47、储存作业区来访人员登记表编号:JYBN—QXJL—047—014948、首营企业审批表编号：JYBN—QXJL-048-01。
IMDS 填写说明 201204
IMDS 填写说明：1. IMDS 登陆首页 Æ2. 建立“部件及添加材料”（适用于有标准材料可以引用，或材料信息自己已经建立好）Æ 3. 建立“材料信息”（自己创建材料）Æ 4. 查看Æ 5. 资料修改1. 登陆IMDS 首页2. 此处是登入人员的公司标示符，即ID1. 此处是登入人员名称3. 创建 “部件、材料、半成部件”，点击出现以下画面4. 此处用来搜索需要的信息5. 分析：用来检查某一材料中 在GADSL 清单中禁用/申报的材料，含量值6. 已发送的：用此帐号提交给IMDS 数据，依照搜索条件查找7 已接收的：供应商提交到此帐号中的IMDS 数据，依照搜索条件查找9. 准则：所有IMDS 填写以及标准的要求说明8管理：管理企业内部的帐户及企业信息10. 此处是功能快捷按钮，鼠标放到此处会显示按钮功能2. 创建“部件及添加材料”（当有标准材料可引用，或材料信息自己已经建立好时，可直接建立部件并添加材料）1. 点击“创建”，出现此图2. 点击“部件”，出现以下画面1. “命名”：填写客户图纸上的材料描述2. “零件/条目号”：填写客户料号3. “单个重量值”：填写零件重量，可以是图纸上的参考重量，也可以是 称得的均重。
4. “允许误差”：参见“标准IMDS001”， a. +/-2%, 若所有计算的重量 >1kg b. +/-5%, 若所有计算的重量 在10g-1kg 之间c. +/-10%，若所计算的重量 在1g-10g 注：一般要求填写 +/- 2%2. 出现四个“IMDS-Committee”的数据信息，选择需求的，使其显示为蓝色点击“采用”，如下图1.注: 金属材料很多是标准的的材料号，可直接选择“IMDS-Committee”的标准信息1. 此处，“实心点”表示引用别人的资料，基本信息是不允许更改的，可以填写此材料在部件中的“重量” 如无实点，表示是自己建立的，所有信息均可修改2. 蓝色字体，表示“需申报物质”3. 如有红色字体，表示“禁用物质”4.“重量”：填写实际重量6.“再生材料”&“应用”：还有另外的内容要填写，点击，出现以下画面1. 是否使用“再生材料”依实际状况填写 勾选“否”，无需再填写其他信息；如勾选“是”，见如下图1. 如勾选“是”后，选择再生材料的来源及百分比2. 填写后，继续点击“应用”，出现如下图2. 出现此画面，点击“蓝色字体”，出现如下画面1. 因为材料中存在“Nickel ”,它是需申报的物质，所以要清楚说明其存在形态，勾选右边按钮。
财务制度集团编码原则
XX集团编码原则XX集团编码原则........................................................ １一和编码中考虑的总原则............................................. ２二和详细说明....................................................... ２（一）单位目录.................................................. ２（二）机构部门机构目录.......................................... ３（三）职员档案.................................................. ４（四）行业目录.................................................. ４（五）地域目录.................................................. ５（六）客户分类.................................................. ６（七）客户目录.................................................. ７（八）供应商分类................................................ ９（九）供应商目录.............................................. １０（十）存货分类................................................ １０（十一）存货目录.............................................. １１（十二）仓库档案.............................................. １３（十三）收发类别.............................................. １４（十四）会计科目.............................................. １５（十五）质量本协议合同支付资金服务条形码编码原则.............. １５一和编码中考虑的总原则➢符合整个集团发展规划，分析资金流和商流和物流和海外推进的业务特点，综合考虑以满足各级管控管理管控的需要；➢每一编码应具有唯一性；➢便于扩充，考虑今后的发展，各类编码应预留足够的位数；➢便于记忆，易于使用；➢综合分析现有各信息系统的编码，与原有编码尽量兼容；➢编制中应考虑必要的反复确认过程，各单位应指定熟悉业务的相关有关人员专门配合编码的编制事宜，以使编码更符合实际应用。
供应商准入评审办法
质量管理体系第三层次文件供应商准入评审办法JN.LY/QW-013-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01供应商准入评审办法1 目的本办法规定了供方选择、评价,确保对供方的控制符合质量管理体系的要求及确保供应商能持续、稳定地向本公司提供符合要求的配套件和服务。
2 范围新产品开发的供应商准入，现有车型需开发B点的新供应商准入，体系内合格供应商增加不同类供货产品，体系内供应商产品业务转移到新供方。
3 引用文件无。
4 术语4.1潜在供应商有意向为本公司汽车生产开发汽车零部件供应商，且该供应商具备较强的竞争力。
4.2 B点供应商为公司车型根据需要开发的第二家（或第二家以上）零部件供应商。
5 职责5.1 采购部5.1.1 负责供应商准入评审工作的归口管理。
5.1.2 负责收集潜在供应商基本资料，输出《供应商基本情况调查表》。
5.1.3 负责组织供应商准入评审工作。
5.2 质量部5.2.1 质量部SQE科负责供应商质量保证能力的评审；5.2.2 负责供应商质量体系的评审，负责供应商质量体系运行有效性的监督。
5.4 评审小组5.4.1 评审小组由产品工程师（PE）、质量部的供应商质量工程师（SQE）、采购部的供应商管理人员组成。
5.4.2 采购部负责组织相关部门人员成立评审小组，并负责与供应商就准入评审相关事宜的联系和协调工作。
6 工作流程6.1 供应商推荐公司研发、质量、制造和销售等系统均有权推荐新的供应商，推荐新供应商时由推荐部门/人填写《供应商推荐书》并将相关资料提交采购部；采购部有义务寻找和推荐新的供应商，选择至少3-5家具有良好信誉及质量保证能力的供应商，作为候选供方。
6.2 潜在供应商采购部初步审定供应商的基本资料，符合要求的纳入潜在供应商数据库。
采购部根据开发任务从潜在供应商数据库中提出对符合要求的潜在供应商的调查申请。
6.3 快速准入采购部对具有一定配套实力的供应商，如通过ISO/TS16949质量管理体系认证注册，并与知名汽车制造公司及其关联公司（奔驰、宝马、大众、通用、丰田、本田）直接配套同类产品的，可进入快速准入程序。
FM-WI-22-0005-01D-BYD供应商审核表(秘密) (15391)
3 评分 36
质量管理体系项评分 2 企业社会责任 No. 2.1 评分项目 是否有收集及识别CSR相关的法律法规，并有指定人员进行定期更新与维护？
注释 CSR相关的法律法规清单
最大分 值 3
★2.2
公司人资规定是否符合所有适用的法律法规，且在任何阶段都不得使用童工，（当地劳动力法定最 低年龄依该国家或地区法律而定，中国的法律规定16周岁以下的工人为童工） 公司是否雇用青少年工？公司是否制定未成年工的保护程序？并且公司是否采取有效的措施来保护 未成年工，包括未成年工标识，定期体检，限制加班，禁限制夜班工作或危险作业？
3
3.8
如供应商给比亚迪供应的产品为软件或者是带有嵌入式软件的产品，供应商是否将软件质量保证过 程纳入供应商质量管理体系范围内？同时，软件供应商是否建立软件开发评估方法来评估软件开发 过程，并保存了软件开发自评估的记录？ 设计与开发项评分
无相关产品 评分人 21 评分
4 供应商开发和管理 No. 评分项目 注释 供应商考核管理规定(YXDMC-PC-001 YXD-02-022 供应商管理程 序 YXD-02-023 供应商管理程 序 YXD-02-024 供应商管理程 序 最大分 值 3
3
1.10
是否定期进行管理评审？对组织的运行状况进行评估和采取改善行动
3
1.11
是否有文件和记录管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得 质量记录控制程序（YXD到有效控制? COP-002) 人力资源管理控制程序 （YXD-COP-004) 评分人
3
1.12
是否有培训系统应用于员工的培训以及员工的考核机制?
2.14
有建立适宜的程序，去识别并评估紧急情况，如，生产流程失效，洪水，地震，火灾，工人罢工， 有毒有害化学品泄露等。厂房及宿舍等各区域均有获得消防部门的合格验收。 YXD-MC-HR-008消防、治安 有制定应急准备和应急相应计划，来把紧急情况导致的影响降低到最小。 管理应急预案 对所有员工进行了应急准备和应急响应计划的宣导和演练，员工们知道一旦发生紧急情况该如何处 理。
KUM-MM-001物料主数据操作手册
赫克力士天普化工有限公司SAP 用户操作手册名称:物料主数据维护操作手册文档号：KUM-MM-001定稿日期：2008-10-25版本号：V1.01．目的：在系统中维护物料主数据，指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：采购3．相关流程：HTP-TOBE-MM-001采购部指定人员在4．内容概述：本手册内容包括创建、修改、显示、删除物料主数据，各视图由相关部门依据物料主数据收集表负责提供相关信息，SAP输入人员根据物料主数据维护表登录进系统。
5、操作步骤：5．1创建物料主数据系统路径SAP菜单→后勤→物料管理→物料主数据→物料→创建（一般）事务码MM01进入如下物料创建画面：行业领域：选择“C化学工业”物料类型：根据需要选择要创建的物料类型，也可以如下图，点击选择钮，系统会列出所有可能的物料类型，可以从中选择。
在本例中，选择物料类型，ROH原材料。
（注：如果创建备件，需要此时手工输入备件编码）回车，出现如下画面：这里我们可以选择，我们需要创建关于这个物料的那些方面的数据，可以从中选择：对于原材料、备品备件、包装材料：如果不需要在泸州公司和苏州公司间交易的，不需要维护销售视图。
若需要在两公司间做交易的，则需要维护销售视图。
对于HYBD（赫克力士物料）：若需要在两公司间做外协加工交易的，则需要维护采购视图，否则不需要维护采购视图。
选择好所要维护的视图后，点击，会看到如下界面：输入相应信息点击这里这里需要输入相应的工厂，库存地点，销售组织，分销渠道。
在本例中创建公司间交易的原材料，工厂选择“4723”，库存地点“R003”，销售组织“F723”，分销渠道“AQ”，然后点，会出现如下界面：在这个界面里面我们可以看到，系统自动分配的物料号码“100101”，物料类型是“原材料”，所有视图中带有标志的栏位是必须要填的。
在“物料描述”里写“培训”，“基本计量单位”填写此物料的最基本最常用的计量单位，本例中写“KG”，在“物料组”里写“01”。
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3
A
北京市朝阳区*****
蔡**
13*********
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4
B
河南森源电气股份有限公司
河南省郑州市*****
张**
13*********
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5
B
天水长城开关厂集团有限公司
甘肃省天水市*****
王**
13*********
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6
B
浙江正泰电器股份有限公司
高压开关柜标段供应商信息收集表
（采购编号：TYSBCG-2020-HZCJ-016）
拟制：张** 2020年11月20日
序号
等级
公司名称
公司地址
联系人
联系电话
邮箱
1
A
北京市经济开发区*****
李**
13*********
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2
A
西门子工厂自动化工程有限公司
北京市朝阳区*****
黄**
13*********
唐**
13*********
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10
C
北京北开电气股份有限公司
北京市朝阳区*****
张**
13*********
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11
C
河南中控电气有限公司
郑州市金水区*****
王**
13*********
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注：以上厂家信息及等级分类仅编辑模板需要，不代表各厂家在市场中的真正排名。下载使用此表者，可对标段供应商的综合实力进行预估，而后进行主观等级分类。另外推荐几款商务常用的软件：天严查、企查查、爱企查等都可以查到供方的一些基本信息。
浙江省乐清市*****
李**
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7
B
许继电气股份有限******
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8
B
西安西电开关电气有限公司
西安市高新区*****
刘**
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9
C
山东泰开高压开关有限公司
泰安市高新技术开发区*****